紅河縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂健康政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議；組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；提出藥品價格政策和州內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，參與擬訂食品安全檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的條件和檢驗規(guī)范。

負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫物執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)；制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策；擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

推進(jìn)紅河縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

負(fù)責(zé)縣干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

承擔(dān)紅河縣老齡工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)管理紅河縣計劃生育協(xié)會。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。   

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室；醫(yī)政醫(yī)藥管理與中醫(yī)股；防艾與疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）；基層衛(wèi)生與婦幼健康股；綜合監(jiān)督與食品安全監(jiān)測股；人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股；宣傳科教與信息化股；干部保健與健康發(fā)展股（紅河縣干部保健委員會辦公室）

所屬單位18個，分別是：

1. 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2. 紅河縣疾病預(yù)防控制中心

3. 紅河縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

4. 紅河縣人民醫(yī)院（保留紅河縣人民醫(yī)院駐紅河縣看守所衛(wèi)生所牌子）

5. 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院

6. 紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院（加掛紅河縣迤薩鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

7. 紅河縣甲寅中心衛(wèi)生院（加掛紅河縣甲寅鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

8. 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣洛恩鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

9. 紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院（加掛紅河縣阿扎河鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

10. 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣石頭寨鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

11. 紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院（加掛紅河縣樂育鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

12. 紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院（加掛紅河縣寶華鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

13. 紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣架車鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

14. 紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院（加掛紅河縣浪堤鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

15. 紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣大羊街鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

16. 紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣車古鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

17. 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣垤瑪鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院（加掛紅河縣三村鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子） 

（三）重點工作概述     

深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全醫(yī)療健康保障體系；健康扶貧工作成效顯著；加強(qiáng)項目建設(shè)，基建設(shè)施不斷完善；防治艾滋病工作持續(xù)推進(jìn)；計生工作有序開展；衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)得到加強(qiáng)；重視安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定工作；黨建黨風(fēng)廉政工作不斷加強(qiáng)；愛國衛(wèi)生七個專項行動。

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共19個。其中：財政全額供給單位17個；差額供給單位2個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位17個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

在職人員編制484人，其中：行政編制14人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制466人（參公管理事業(yè)編制12人），群團(tuán)機(jī)關(guān)編制2人。在職實有484人，其中： 財政全額保障316人，財政差額補(bǔ)助168人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員215人，其中： 離休1人，退休214人。    

車輛編制45輛，實有車輛45輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入 291139539.24元，其中：一般公共預(yù)算71491565.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入219647974元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加291139539.24元，同比增加435.94%，主要原因是，本年增加了事業(yè)收入預(yù)算，創(chuàng)建省級慢性病綜合反饋示范區(qū)工作經(jīng)費、2024年計劃生育支持項目經(jīng)費等財政撥款收入。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入71491565.24元，其中:本年收入71491565.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款71491565.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加4708133.01，同比增加7.05%，主要原因是，本年增加了事業(yè)收入預(yù)算，創(chuàng)建省級慢性病綜合反饋示范區(qū)工作經(jīng)費、2024年計劃生育支持項目經(jīng)費等財政撥款收入。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出291139539.24元。財政撥款安排支出71491565.24元，其中：基本支出65398267.64元，與上年對比增加2864835.41元，同比增長4.58%，主要原因是本年增加了事業(yè)收入預(yù)算，創(chuàng)建省級慢性病綜合反饋示范區(qū)工作經(jīng)費等財政撥款收入；項目支出6093297.6元，與上年對比增加1843297.6元，同比增長43.37%，主要原因是本年增加了2024年計劃生育支持項目經(jīng)費等財政撥款收入。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

2080501行政單位離退休182544元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費；

2080502事業(yè)單位離退休40200元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7008007.53元，主要用于事業(yè)單位單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；

2080801死亡撫恤178968元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金；

2089999 其他社會保障和就業(yè)支出288367.38元，主要用于社會保障和就業(yè)方面的支出；

2100101行政運行2206914.16元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1735205元，主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出；

2100201綜合醫(yī)院7424787.3元，主要用于綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出；

2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院2014824元，主要用于中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院23781744.77元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1693940元，主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出；

2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)9159896.46元，主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出；

2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1161019.96元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出；

2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)3850323.52元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出；

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)292397.6元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)80000元，主要用于重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30000元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出；

2100499 其他公共衛(wèi)生支出57000元，主要用于其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；

2100716 計劃生育機(jī)構(gòu)20268元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出313500元，其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出；

2101101行政單位醫(yī)療201279.95元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療3902918.67元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出469621.07元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

2210201住房公積金5397837.87元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項    

紅河縣衛(wèi)生健康部門未編制此項預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項    

紅河縣衛(wèi)生健康部門未編制此項預(yù)算    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項    

紅河縣衛(wèi)生健康部門未編制此項預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣衛(wèi)生健康局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計854730元，較上年增加234370元，增長37.78%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣衛(wèi)生健康部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為8100元，較上年減少8000元，下降49.69%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年比較減少8000元，減少原因為紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院上一年預(yù)算填報錯誤，本年紅河縣垤瑪衛(wèi)生院填報錯誤，衛(wèi)生院不會產(chǎn)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣衛(wèi)生健康部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為420400元，較上年增加90900元，增長27.59%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為33次，共計接待398人次。

增加原因是以前年度紅河縣人民醫(yī)院未做“三公”經(jīng)費預(yù)算，本年度新增“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣衛(wèi)生健康部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為426230元，較上年增加151470元，增長55.13%。其中：公務(wù)用車購置費96000元，較上年增加87700元，增長1056.63%；公務(wù)用車運行維護(hù)費330230元，較上年增加63770元，增長23.93%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為45輛。

增加原因是以前年度紅河縣人民醫(yī)院未做“三公”經(jīng)費預(yù)算，本年度新增“三公”經(jīng)費預(yù)算，紅河縣婦幼院因業(yè)務(wù)需求需購置公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元，重點項目預(yù)算績效情況（反映在項目支出績效目標(biāo)表05-2）。

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。 

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，為保障我局機(jī)關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。    

7."三公"經(jīng)費，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣衛(wèi)生健康局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比減少0.00元，主要原因紅河縣衛(wèi)生健康局未編制該項預(yù)算。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣衛(wèi)生健康部門資產(chǎn)總額714913377.89元，其中，流動資產(chǎn)211637659.5元，固定資產(chǎn)169091092.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程326563485.37元，無形資產(chǎn)5629383.36元，其他資產(chǎn)1991757.11元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加190239994.55元，其中固定資產(chǎn)增加56426606.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

紅河縣衛(wèi)生健康部門無財政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號53252900436400111