紅河縣第一小學2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣第一小學2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣第一小學2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表     

八、項目支出預算表    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表     

紅河縣第一小學2024年部門預算編制    

說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1.全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。    

2.根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。    

3.繼續(xù)認真實施好義務教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學服務，為師生生活服務，促進教育質量的提高。    

4.負責保護國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。    

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本學校的教師進行管理。    

（二）機構設置情況    

紅河縣第一小學共設置9個內設機構，分別為：辦公室、教務處、學生處、總務處、德育處、教科研室、資助室、財務室、少隊室。    

本單位無所屬單位，所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

1.加快基礎教育發(fā)展，狠抓“三率”提升，加強義務教育穩(wěn)定就學。    

2.強化安全措施，促進校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強領導，落實責任。二是強化業(yè)務培訓，夯實安全防范技能。三是狠抓三防建設，有效提升安全防控能力。    

3.強化防控措施，落實預防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應急預案，強化防控力度；二是加強物資儲備，保障防控工作有序；三是加強防控督查，嚴格疫情值守。    

4.推動教育脫貧，助力脫貧攻堅取得成效。一是強化工作落實，完善臺賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強化依法控輟；四是精準落實惠民政策資助。    

5.優(yōu)先保運轉、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制81人。在職實有99人，其中：財政全額保障99人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員80人，其中：離休0人，退休80人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

紅河縣第一小學2024年部門財務總收入17767313.11元，其中：一般公共預算16265393.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1501920元。    

與上年對比收入增加3096263.73元，主要原因分析是主要原因分析是公用經(jīng)費增加，營養(yǎng)餐資金增加，教師工資增加，其它收入（課后服務費）增加。    

（二）財政撥款收入情況    

紅河縣第一小學2024年部門財政撥款收入16265393.11元，其中:本年收入16265393.11元，本年收入中，一般公共預算財政撥款16265393.11元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加1594343.73元，主要原因分析是公用經(jīng)費增加，營養(yǎng)餐資金增加，教師工資增加。    

四、預算單位支出情況    

紅河縣第一小學2024年部門預算總支出17767313.11元。財政撥款安排支出16265393.11元，其中：基本支出16264393.11元，與上年對比增加1593343.73元，主要原因分析是公用經(jīng)費增加，營養(yǎng)餐資金增加，教師工資增加；項目支出1000元，與上年對比增加1000元，主要原因是本年增加黨建經(jīng)費。    

1. 205（類）02（款）02（項）小學教育2024年預算數(shù)為11876351.56元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1278745.46元，主要原因是學生人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加，營養(yǎng)餐資金增加，運行成本增加。主要用于：本單位人員的工資福利、運行成本、對個人補助支出。

2. 208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休2024年預算數(shù)為48000元。較上年執(zhí)行數(shù)減少600元，主要是本年度退休人員較上年度減少1人，退休費每人600元/年。主要用于 ：退休人員日常開支。

3. 208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為1867612.48元。較上年執(zhí)行數(shù)增加138748.96元，主要是教師職務變動工資增加，保險繳費增加導致預算增加。主要用于：單位人員基本養(yǎng)老保險繳費開支。

4.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤金2024年預算數(shù)為19200元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9588元。主要原因是遺屬補助人員減少，相應的預算也減少。主要用于：單位職工遺屬的補助。

5. 208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數(shù)81708.05元。較上年執(zhí)行數(shù)增加6070.27元，主要是今年教師人數(shù)增加社會保險和就業(yè)支出增加，相應的預算增加。主要用于：單位人員其他社會保障和就業(yè)支出。

6. 210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為933690.77元。較上年執(zhí)行數(shù)增加71680.38元，主要是教師人數(shù)增加，預算增加。主要用于：單位人員單位醫(yī)療及大病補充醫(yī)療保險繳費。

7.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數(shù)為129524.89元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10025.9元，主要是教師人數(shù)增加，預算增加。主要用于：本單位人員醫(yī)療保險繳費開支。

8.221（類）02（款）01（項）住房公積金2024年預算數(shù)為1309305.36元。較上年執(zhí)行數(shù)增加99260.76元，主要是教師增加，教師職務變動工資增加，預算增加。主要用于：本單位人員住房公積金繳費。   

五、對下專項轉移支付情況    

紅河縣第一小學無省對下專項轉移支付情況預算。    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣第一小學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計27000元，較上年減少1000元，下降3.57%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣第一小學 2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務接待費    

紅河縣第一小學2024年公務接待費預算為27000元，較上年減少1000元。較上年下降3.57%，國內公務接待批次為35次，共計接待280人次。    

變化主要原因學習交流人次減少，公務接待預算費用減少。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣第一小學2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，主要原因是學校無公務用車。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年預算項目0個，預算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。    

2.上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結轉下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6.機關運行經(jīng)費：為保障我單位運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費等。    

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣第一小學2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費支出。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣第一小學資產(chǎn)總額2347453.78元，其中，流動資產(chǎn)834296.21元，固定資產(chǎn)1513157.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少524227.68元，其中固定資產(chǎn)增加41540元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936300300111