監(jiān)督索引號(hào)53252900655200000  

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣委政法委2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣委政法委2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣委政法委2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)是領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的職能部門和重要組織形式，擔(dān)負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理、指導(dǎo)、服務(wù)政法工作的職能 ，其主要職責(zé)任務(wù)是：組織協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，指導(dǎo)推動(dòng)大案要案查處，檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)法情況，組織推進(jìn)司法體制和工作機(jī)制，協(xié)助縣委及其組織部門加強(qiáng)政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展政法工作重大政策法律問題的調(diào)查研究。鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位，維護(hù)國(guó)家長(zhǎng)治久安，保障人民安居樂業(yè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，是新時(shí)期政法工作的四大基本職能。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治辦、防邪辦、政治處、綜治中心、新聞宣傳與信息科、執(zhí)法監(jiān)督室等機(jī)構(gòu)。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1、抓牢“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”    

一是抓牢特殊困難群體救助幫扶行動(dòng)。做好特殊困難群體救助幫扶。    

二是抓牢命案防控三年攻堅(jiān)行動(dòng)。    

三是抓牢大排查大化解專項(xiàng)行動(dòng)。    

四是抓牢養(yǎng)老詐騙違法犯罪防范。    

2、扎實(shí)開展“10+1+5”專項(xiàng)行動(dòng)    

一是扎實(shí)開展防范處置重點(diǎn)境外非政府組織滲透破壞專項(xiàng)行動(dòng)。    

二是扎實(shí)開展嚴(yán)厲打擊暴恐活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)。    

三是扎實(shí)開展打擊處置邪教滲透破壞專項(xiàng)行動(dòng)。    

四是扎實(shí)開展依法管控政治重點(diǎn)人專項(xiàng)行動(dòng)。    

五是扎實(shí)開展維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)行動(dòng)。    

六是扎實(shí)開展周邊國(guó)家情報(bào)偵察專項(xiàng)行動(dòng)。    

七是扎實(shí)開展反奸防諜專項(xiàng)行動(dòng)。    

八是扎實(shí)開展打擊整治槍爆違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。    

九是扎實(shí)開展邊境管控、社會(huì)面管控和疫情防控攻堅(jiān)行動(dòng)。邊境管控方面。    

十是扎實(shí)開展校園及周邊治安環(huán)境整治攻堅(jiān)行動(dòng)。    

十一是扎實(shí)開展打擊零星販毒和收戒吸毒人員攻堅(jiān)行動(dòng)。    

3、推動(dòng)平安建設(shè)走深走實(shí)    

一是堅(jiān)持“零容忍”打擊違法犯罪。    

二是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。    

三是抓實(shí)基層社會(huì)治理創(chuàng)新。    

四是是常態(tài)化開展掃黑除惡。    

二、預(yù)算單位基本情況    

紅河縣委政法委編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。    

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 4254845.64元，其中：一般公共預(yù)算4254845.64元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

本年財(cái)務(wù)總收入4254845.64元比上年的部門財(cái)務(wù)總收入4113915.5元，增加140930.14元，上升3.43%，主要是本年增加1輛公務(wù)用車，職工工資福利支出比上年增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 4254845.64元，其中:本年收入 4254845.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 4254845.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

本年財(cái)政撥款收入 4254845.64元比上年的部門財(cái)政撥款收入4113915.5元，增加140930.14元，上升3.43%，主要是本年增加1輛公務(wù)用車，職工工資福利支出比上年增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出4254845.64元。財(cái)政撥款安排支出 4254845.64元，其中：基本支出3640445.64元，與上年的3499515.5元增加140930.14元，上升4.03%；主要原因是本年增加1輛公務(wù)用車，職工工資福利支出比上年增加；項(xiàng)目支出614400元，比上年無增減變化。                    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

1、201（類）31（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出- 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2863275.8元，主要用于職工的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。    

2、201（類）31（款）50（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出- 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行301929元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出。    

3、201（類）31（款）99（項(xiàng)） 一般公共服務(wù)支出- 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出300000元，主要用于綜治工作經(jīng)費(fèi)支出。    

4、204（類）06（款）99（項(xiàng)）公共安全支出- 司法- 其他司法支出30000元，主要用于涉訴救助支出。    

5、208（類）05（款）01（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休2400元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。    

6、208（類）05（款）05 （項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出340270.72元，主要用于繳存機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。    

7、208（類）99（款）99 （項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出- 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2000.1元，主要用于繳存事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。    

8、201（類）11（款）01 （項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療143286.75元，主要用于行政事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)支出。    

9、201（類）11（款）02 （項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療22237.93元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)支出。    

10、210（類）11（款）99（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15944.54元，主要用于繳存事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)及行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。    

11、221（類）02（款）01 （項(xiàng)）住房保障支出- 住房改革支出-住房公積金233500.8元，主要用于繳存職工住房公積金。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

無此項(xiàng)內(nèi)容。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣委政法委2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)179500元，較上年減少500元，下降0.28%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣委政法委2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

無增減變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣委政法委2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為79500元，較上年減少10000元，下降11.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待750人次。

本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算79500元，比上年的80000元減少500元，下降0.62%。這主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支，公務(wù)接接人次盡量減少，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣委政法委2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。    

無增減變化。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

無此項(xiàng)內(nèi)容。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

3、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣委政法委2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排312523.54元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等；比上年的320265.46元減少7741.92元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，減少不必要開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣委政法委資產(chǎn)總額564270.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15508.83元，固定資產(chǎn)548761.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加249340.13元，其中固定資產(chǎn)增加200443.95元。處處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

無此項(xiàng)內(nèi)容。

監(jiān)督索引號(hào)53252900655200111