紅河縣樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)項(xiàng)目類）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

樂(lè)育鎮(zhèn)黨委政府通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民搞好服務(wù)。     

 1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，強(qiáng)化勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。     

 2.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會(huì)保障制度，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設(shè)，繁榮發(fā)展農(nóng)村文化，提高農(nóng)村人口素質(zhì)。落實(shí)計(jì)劃生育政策，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)民生活質(zhì)量。     

 3.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)信訪和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)農(nóng)村公共秩序和社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、動(dòng)植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會(huì)管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強(qiáng)突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。     

 4.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。重視群團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)自治功能。     

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。    

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

       3.項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

4.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

5.社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

6.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算單位）

7.財(cái)政所（非獨(dú)立核算單位）

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.突出項(xiàng)目輻射帶動(dòng)，鄉(xiāng)村發(fā)展面貌呈現(xiàn)新形象。堅(jiān)持突出規(guī)劃引領(lǐng)和協(xié)調(diào)爭(zhēng)取，全方位補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，積極謀劃完成路網(wǎng)、水網(wǎng)、集鎮(zhèn)功能提升等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供有力支撐。全年固定資產(chǎn)投資入庫(kù)資金位于全縣前列，招商引資工作成效明顯。大白能至樂(lè)育段“四改三”公路建設(shè)項(xiàng)目順利完成通車，有力有序推進(jìn)過(guò)境公路建設(shè)，如期實(shí)現(xiàn)建成通車的夙愿。集鎮(zhèn)道路完成柏油路鋪設(shè)改造提升，龍車村委會(huì)比若村進(jìn)村道路完成硬化，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域52個(gè)自然村進(jìn)村道路全面硬化的目標(biāo)。尼美村委會(huì)比姿村鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目（二期）主體工程穩(wěn)步推進(jìn)。集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)全面啟動(dòng)拆除重建改造，完成后續(xù)招商引資合作建設(shè)協(xié)議簽訂，協(xié)議投入資金560萬(wàn)元。樂(lè)浪公路農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)連片基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。樂(lè)育鎮(zhèn)尼美村委會(huì)龍蝦村鄉(xiāng)村旅游綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。樂(lè)育鎮(zhèn)尼美村委會(huì)尼美村鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目。樂(lè)育鎮(zhèn)農(nóng)特產(chǎn)品交易中心提升改造建設(shè)項(xiàng)目（二期）。

2.突出培引同步發(fā)力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型增添新動(dòng)力。堅(jiān)持抓產(chǎn)業(yè)就是抓發(fā)展、抓發(fā)展就要抓產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任制，全鎮(zhèn)耕地流出問(wèn)題整改226畝，勐洞河片區(qū)完成新增耕地和提前整改恢復(fù)面積1200余畝，持續(xù)保護(hù)恢復(fù)基本農(nóng)田，做好旱地改水田，全鎮(zhèn)有效穩(wěn)定保護(hù)梯田面積11000余畝，糧食播種面積達(dá)3.5萬(wàn)畝，總產(chǎn)量穩(wěn)定在1.1萬(wàn)噸以上。種植玉米、水稻、梯田紅米11500畝，甘蔗7600畝，本地珍珠洋芋320畝，新植紅高粱3000畝、油菜2130畝，連片新植辣椒、蘿卜等蔬菜450畝，新植芒果、沃柑等熱區(qū)水果1200畝；引進(jìn)示范種植工業(yè)辣椒200畝、水果芋頭150畝、哥倫比亞熱情果100畝、貢菜100畝、人參果380畝。投入資金18萬(wàn)元培育中蜂養(yǎng)殖示范200群，建成中蜂養(yǎng)殖示范點(diǎn)2個(gè)。持續(xù)發(fā)展林下食用菌43畝，叢樓、黃精等中藥材570畝，新植八角1300畝；稻漁鴨共作方面，推廣“稻魚共作”3270畝、冬閑田養(yǎng)魚2470畝，發(fā)放梯田鴨1.08萬(wàn)只、魚苗30.49噸。全年完成中半山區(qū)補(bǔ)助198.27萬(wàn)元，熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效補(bǔ)助75萬(wàn)元，實(shí)施生豬產(chǎn)業(yè)扶持能繁母豬10頭以上養(yǎng)殖戶扶持獎(jiǎng)補(bǔ)14.5萬(wàn)元。    

3.突出鞏固提升融合，鄉(xiāng)村振興全面續(xù)寫新篇章。始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果擺在壓倒性位置，低收入脫貧人口實(shí)現(xiàn)人均收入過(guò)萬(wàn)，脫貧人口人均純收入達(dá)1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.81%，實(shí)現(xiàn)收入低于8500元且有勞動(dòng)力的家庭動(dòng)態(tài)清零。644人脫貧人口納入農(nóng)村低保和特困救助，84.74%的監(jiān)測(cè)對(duì)象已消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)，控輟保學(xué)持續(xù)“動(dòng)態(tài)清零”。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移11026人，其中脫貧勞動(dòng)力3657人，發(fā)放省外轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力一次性交通獎(jiǎng)補(bǔ)資金78.9萬(wàn)元。完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造4戶，抗震改造13戶，地震受災(zāi)改造27戶（其中修繕加固23戶、拆除重建4戶）。發(fā)放脫貧小額信貸209筆1016萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)218.6%。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款260萬(wàn)元。村級(jí)光伏發(fā)電累計(jì)收益39.05萬(wàn)元。“政府救助平臺(tái)”累計(jì)收到農(nóng)戶自主申報(bào)信息385件，辦結(jié)385件，辦結(jié)率100%。干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)深入推進(jìn)，完成大新寨村、窩伙垤村“多規(guī)合一村莊規(guī)劃編制”，6個(gè)行政村村莊規(guī)劃已全部完成。不斷健全完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，探索以經(jīng)營(yíng)主體帶農(nóng)、以集體經(jīng)濟(jì)促農(nóng)、以穩(wěn)崗就業(yè)助農(nóng)的發(fā)展路徑，收入持續(xù)穩(wěn)定增加。發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，全鎮(zhèn)6個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)總收入127.12萬(wàn)元，村均21.19萬(wàn)元，6個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)收入均達(dá)15萬(wàn)元以上。成功承辦紅河縣2023年鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，車瑪村納入綠美村莊建設(shè)示范觀摩點(diǎn)，配合完成國(guó)家鄉(xiāng)村振興局組織的中國(guó)鄉(xiāng)村社會(huì)大調(diào)查。    

4.突出治理添綠并行，鄉(xiāng)村建設(shè)品質(zhì)取得新進(jìn)展。牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，全力把生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢(shì)。有效管護(hù)國(guó)家級(jí)生態(tài)公益林1.85萬(wàn)畝、天然林1.56萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)47.08%。林長(zhǎng)制全面實(shí)施，落實(shí)鎮(zhèn)村兩級(jí)林長(zhǎng)14人，護(hù)林員125人，推廣使用“林長(zhǎng)通APP”“護(hù)林員APP”，完成巡林護(hù)林120余次，年內(nèi)未發(fā)生特大森林火災(zāi)。縱深推進(jìn)河長(zhǎng)制，常態(tài)化開(kāi)展“清四亂”“河長(zhǎng)清河”等專項(xiàng)行動(dòng)，用好“河長(zhǎng)制APP”，設(shè)立鎮(zhèn)村兩級(jí)河長(zhǎng)5名，志愿者50名，開(kāi)展巡河14次，清理白色垃圾和水體污物50余噸。清理整治非法開(kāi)采礦產(chǎn)資源5處，亂挖亂采現(xiàn)象得到有效遏制。改造農(nóng)村衛(wèi)生戶廁235座，新建衛(wèi)生公廁1座，改造衛(wèi)生公廁2座，人居環(huán)境整治項(xiàng)目購(gòu)置垃圾收運(yùn)車輛2輛、垃圾箱60余個(gè)。實(shí)施龍車阿布村綠化美化提升建設(shè)。完成大白能至樂(lè)育、樂(lè)育至尼美、哈普至車瑪綠美公路建設(shè)3條28公里。紅星水庫(kù)獲評(píng)省級(jí)綠美河湖標(biāo)桿典型對(duì)象。    

5.突出民心民意導(dǎo)向，民生保障事業(yè)再上新臺(tái)階。堅(jiān)持踐行以人民為中心的發(fā)展思想，把更多的資金、更好的資源投入到民生領(lǐng)域，讓發(fā)展成果更多更公平地惠及群眾。注重教育優(yōu)先發(fā)展，落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，抓實(shí)“控輟保學(xué)”，龍車小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目有序推進(jìn)，中學(xué)、小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有進(jìn)。投入11萬(wàn)元本級(jí)財(cái)政資金用于支持村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。實(shí)施樂(lè)育鎮(zhèn)殘疾人家庭無(wú)障礙改造48戶，投入30余萬(wàn)元。困難家庭居家適老化改造35戶。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效明顯，完成養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10288人，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21660人 。累計(jì)發(fā)放各類保障金580余萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)村低保金341.1萬(wàn)元、城鎮(zhèn)低保金39.54萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金42.9萬(wàn)元、殘疾“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼49.36萬(wàn)元、特困供養(yǎng)金43.99萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼金27.56萬(wàn)元、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)補(bǔ)助金16.94萬(wàn)元、計(jì)劃生育及育兒補(bǔ)貼18.92萬(wàn)元，惠及困難群眾3200余人。民生支出占一般公共預(yù)算的59.77%，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感顯著提升。    

6.突出普法強(qiáng)基質(zhì)效，社會(huì)穩(wěn)定工作取得新成效。堅(jiān)持強(qiáng)化底線思維，嚴(yán)打刑事犯罪，化解社會(huì)矛盾，不斷健全完善社會(huì)治安防控體系，刑事案件、治安案件發(fā)案率實(shí)現(xiàn)雙下降，破案率實(shí)現(xiàn)大提升。著力防范金融性風(fēng)險(xiǎn)，化解歷史遺留債務(wù)122萬(wàn)元。“八五”普法[4]和普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)，聘請(qǐng)政府法律顧問(wèn)開(kāi)展普法和依法行政培訓(xùn)指導(dǎo)，組建6支鎮(zhèn)級(jí)普法工作隊(duì)，6支村級(jí)普法隊(duì)伍，開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、人員、矛盾糾紛等針對(duì)性普法工作82次4000余人次。優(yōu)化矛盾糾紛多元化解機(jī)制，開(kāi)展矛盾糾紛大排查20次，排查出矛盾糾紛38起，成功化解35起，化解率達(dá)92.11%，全年無(wú)命案發(fā)生。開(kāi)展道路交通整治100余次，處理交通違法行為1600余人次。深化社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)管理，常態(tài)化開(kāi)展疫情防控、掃黑除惡工作，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)黨政同責(zé)和“一崗雙責(zé)”，開(kāi)展安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”、餐飲質(zhì)量安全提升、藥品安全專項(xiàng)整治、校園安全防范能力提升、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)整治行動(dòng)，牢牢守住了安全發(fā)展底線。    

7.突出服務(wù)保障優(yōu)化，政府自身建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。我們堅(jiān)持打鐵還需自身硬，以自我革命精神推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，政府自身建設(shè)取得明顯成效。樹(shù)牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，以落實(shí)好主題教育“四下基層”為抓手，推動(dòng)思想作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、工作效能大提升。深化“放管服”改革，優(yōu)化政府運(yùn)行機(jī)制，完善部門權(quán)責(zé)清單，嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策程序，依法行政能力不斷提升。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，強(qiáng)化財(cái)政資金、工程建設(shè)、農(nóng)村集體“三資”等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年下降，縣委第一巡察組巡察反饋問(wèn)題整改到位，秉公廉潔用權(quán)、勤勉干凈干事在全鎮(zhèn)蔚然成風(fēng)。自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，社會(huì)輿論監(jiān)督。全面推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“五公開(kāi)”，累計(jì)主動(dòng)公開(kāi)政務(wù)信息120余件。依法規(guī)范政府采購(gòu)，節(jié)約資金0.5萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算同比壓減0.3%。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制63人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。    

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入10668933.81元，其中：一般公共預(yù)算10668933.81元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少77530.11元，主要原因分析：本年度一般公共服務(wù)支出中村組干部并崗，精簡(jiǎn)了人員，相應(yīng)村組干部工資預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入10668933.81元，其中:本年收入10668933.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10668933.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少77530.11元，主要原因分析：本年度一般公共服務(wù)支出中村組干部并崗，精簡(jiǎn)了人員，相應(yīng)村組干部工資財(cái)政撥款收入減少。 

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出10668933.81元。財(cái)政撥款安排支出 10668933.81元，其中：基本支出10668933.81元，與上年對(duì)比減少77530.11元，主要原因分析：本年度一般公共服務(wù)支出中村組干部并崗，精簡(jiǎn)了人員，相應(yīng)村組干部工資預(yù)算支出減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

一般公共服務(wù)支出6529344.74元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工的工資福利，開(kāi)展日常工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。    

文化旅游體育與傳媒支出423768.00元，主要用于機(jī)關(guān)文化體育事業(yè)編制人員工資福利支出和文化免開(kāi)資金宣傳支出。    

社會(huì)保障和就業(yè)支出1297524.42元，主要用于樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府去世離休人員一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。    

衛(wèi)生健康支出388866.43元，主要用于繳納在職干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)。    

農(nóng)林水支出1054313.80元，主要用于扶貧涉農(nóng)設(shè)施建設(shè)和中半山區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目支出。    

自然資源海洋氣象等支出477160.00元，主要用于機(jī)關(guān)自然資源等相關(guān)事業(yè)人員的工資福利發(fā)放。    

住房保障支出497956.42元，主要用于干部職工住房公積金繳納支出。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)354800.00元，較上年減少100元，下降0.03%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

與去年相比較，無(wú)增減變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)

樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為184900元，較上年減少50元，下降0.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待5998人次。

與上年對(duì)比減少的原因：我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)制度執(zhí)行公務(wù)接待事項(xiàng)，嚴(yán)格審核三單一函，控制陪餐人員，較上年減少接待批次及人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為169900元，較上年減少50元，下降0.03%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169900元，較上年減少50元，下降0.03%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對(duì)比減少的原因：我鎮(zhèn)嚴(yán)格審批公務(wù)用車派車申請(qǐng)，較上年減少公務(wù)用車派車次數(shù)，厲行節(jié)約，有效控制公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況     

無(wú)此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。    

5.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我鎮(zhèn)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1549600元，主要用于包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。與上年對(duì)比增加11229元，主要原因分析：行政運(yùn)行支出預(yù)算增加。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣樂(lè)育鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額22281388.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11539028.86元，固定資產(chǎn)2500475.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8001050.99元，無(wú)形資產(chǎn)240832.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少105616.21元，其中固定資產(chǎn)增加283654.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900256200111