紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分  大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分  大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)督，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。     

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：     

1. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

2. 文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

3. 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

4. 社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

5. 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算單位）

6. 項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

7. 財(cái)政所（非獨(dú)立核算單位）

（三）重點(diǎn)工作概述    

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)督，國(guó)有、集體資產(chǎn)管理，村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制59人，其中：行政編制25人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有45人，其中：在職行政編制22人，在職事業(yè)編制21人，在職工勤編制2人。 財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。    

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛。（實(shí)有車輛大于車輛編制數(shù)是因開展鄉(xiāng)村振興工作需要，向公務(wù)用車平臺(tái)借入公務(wù)用車一輛，實(shí)有在編車輛為三輛，未超過編制數(shù)。）    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入10970180.93元，其中：一般公共預(yù)算10970180.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加70413.28元，主要原因分析：在職人員基本工資調(diào)增，新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 10970180.93元，其中:本年收入10970180.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10970180.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加70413.28元，主要原因分析：在職人員基本工資調(diào)增，新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 10970180.93元。財(cái)政撥款安排支出 10970180.93元，其中：基本支出10970180.93元，與上年對(duì)比增加70413.28元，主要原因分析：在職人員基本工資調(diào)增，新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無增減，主要原因分析：項(xiàng)目支出未做預(yù)算。   

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.2010301行政運(yùn)行支出5497960.78元；主要用于行政人員

工資福利支出、日常開支等；

2.2010350事業(yè)運(yùn)行支出251628元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出262000元；主要用于村委會(huì)及村委會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4.2013101 行政運(yùn)行支出1348185元；主要用于行政人員工資福利支出、日常開支等；

5.2070109 群眾文化支出269287元；主要用于群眾文化事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

6.2080150事業(yè)運(yùn)行支出532605元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

7.2080501 行政單位離退休支出6000元；主要用于退休行政人員日常開支；

8.2080502事業(yè)單位離退休支出3000元；主要用于退休事業(yè)人員日常開支；

9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出676143.84元；主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

10.2080801死亡撫恤支出94800元；主要用于發(fā)放遺屬人員補(bǔ)貼；

11.2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13999.65元；主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出；

12.2101101行政單位醫(yī)療支出169048.59元；主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出190514.79元；主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

14.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40137.6元；主要用于其他事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

15.2130104事業(yè)運(yùn)行支出731094元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

16.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出193504元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

17.2200150事業(yè)運(yùn)行支出177412元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

18.2210201住房公積金支出512860.68元。主要用于干部職工住房公積金財(cái)政撥款部分繳納開支；

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。     

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額184900元，其中：政府采購貨物預(yù)算184900元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)255500元上年減少500元，下降0.2%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為155500元，較上年減少500元，下降0.32%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待 1800人次。    

2024年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)184.9%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。    

2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因?yàn)椋?/span>新購入公務(wù)用車一輛以及開展鄉(xiāng)村振興工作需要增加用車量，導(dǎo)致過路費(fèi)、油費(fèi)、車輛維修費(fèi)增加。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

無。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。    

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

三、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。    

四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

大羊街鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 1534136.78元與上年對(duì)比增加10511.1元，主要原因分析人員增加，日常辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，大羊街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7193675.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4580363.73元，固定資產(chǎn)2613311.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少182371.2元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少96031.64元，固定資產(chǎn)減少86339.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

大羊街鄉(xiāng)政府無財(cái)政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900256600111