紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

（1）負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。    

（2）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。    

（3）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查；組織實(shí)施人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、社情民意等統(tǒng)計(jì)調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。    

（4）組織全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。歸口管理駐縣中央、省、州屬單位及縣屬各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一核定、管理、公布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。    

（5）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。    

（6）建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)；實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。    

（7）組織并管理統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。    

（8）開(kāi)展統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對(duì)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法案件。    

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.辦公室2.統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查股3.綜合核算業(yè)務(wù)股4.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述    

紅河縣統(tǒng)計(jì)局將緊緊圍繞縣委、縣政府工作目標(biāo)，緊扣統(tǒng)計(jì)職能職責(zé)，抓好以下重點(diǎn)工作。    

（一）抓實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題和困難開(kāi)展集中調(diào)研，了解制約經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的瓶頸問(wèn)題，做好企業(yè)納規(guī)工作，積極同行業(yè)主管部門(mén)分析行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。    

（二）做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。根據(jù)單位清查的單位數(shù)據(jù)和附加字段經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，分析研判全縣經(jīng)濟(jì)總量與結(jié)構(gòu)。做好普查登記工作，扎實(shí)開(kāi)展清查普查登記，穩(wěn)步開(kāi)展普查登記、普查數(shù)據(jù)檢查、審核與驗(yàn)收、普查數(shù)據(jù)匯總等工作。    

（三）抓實(shí)住戶調(diào)查居民收入增收工作。加強(qiáng)新一輪住戶調(diào)查工作，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)反映我縣城鄉(xiāng)居民收支狀況，更好地滿足統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和改善收入分配格局的需要，確保源頭數(shù)據(jù)客觀真實(shí)反映縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。    

（四）推進(jìn)依法統(tǒng)計(jì)依法治統(tǒng)工作。做好開(kāi)展統(tǒng)計(jì)造假屢禁難禁專項(xiàng)治理行動(dòng)后半篇文章。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法警示教育，加快構(gòu)建系統(tǒng)完整、協(xié)同高效、約束有力的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督體系。堅(jiān)持方法科學(xué)、遵循規(guī)律、及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠、防止虛假，堅(jiān)決遏制“數(shù)字上的腐敗”，提升統(tǒng)計(jì)監(jiān)督有效性。    

（五）壓實(shí)以黨管黨從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，切實(shí)把全面從嚴(yán)治黨要求體現(xiàn)到統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展全過(guò)程各方面。扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，“清廉云南”建設(shè)紅河實(shí)踐行動(dòng)見(jiàn)效，引導(dǎo)督促黨員干部守紀(jì)律、講規(guī)矩，加強(qiáng)違紀(jì)違法警示教育，不斷提高拒腐防變的能力。加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)落細(xì)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：    

在職人員編制17人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制10人。年末在職實(shí)有18人，其中：行政人員9人（其中工勤人員1人），事業(yè)人員9人。 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。    

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3376442.97元，其中：一般公共預(yù)算3376442.97元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加127240.88元，增長(zhǎng)3.92%，主要原因分析是本年項(xiàng)目預(yù)算收入增加，主要增加統(tǒng)計(jì)調(diào)查抽樣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算108000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入3376442.97元，其中:本年收入3376442.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3376442.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加127240.88元，增長(zhǎng)3.92%，主要原因分析是本年項(xiàng)目預(yù)算收入增加，主要增加統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目抽樣工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算108000元。   

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門(mén)預(yù)算總支出3376442.97元。財(cái)政撥款安排支出 3376442.97元，其中：基本支出2866442.97元，2023年基本支出為2847202.09元，與上年對(duì)比增加19240.88元，主要原因是職工工資福利增加；本年項(xiàng)目支出510000元，2023年項(xiàng)目支出402000元，與上年對(duì)比增加108000元，主要原因是統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1、行政支出2010501款1261278.56元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。    

2、事業(yè)支出2010550款920954元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。    

3、行政單位離退休2080501款3000元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。    

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505款302346.88元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金支出。    

5、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999款6194.26元，主要用于職工其他社會(huì)保險(xiǎn)支出。    

6、行政單位醫(yī)療2101101款77643.65元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。    

7、事業(yè)單位醫(yī)療2101102款69430.47元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。    

8、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199款16431.79元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。    

9、住房公積金2210201款209163.36元，主要用于職工住房公積金繳納。    

10、專項(xiàng)普查活動(dòng)2010507款50000元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；    

 11、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查2010508款460000元，主要用于抽樣普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

無(wú)    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)96900元，較上年減少50元，下降0.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為51次，共計(jì)接待503人次。

與上年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為76900元，較上年減少50元，下降0.06%。其中：財(cái)政批復(fù)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)是76900元，實(shí)際公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元（因我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)編制，財(cái)務(wù)人員填報(bào)預(yù)算時(shí)將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)錯(cuò)填為公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)），較上年增加76950元，增長(zhǎng)100%；批復(fù)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，實(shí)際公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較上年減少76950元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)保有量，但是有公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)支出。

與上年相比公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少50元，下降0.06%。減少的原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

無(wú)    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

（1）、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。    

（2）、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

（3）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2866442.97元，2023機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2847202.09元，年與上年對(duì)比增加19240.88元，主要原因是職工工資福利增加。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額414088.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)193493.55元，固定資產(chǎn)220594.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少71703.21元，其中固定資產(chǎn)減少86445.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900641000111