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紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年預(yù)算公開說明目錄    

第一部分紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

1.全面貫徹國家教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家及上級(jí)教育行政部門的法規(guī)、法令和決定，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力創(chuàng)辦人民滿意的學(xué)校。    

2.根據(jù)上級(jí)部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本校實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。    

3.繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計(jì)劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。    

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財(cái)產(chǎn)對(duì)教育、教學(xué)、生活的適用，延長(zhǎng)使用期限、提高使用效益。    

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣石頭寨中心完小設(shè)有：校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、信息處、少隊(duì)處、學(xué)生處、營養(yǎng)辦、教師活動(dòng)室等，所屬單位為0個(gè)，共核定事業(yè)編制75名。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.校務(wù)管理    

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè)；二是加強(qiáng)義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。    

2.強(qiáng)化安全措施，促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實(shí)安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。    

3.強(qiáng)化防控措施，落實(shí)預(yù)防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化防控力度；二是加強(qiáng)物資儲(chǔ)備，保障防控工作有序；三是加強(qiáng)防控督查，嚴(yán)格疫情值守。    

4.推動(dòng)教育脫貧，助力脫貧攻堅(jiān)取得成效。一是強(qiáng)化工作落實(shí)，完善臺(tái)賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強(qiáng)化依法控輟；四是精準(zhǔn)落實(shí)惠民政策資助。    

5.優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中:行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79。在職實(shí)有79人，其中:財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中:離休0人，退休29人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

（二）預(yù)算編制情況    

紅河縣石頭寨中心完小編制2024年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。    

1.指導(dǎo)思想。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央、省、州關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，緊扣全縣中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代財(cái)政管理理念深化部門預(yù)算改革，全面推進(jìn)綜合預(yù)算、零基預(yù)算，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；堅(jiān)持民生優(yōu)先，聚焦重點(diǎn)，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)與結(jié)果引用；落實(shí)預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范和透明。    

2.基本原則    

（1）公共財(cái)政原則。按照“保基本、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的要求，在保障基本公共服務(wù)合理需要的前提下（即在確保財(cái)政供養(yǎng)范圍內(nèi)的行政事業(yè)單位人員工資性支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的需要下），優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，切實(shí)保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保證關(guān)系群眾基本生活和社會(huì)穩(wěn)定的民生支出。    

（2）統(tǒng)籌兼顧原則。按照綜合預(yù)算的要求，將所有收入和支出納入部門預(yù)算，并優(yōu)先消化結(jié)余資金，統(tǒng)籌安排各類資金。根據(jù)履行的職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有資源配置情況，按照保障重點(diǎn)、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排支出。    

（3）厲行節(jié)約原則。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會(huì)議、出國、車輛購置及運(yùn)行和公務(wù)接待活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出。    

（4）績(jī)效管理原則。不斷增強(qiáng)部門支出的責(zé)任意識(shí)，以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，改進(jìn)預(yù)算管理方式，在預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，結(jié)合本部門的特點(diǎn)和實(shí)際，對(duì)預(yù)算的執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，逐步建立健全事前、事中、事后績(jī)效評(píng)價(jià)制度，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，提高財(cái)政資金使用效益。    

（5）公開透明原則。遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)“的原則，將部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，完善預(yù)決算信息公開的工作機(jī)制，做好做實(shí)基礎(chǔ)工作，規(guī)范公開內(nèi)容、形式和范圍等事項(xiàng)，依法合規(guī)、積極穩(wěn)妥地公開本單位預(yù)決算信息。同時(shí)，要高度關(guān)注公開過程中的輿情反映，主動(dòng)釋疑解惑，認(rèn)真做好相關(guān)解釋宣傳工作。    

3.編制內(nèi)容。收入預(yù)算是部門預(yù)算2024年度從不同來源取得的收入計(jì)劃，主要包括：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入和其他收入。我單位嚴(yán)格執(zhí)行全口徑預(yù)算管理規(guī)定，將所有收入全部列入預(yù)算，不得隱瞞、少列；應(yīng)加強(qiáng)收入的預(yù)測(cè)分析，參照2023年實(shí)際收入情況（預(yù)計(jì)），充分考慮2024年度收入增減變動(dòng)因素，合理測(cè)算2024年度取得的各項(xiàng)收入來源，逐項(xiàng)編報(bào)收入預(yù)算，避免實(shí)際執(zhí)行結(jié)果和年初預(yù)算的差距過大。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入13155461.36元，其中：一般公共預(yù)算12995461.36元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入160000.00元。    

與上年對(duì)比收入減少112425.21元，主要原因分析是2023年調(diào)出人員較多，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入12995461.36元，其中:本年收入12995461.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12995461.36元（本級(jí)財(cái)力12995461.36元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，其他收入160000.00元。    

與上年對(duì)比收入減少112425.21元，主要原因分析是2023年調(diào)出人員較多，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出13155461.36元。財(cái)政撥款安排支出12995461.36元，其中：基本支出12,750,741.36元，與上年對(duì)比支出減少157145.21元，主要原因分析是2023年調(diào)出人員較多，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。項(xiàng)目支出244720.00元，與上年對(duì)比減少115280.00元，主要原因分析是學(xué)前教育學(xué)生減少，非稅收入減少，相對(duì)應(yīng)的支出減少。其他支出160000.00元，與上年對(duì)比增加160000.00元，主要原因分析是上年未做單位自有資金（課后服務(wù)費(fèi)）支出。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1. 205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為244000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少116000.00元，主要原因是學(xué)前教育非稅收入減少，經(jīng)費(fèi)減少，主要用于學(xué)前教育人員工資福利、日常工作開支等。    

2.205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為9412172.54元，較上年執(zhí)行數(shù)減少67361.60元，主要原因是調(diào)出人員較多，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少，主要用于小學(xué)教育人員工資福利和日常工作開支等。    

3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為16800元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600.00元，主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，且2023年新增退休人員，部門年度預(yù)算增加，主要用于退休人員基本生活保障開支。    

4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1404729.12元，較上年執(zhí)行數(shù)減少55752.00元，主要原因是2023年在職人員減少，退休人員增加，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于退休人員工資開支。    

5.208（類）08（款）01(項(xiàng)） 死亡撫恤支出2024年預(yù)算數(shù)88992.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加32412.00元，主要原因是撫恤標(biāo)準(zhǔn)增加，相對(duì)應(yīng)的預(yù)算增加，主要用于教職工死亡補(bǔ)助和撫恤開支。    

6. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)61456.90元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2439.15元，主要原因是今年在職人員減少，相對(duì)應(yīng)支出減少，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

7.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為697427.77元，較上年執(zhí)行數(shù)減少24650.61元，主要原因是2023年調(diào)出人員較多，新增退休人員，相對(duì)應(yīng)預(yù)算減少，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

8.210（類）11（款）9，（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為86125.79元，較上年執(zhí)行數(shù)減1178.25元，主要原因是今年在職人員減少，相對(duì)應(yīng)支出減少，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開支。    

9. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為983757.24，較上年執(zhí)行數(shù)減少38055.60元，主要原因是今年在職人員減少，相對(duì)應(yīng)支出減少，主要用于事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16000.00元，較上年減少2000.00元，下降11%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000.00元，較上年減少2000.00元，下降11%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待30人次。    

減少變動(dòng)主要原因厲行節(jié)約，減少開支。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算0元，主要原因：紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額1841202.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)235845.60元，固定資產(chǎn)1605357.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加73829.43元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。      

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理支出    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301700111