紅河縣應(yīng)急管理局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表     

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算    

編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。    

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。    

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。    

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。    

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。    

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。  

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。    

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。    

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。    

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。    

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。    

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。    

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。    

14.按照國(guó)家和省州縣黨委、政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。    

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同紅河縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。    

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。    

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。    

18.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、應(yīng)急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)股、非煤礦山股和政治處。所屬事業(yè)單位2個(gè)：分別是

1. 紅河縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位。

2.紅河縣災(zāi)害救援管理中心，非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.有效落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制。    

2.穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。    

3.建立線上線下監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。    

4.開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理。    

5.提高自然災(zāi)害防治能力。    

6.廣泛開(kāi)展應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí)的科普宣傳。    

7.嚴(yán)厲查處安全生產(chǎn)違規(guī)違法行為。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制22人，其中：行政編制8人，參公編制7名，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。    

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3395886.54元，其中：一般公共預(yù)算3395886.54元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比減少268689.33元，主要原因分析2023年人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入3395886.54元，其中:本年收入3395886.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3395886.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少268689.33元，主要原因分析2023年在編人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況        

2024年部門預(yù)算總支出3395886.54元。財(cái)政撥款安排支出3395886.54元，其中：基本支出2795886.54元，與上年對(duì)比減少268689.33，主要原因分析2023年在編人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出600000元，與上年對(duì)比不變，主要原因分析無(wú)法獲得更多的預(yù)算經(jīng)費(fèi)，只能維持與往年相同的預(yù)算水平。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

⑴2080501行政單位離退休費(fèi)為1800元，主要用于行政單位退休人員商品和服務(wù)支出；    

⑵2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)為1200元，主要用于事業(yè)單位退休人員商品和服務(wù)支出；    

⑶2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)為274485.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出；    

⑷2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)為4059.04元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費(fèi)用支出；    

⑸2101101行政單位醫(yī)療費(fèi)為87442.59元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；    

⑹2101102事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)為45932.51元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；    

⑺2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出費(fèi)為14517.34元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險(xiǎn)費(fèi)用的支出；    

⑻2210201住房公積金費(fèi)為189192.12元，主要用于行政事業(yè)單位繳納職工住房公積金費(fèi)用支出；    

⑼2240101行政運(yùn)行費(fèi)為1620594.02元，主要用于局機(jī)關(guān)工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及因公出國(guó)（境）支出；    

⑽2240150事業(yè)運(yùn)行費(fèi)為656663元，主要用于事業(yè)單位工資福利支出以及商品和服務(wù)支出；    

⑾2240199其他應(yīng)急管理支出費(fèi)為230000元，主要用于危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山、工礦商貿(mào)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查檢查，事故查處和應(yīng)急救援，應(yīng)急管理宣傳培訓(xùn)等應(yīng)急管理專項(xiàng)工作支出；    

⑿2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出費(fèi)為270000元，主要用于我縣綜合防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目建設(shè)支出。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)106000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為46000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待408人次。    

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。    

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.部門財(cái)務(wù)收入：本單位財(cái)政撥款收入和非財(cái)政撥款收入的總和。    

2.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。    

3.基本支出：指為保證單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括行政人員工資、津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金等支出，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等一般公用經(jīng)費(fèi)支出。    

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣應(yīng)急管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排252920.01元，與上年對(duì)比減少18279.99元，主要原因分析2023年在編人員減少1人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額428718.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)150974.75元，固定資產(chǎn)凈值277743.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199810.17元，其中固定資產(chǎn)增加233450元（年末凈值197702.87元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900642600111