紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小部門2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小部門2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。    

2.根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。    

3.繼續(xù)認(rèn)真實施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。    

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學(xué)、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。    

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦、副校長辦、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、少隊處、學(xué)生處、營養(yǎng)辦，所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè)；二是加強義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。    

2.強化安全措施，促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。二是強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。    

3.強化防控措施，落實預(yù)防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預(yù)案，強化防控力度；二是加強物資儲備，保障防控工作有序；三是加強防控督查，嚴(yán)格疫情值守。    

4.推動教育脫貧，助力脫貧攻堅取得成效。一是強化工作落實，完善臺賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強化依法控輟；四是精準(zhǔn)落實惠民政策資助。    

5.優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實有127人，其中： 財政全額保障127人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入20681869.28元，其中：一般公共預(yù)算20031869.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入650000元。    

與上年對比總收入增加103056.68元，主要原因分析是2024年本部門教職工減少，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，但單位資金方面的北京培植基金、幼兒園保育費、課后服務(wù)、捐贈款等其他收入增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 20031869.28元，其中:本年收入20031869.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20031869.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入減少546943.32元，主要原因分析是2024年教職減少，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出20681869.28元。財政撥款安排支出 20031869.28元，其中：基本支出19230969.28元，與上年對比減少620593.32元，主要原因分析是2024年教職減少，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少；項目支出800900元，與上年對比增加73650元，主要原因分析2024年學(xué)校維修和新建項目增多了。其中：教育支出15747286.60元，比去年增加352633.02元，主要原因分析：學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，營養(yǎng)餐資金增加。    

社會保障和就業(yè)支出2270576.00元 ，比去年減少108967.72元，主要原因分析：2024年教師減少，養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，教師養(yǎng)老保險費用減少。    

衛(wèi)生健康支出1172739.08元，比去年減少58318.74元，主要原因分析：2024年教師減少，教師的醫(yī)療保險費用減少。   

住房保障支出1491267.60元，比去年減少了82289.88元，主要原因分析：2024年教師減少，教師的住房公積金費用減少。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）01(項）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為800000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加72750.00元，主要原因是2024年學(xué)前教育預(yù)算學(xué)生人數(shù)增加，保育費收入增加，增加經(jīng)費。主要用于學(xué)前教育在校人員工資獎金福利及日常開支等。    

2.205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為14947286.60元，較上年執(zhí)行數(shù)增加279883.02元，主要原因分析是2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減增加。主要用于小學(xué)教育在校人員工資獎金福利及日常開支等。     

3. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為8400元，較上年執(zhí)行數(shù)不變，主要原因是退休費由人社局預(yù)算，且2024年退休人員與上年退休人員不變，部門年度預(yù)算數(shù)不變。主要用于退休人員工資開支等。    

4. 208（類）05（款）05(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為2129759.04元，較上年執(zhí)行數(shù)減少122025.12元，主要原因分析是2024年教師人數(shù)減少，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少。主要用于基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金開支等。    

5. 208（類）08（款）01(項）死亡撫恤金支出2024年預(yù)算數(shù)39240.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加18396.00元，主要原因是2024年死亡的在職教師或退休教師的遺屬人數(shù)增加，所需的遺屬補貼費用增加。主要用于死亡人員喪葬費和撫恤金支出等。 

6. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)93176.96元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5338.60元，主要原2023年把208（類）08（款）01(項）死亡撫恤金列為單獨預(yù)算支出。主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出。    

7. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為1051444.11元，較上年執(zhí)行數(shù)減少53073.45元，主要原因是2024年在職教師減少且退休教師人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。    

8.221（類）02（款）01(項）住房公積2024年預(yù)算數(shù)為1491267.60元，較上年減少82289.88元，主要原因是2024年在職教師減少，且退休教師人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無與中央配套事項預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項      

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項      

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。     

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10000.00元，較上年減少5000.00元，下降33.33%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元，較上年減少5000元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待195人次。    

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無增加。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

主要原因是學(xué)校無公務(wù)用車，不做該項目預(yù)算。    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障我單位運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等。    

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明     

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，，主要原因是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。     

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額5306745.07元，其中，流動資產(chǎn)438104.07元，固定資產(chǎn)4847160.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21481.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加832575.51元，其中固定資產(chǎn)增加725041.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900936303300111