紅河縣殯儀館2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣殯儀館2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣殯儀館2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表  

八、項目支出預(yù)算表   

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣殯儀館2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

貫徹執(zhí)行國家和省州殯葬法規(guī)、政策；承擔(dān)全縣殯葬改革的宣傳、教育、管理等工作，監(jiān)督檢查殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處違法喪葬案件及對喪葬用品市場進行清理整頓；負(fù)責(zé)全縣遺體運輸、存放、火化、骨灰寄存等殯葬業(yè)務(wù)；研究擬訂全縣公墓發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公墓規(guī)范化管理等系列服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室和財務(wù)室。

所屬單位0個。     

（三）重點工作概述    

2024年重點工作是負(fù)責(zé)全縣遺體接運、存放火化以及骨灰寄存等項殯葬業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場所。負(fù)責(zé)殯葬用品和祭品的銷售。負(fù)責(zé)運靈車輛的使用以及館內(nèi)岀入車輛的管理。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。   

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入866443.39元，其中：一般公共預(yù)算862443.39元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4000.00元。

與上年對比，部門財務(wù)總收入及一般公共預(yù)算與上年對比增加39219.07元，同比增長4.76%，主要增加因為人員社保繳費數(shù)有所調(diào)整，收入數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入862443.39元，其中:本年收入862443.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款862443.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，財政撥款預(yù)算總收入與上年對比增加39219.07元，同比增長4.76%，主要增加因為人員社保繳費數(shù)有所調(diào)整，收入數(shù)增加。 

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出866443.39元。財政撥款安排支出 862443.39元，其中：基本支出862443.39元，與上年對比，基本支出增加39219.07元，同比增長4.76%，主要增加原因人員社保繳費數(shù)有所調(diào)整，收入數(shù)增加；項目支出0元，與上年對比無變動，增長率為0%,主要原因是單位無項目。 

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.208（類）05（款）05(項） 2024年預(yù)算數(shù)為95825.28元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2280.32元，同比增長2.44%,主要適用于單位人員養(yǎng)老保險繳費，增加原因是養(yǎng)老保險繳費數(shù)調(diào)資，支出增加。

2.208（類）10（款）04(項） 2024年預(yù)算數(shù)為642621.52元，較上年執(zhí)行數(shù)增加33561.04元，同比增長5.51%，主要適用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，增加原因是工資調(diào)整，支出增加。

3.210（類）11（款）02(項） 2024年預(yù)算數(shù)為47110.57元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1382.44元，同比增長3.02%，主要適用于單位人員醫(yī)療保險繳費，增加原因醫(yī)療保險繳費數(shù)調(diào)資，支出增加。

4.210（類）11（款）99(項） 2024年預(yù)算數(shù)為5340.54元，較上年執(zhí)行數(shù)增加185.26元，同比增長3.59%，主要適用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，增加原因是今年新增加出來的款項。

5.208（類）99（款）99(項） 2024年預(yù)算數(shù)為4192.36元，較上年執(zhí)行數(shù)增加99.77元，同比增長2.44%，主要適用于其他社會保險繳費，增加原因醫(yī)療保險繳費數(shù)調(diào)整，支出增加。

6.221(類）02（款）01（項）2024年預(yù)算數(shù)為67353.12元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1710.24元，同比增長2.61%，主要適用于住房公積金，增加原因是社保基數(shù)調(diào)整，支出增加。 

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項    

未編制此項預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項    

未編制此項預(yù)算    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

未編制此項預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣殯儀館2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11000元，較上年減少1000元，下降8.33%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣殯儀館2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

增減變化原因：紅河縣殯儀館2023年、2024年都無因公出國（境）費，因此無增減變動。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣殯儀館2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1000元，較上年增加1000元，增長100%，本年度無公務(wù)接待費支出，故國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比增長的原因是：為有效開展接待工作，提高單位工作效率。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

紅河縣殯儀館2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為10000元，較上年增加10000元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費10000元，較上年增加10000元，增長100%。公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：計劃購置一輛公務(wù)用車。 

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

（1）一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。    

（2）政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。    

（3）一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。    

（4）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。    

（5）項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。    

（6）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。    

（7）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

紅河縣殯儀館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣殯儀館部門資產(chǎn)總額5182581.32元，其中，流動資產(chǎn)55335.98元，固定資產(chǎn)4775412.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程351832.48元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1502312.77元，其中固定資產(chǎn)增加1531200.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況    

2024年，本單位財政專戶管理的支出為862443.39元，其中基本支出862443.39元，項目支出0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加39219.07元,同比增長4.79%。增加的主要原因是工資增資，經(jīng)費增加。    

監(jiān)督索引號53252900431500111