紅河縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表     

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表     

紅河縣人民政府辦公室2024年    

部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河縣人民政府辦公室基本職能是：1.承辦州政府文件、指示在紅河縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核、上報(bào)工作，以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由縣政府辦理的事項(xiàng)；2.負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；3.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；5.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣級(jí)各部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；6.負(fù)責(zé)起草或參與起草縣委、縣政府重要文件和重要會(huì)議文稿;負(fù)責(zé)起草或參與起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和其他文稿；7.圍繞縣委、縣政府的中心工作和州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究、及時(shí)反映情況，提出建議。對(duì)重大決策的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研;負(fù)責(zé)縣政府現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)等重大會(huì)議的前期調(diào)研、準(zhǔn)備工作；8.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由縣政府和縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；10.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給紅河縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)電，接待來(lái)訪。辦理縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；11.負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的合法性審核工作;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級(jí)各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)組織清理和匯編規(guī)章及規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問(wèn)工作；12.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)公開(kāi)工作、政務(wù)信息工作；13.負(fù)責(zé)全縣外事工作；14.負(fù)責(zé)縣政府辦公室值班工作，及時(shí)向縣政府及辦公窒領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府及縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室的指示；15.承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況     

紅河縣人民政府辦公室共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、行政科、政策研究室、法律顧問(wèn)與規(guī)范性文件科、值班室、外事辦（紅河縣人民政府外事辦公室）、督查室（紅河縣人民政府督查室）。所屬事業(yè)單位有3個(gè)，分別是：

1.紅河縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心（非獨(dú)立核算）；

2.紅河縣氣象災(zāi)害防御中心（非獨(dú)立核算）；

3.紅河縣民兵訓(xùn)練基地（非獨(dú)立核算）。

（三）重點(diǎn)工作概述    

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，紅河縣人民政府辦公室秉承“服務(wù)大局、以文輔政、協(xié)調(diào)各方、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、當(dāng)好參謀、抓好落實(shí)”的工作理念，深入踐行“五個(gè)堅(jiān)持”的工作要求，忠誠(chéng)履職，勇于擔(dān)當(dāng)，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障、作出了積極的貢獻(xiàn)。    

1.立足本職重實(shí)干，常規(guī)工作運(yùn)轉(zhuǎn)日益順暢。    

一是嚴(yán)格按照黨政機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例，嚴(yán)格行文制度，規(guī)范辦文程序，確保文稿材料精簡(jiǎn)、嚴(yán)密、細(xì)致、務(wù)實(shí)、接地氣。二是優(yōu)化督查督辦質(zhì)量，確保件件有著落，個(gè)個(gè)見(jiàn)實(shí)效。    

2.強(qiáng)化管理促保障，政務(wù)服務(wù)效能顯著提升。    

一是全面深化政務(wù)公開(kāi)；二是完善信訪維穩(wěn)機(jī)制；三是值班協(xié)調(diào)及時(shí)有力。    

二、預(yù)算單位基本情況    

紅河縣人民政府辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制42人，其中：行政編制23人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。    

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年的總收入7430770.69元，其中：一般公共預(yù)算7430770.69元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加612371.28元，增加8.98%，主要原因是人員增加，工資福利增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年財(cái)政撥款收入7430770.69元，其中:本年收入7430770.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7430770.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加612371.28元，增加8.98%，主要原因是人員增加，工資福利增加。    

　　四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出7430770.69元。財(cái)政撥款安排支出7430770.69元，其中：基本支出6392170.69元，與上年對(duì)比增加513771.28元，主要原因單位職工工資薪資增加；項(xiàng)目支出1038600元，與上年對(duì)比增加98600元，主要原因增加公務(wù)用車使用經(jīng)費(fèi)。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行5168629.06元，主要用于單位行政人員工資開(kāi)支。    

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行818557元，主要用于單位事業(yè)人員工資開(kāi)支。    

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休9600元，主要用于單位離退休人員日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。    

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出621349.28元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。    

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤41904元，主要用于單位退休人員死亡撫恤開(kāi)支。    

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4413.9元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)開(kāi)支。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療251387.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開(kāi)支。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療51117.55元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開(kāi)支。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33634.42元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金430177.56元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。    

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)    

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。 

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)299500.00元，較上年減少500.00元，下降0.17%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣人民政府辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為50000.00元，較上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國(guó)（境）10人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為99500.00元，較上年減少500.00元，下降0.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為249次，共計(jì)接待2488人次。減少主要原因：公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定進(jìn)行接待，能不接待的盡量不接待，嚴(yán)格控制接待費(fèi)。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000.00元，較上年相比無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000.00元，較上年相比無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少的原因主要是履行節(jié)約的元原則，故預(yù)算減少。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

紅河縣人民政府辦公室的2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。 

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我辦各科室（部門）結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

4.一般公共服務(wù)支出，為政府領(lǐng)導(dǎo)及各科室各項(xiàng)事務(wù)方面的支出，主要包括行政支出、監(jiān)管支出、發(fā)展支出和其他支出。    

5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)，指用于保障我辦各科室（部門正常運(yùn)行、開(kāi)展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房租賃、修繕、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。    

6.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，指用于保障我辦各科室（部門）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排131208.13元，與上年對(duì)比減少35271.87元，減少21.19%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少不必要開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額1698038.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50722.32元，固定資產(chǎn)1647315.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112304.27元，其中固定資產(chǎn)減少152796.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需待2024年決算批復(fù)后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

紅河縣人民政府辦公室無(wú)財(cái)政專戶管理資金。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900643500111