紅河縣第二中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表    

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

1.學(xué)校基本職能實(shí)施高初中學(xué)歷義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展以及開展相關(guān)社會服務(wù)。    

2.培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務(wù)社會，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。    

3.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。    

4.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展義務(wù)教育。    

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣第二中學(xué)設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共紅河縣第二中學(xué)總支委員會、校長室、副校長室、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)室、校工會、校團(tuán)委。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年的工作重點(diǎn)是做好2024年初中學(xué)業(yè)水平考試工作，以及招生工作，加強(qiáng)教育教學(xué)工作，積極開展教學(xué)研究工作，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)學(xué)生德育教育，推行素質(zhì)教育。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制168人。在職實(shí)有153人，其中： 財(cái)政全額保障153人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員72人，其中： 離休0人，退休72人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入27,746,035.98元，其中：一般公共預(yù)算26,789,235.98元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入956,800.00元。    

與上年對比收入增加2,954,872.51元，主要原因分析是2024年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，在職人員增加，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個(gè)人補(bǔ)助收入增加，同時(shí)，2024年其他收入(課后服務(wù)費(fèi))也納入預(yù)算，所以2024年收入對上年大幅增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入26,789,235.98元，其中:本年收入26,789,235.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,789,235.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對比收入增加1,998,072.51元，主要原因分析是2024年調(diào)整工資，在職人員增加，相關(guān)的工資福利等收入增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出27,746,035.98元。財(cái)政撥款安排支出26,789,235.98元，其中：基本支出26,787,595.98元，與上年對比增加1,996,432.51元，主要原因分析是2024年調(diào)整工資，在職人員增加，相關(guān)的工資福利等收入增加。其他支出(課后服務(wù)費(fèi))956,800.00元，比上年增加100%，本年度課后服務(wù)費(fèi)納入部門預(yù)算。    

項(xiàng)目支出1,640.00元，系黨建活動經(jīng)費(fèi)，比上年增加100%，本年度黨建活動經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1. 205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2024年預(yù)算數(shù)為19,565,598.02元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1,638,671.09元，主要原因是今年在職人員增加，相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)也增加。同時(shí)，今年課后服務(wù)費(fèi)，黨建活動經(jīng)費(fèi)也納入部門預(yù)算。主要用于初中教育日常運(yùn)轉(zhuǎn)各種支出。

2.  208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為40,800.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3,000.00元，主要原因是退休費(fèi)由社保中心編制預(yù)算，且2024年單位新增退休人員，部門年度預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于單位離退休經(jīng)費(fèi)開支。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為3,076,380.64元，較上年執(zhí)行數(shù)增加148,082.08元，主要原因分析是2024年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，在職人員增加，相應(yīng)的工資福利等支出增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高，繳費(fèi)支出增加。主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2024年預(yù)算數(shù)73,296.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1,152.00元。主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金、遺屬補(bǔ)助。

5. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)134,591.65元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6,478.59元。主要原因是在職人員增加，相應(yīng)的工資福利等支出增加，繳費(fèi)支出增加。主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

6. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為1,555,118.65元，較上年執(zhí)行數(shù)增加80,882.97元，主要原因是在職人員增加，相應(yīng)的工資福利等支出增加，繳費(fèi)支出增加。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為183,720.9元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12,975.57元，主要原因是在職人員增加，相應(yīng)的工資福利等支出增加，繳費(fèi)支出增加。主要用于單位其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為21,597,30.12元，較上年增加109,133.40元，主要原因是是2024年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，在職人員增加，相應(yīng)的工資福利等支出增加，繳費(fèi)支出增加。主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣第二中學(xué)無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣第二中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)      

紅河縣第二中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

紅河縣第二中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,000.00元，與上一年持平。具體情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣第二中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣第二中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為42次，共計(jì)接待285人次。主要原因是 學(xué)校厲行節(jié)約，控制開支。     

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣第二中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。主要原因是學(xué)校無公務(wù)用車，不做該項(xiàng)目預(yù)算。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣第二中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，本單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣第二中學(xué)資產(chǎn)總額35,475,536.47元，其中，流動資產(chǎn)4,219,810.82元，固定資產(chǎn)31,255,724.65元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加880,850.69元，其中固定資產(chǎn)增加649,749.11元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加1,364,437.77元，固定資產(chǎn)凈值減少649,749.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)214.50平方米，資產(chǎn)出租收入385,435.27元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位2024年度無財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算。    

監(jiān)督索引號53252900936300500111