紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表     

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。寶華鎮(zhèn)黨委政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民搞好服務(wù)。    

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實黨在農(nóng)村的方針政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施，堅持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合實際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，強化勞動力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。    

2、強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會保障制度，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施。加強教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設(shè)，繁榮發(fā)展農(nóng)村文化，提高農(nóng)村人口素質(zhì)。落實計劃生育政策，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)民生活質(zhì)量。    

3、加強社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)農(nóng)村公共秩序和社會穩(wěn)定。加強安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、動植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。    

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力和水平。重視群團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強農(nóng)村社會自治功能。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。    

所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

4.社會保障服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

5.綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算單位）；

6.項目服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

7.財政所（非獨立核算單位）。

（三）重點工作概述     

2024年是中華人民共和國成立75周年，是貫徹落實黨的二十大精神關(guān)鍵之年，是深入實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年。我們正處于厚積薄發(fā)、大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，2024年鎮(zhèn)黨委工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，嚴(yán)格落實中央決策部署及省、州、縣工作安排，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，緊扣縣委“1153”工作思路，聚焦“一個打造、四個示范、三個帶動”發(fā)展目標(biāo)，千方百計鞏固和增強經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，推動中國式現(xiàn)代化寶華實踐取得新的更大進(jìn)展。    

圍繞上述目標(biāo)，重點抓好以下七個方面工作：    

1.在黨的建設(shè)上再加壓力。堅持“書記抓、抓書記”，強化黨建責(zé)任落實，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，引導(dǎo)黨組織圍繞中心任務(wù)抓好黨建各項工作。切實用好基層黨建平臺，多形式開展“三會一課”、主題黨日、“萬名黨員進(jìn)黨校”等學(xué)習(xí)教育活動，不斷提升基層黨員干部綜合素質(zhì)。持續(xù)深入實施農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)工程，著力培養(yǎng)一批扎根基層、心系群眾、有本事有激情、高素質(zhì)專業(yè)化的基層黨組織帶頭人。    

2.在產(chǎn)業(yè)升級上再下工夫。堅持以產(chǎn)業(yè)增效、群眾增收為目標(biāo)，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效為主導(dǎo)，抓實區(qū)域性特色農(nóng)業(yè)。主動融入全縣“1個核心8個一批2個品牌”農(nóng)文旅融合高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，打造推廣壯大旅游農(nóng)家樂、寶華生態(tài)紅米、梯田生態(tài)食物、嘎他紅心鴨蛋等一系列特色產(chǎn)品，讓農(nóng)文旅融合釋放更大效能。    

3.在項目建設(shè)上再求突破。緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)抓緊抓牢招商引資和項目建設(shè)工作，對全鎮(zhèn)資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢進(jìn)行深度挖掘，圍繞“產(chǎn)業(yè)群”、聚焦“寶華籍”、用好“活資源”，不斷提升招商引資的精準(zhǔn)度，聚焦項目招引、項目保障、項目升級，高質(zhì)量謀劃一批大項目、好項目，為高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動能。    

4.在鄉(xiāng)村振興上再有新為。嚴(yán)格落實防止返貧動態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)幫扶機(jī)制，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，培育新型經(jīng)營主體，多舉措發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，確保脫貧人口持續(xù)增收。加強就業(yè)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，提高群眾勞動增收技能，加強“鄉(xiāng)土人才”培養(yǎng)，積極培育新型職業(yè)農(nóng)民，為鄉(xiāng)村振興提供智力支撐。    

5.在改善民生上再增力度。嚴(yán)格落實各項惠民政策，確保群眾得實惠。完善鄉(xiāng)村兩級就業(yè)服務(wù)體系，落實好就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項政策措施，提高勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)率。全面落實義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”“雨露計劃”、農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)改善計劃和非義務(wù)教育階段學(xué)生資助政策，推進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展。精細(xì)服務(wù)“一老一小”，落實好留守兒童和留守老人關(guān)愛服務(wù)質(zhì)量提升三年行動，扎實開展好學(xué)生心理健康教育工作。    

6.在和美鄉(xiāng)村上再上臺階。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“十百千萬”工程建設(shè)，分年度、分梯次、分層級統(tǒng)籌推進(jìn)6個村委會61個自然村的和美鄉(xiāng)村建設(shè)，建成一批干凈宜居環(huán)境美、富民宜業(yè)生活美、魅力宜游生態(tài)美、田園宜養(yǎng)鄉(xiāng)風(fēng)美的“四宜四美”村莊。全力打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)土壤污染防治，努力以生態(tài)“含綠量”提升發(fā)展“含金量”，讓“綠水青山”轉(zhuǎn)化為老百姓的“金山銀山”。    

7.在社會治理上再提效能。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任，加大各類安全隱患和違法違規(guī)行為排查整治，堅決防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。強化社會治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動，鞏固普法強基補短板專項行動成果。深化新時代“楓橋經(jīng)驗”寶華實踐，認(rèn)真落實“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，主動下訪化解風(fēng)險，實現(xiàn)“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制61人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。    

車輛編制3輛，實有車輛3輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入 10944014.67元，其中：一般公共預(yù)算10944014.67元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加656082.02元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入10944014.67元，其中:本年收入10944014.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10944014.67元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加656082.02元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出10944014.67元。財政撥款安排支出 10944014.67元，其中：基本支出10944014.67元，與上年對比增加656082.02元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員增加；項目支出0元，與上年對比無變動，主要原因為項目支出為調(diào)整預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：     

1.2010301行政運行支出5215181.54元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等；    

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出262000元，主要用于村委會工作經(jīng)費；    

3.2013101行政運行支出1287878元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等；    

4.2010350事業(yè)運行支出382948元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；    

5.2070109群眾文化支出91490元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；    

6.2080501行政單位離退休支出6000元，主要用于退休人員開支；    

7.2080502事業(yè)單位離退休支出2400元，主要用于退休人員開支；    

8.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出689980.64元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支；    

9.2080801死亡撫恤支出136920元，主要用于撫恤金發(fā)放；    

10.2089999 其他社會保障和就業(yè)支出15369.27元，主要用于社保費開支；    

11.2101101行政單位醫(yī)療支出161666.12元，主要用于醫(yī)療保險繳費開支；    

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出172598.5元，主要用于醫(yī)療保險繳費開支；    

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40397.36元，主要用于醫(yī)療保險繳費開支；    

14.2130104事業(yè)運行支出664395元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；    

15.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出149566元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；    

16.2130317水利技術(shù)推廣支出312921元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；    

17.2200150事業(yè)運行支出455160元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；    

18.2210201 住房公積金支出481563.24元，主要用于住房公積金繳費開支。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項    

我鎮(zhèn)無與中央配套事項。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項      

我鎮(zhèn)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項      

我鎮(zhèn)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。    

六、政府采購預(yù)算情況    

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明     

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計140000元，較上年減少313000元，下降69.09%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因為未產(chǎn)生因公出國費用。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為30000元，較上年減少310000元，下降91.18%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計接待750人次。

減少原因為嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待，壓縮三公經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為110000元，較上年減少3000元，下降2.65%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費110000元，較上年減少3000元，下降2.65%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因為公車逐年損毀嚴(yán)重，運行維護(hù)費降低幅度較小。    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。    

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。    

3、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。    

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。    

5、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機(jī)構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)。    

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排10944014.67元，與上年對比增加656082.02元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員增加。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額30486690.72元，其中，流動資產(chǎn)15542343.78元，固定資產(chǎn)14944346.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2956649.91元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

無。    

監(jiān)督索引號53252900256300111