紅河縣投資促進(jìn)局2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣投資促進(jìn)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣投資促進(jìn)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河縣投資促進(jìn)局屬縣政府辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)紅河縣重大招商引資項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)各類招商活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)，招商引資項(xiàng)目的洽談、簽約、實(shí)施、管理、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、總結(jié)等工作；貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于對(duì)外開放、招商引資、投資促進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合作的方針政策，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，研究擬訂全區(qū)對(duì)外開放、招商引資、投資促進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)定和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、產(chǎn)業(yè)科，外資科，督導(dǎo)科。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年我局緊圍繞州政府、年初下達(dá)的招商引資目標(biāo)任務(wù)和縣委、政府工作重點(diǎn)，進(jìn)行具有針對(duì)性的項(xiàng)目包裝和宣傳，注重引資的質(zhì)量和效益的提升，注重機(jī)制的健全完善，在精準(zhǔn)上著力，為縣域經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供不竭動(dòng)力和持續(xù)支撐，努力把更多的項(xiàng)目和資金引進(jìn)來，不斷創(chuàng)新招商引資、強(qiáng)化精準(zhǔn)招商、狠抓責(zé)任落實(shí)努力提高招商引資工作實(shí)效。    

1.服務(wù)紅河縣自貿(mào)區(qū)紅河片區(qū)建設(shè)。積極服務(wù)紅河州推動(dòng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)與紅河綜合保稅區(qū)、紅河縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展加工及貿(mào)易、大健康服務(wù)、跨境旅游、跨境電商等產(chǎn)業(yè)，提升跨境產(chǎn)能合作水平，加快布局外向型經(jīng)濟(jì)，全力打造面向東盟的加工制造基地、商貿(mào)物流中心。    

2.提升“引進(jìn)來”質(zhì)量。不斷提升“引進(jìn)來”質(zhì)量，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目推出、目標(biāo)企業(yè)對(duì)接、招商政策創(chuàng)新、招商渠道拓展、營商環(huán)境整治、集中宣傳推介“六大行動(dòng)”，持續(xù)吸引一批國內(nèi)外知名科研機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)、創(chuàng)新型大企業(yè)、大項(xiàng)目落戶紅河。    

3.提升農(nóng)業(yè)開放與合作水平。面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)達(dá)國家和上海等東部沿海發(fā)達(dá)省份，積極開展設(shè)施農(nóng)業(yè)、先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)良品種推廣、農(nóng)產(chǎn)品加工和營銷、農(nóng)業(yè)技術(shù)人才交流等領(lǐng)域的項(xiàng)目引進(jìn)、交流與合作。鼓勵(lì)涉農(nóng)企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、種植管理經(jīng)驗(yàn)等，建成一批農(nóng)業(yè)科技技術(shù)轉(zhuǎn)移、示范服務(wù)基地。加大農(nóng)產(chǎn)品反走私綜合治理力度。高效承接中東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與技術(shù)合作，構(gòu)建對(duì)外開放的產(chǎn)業(yè)鏈和特色產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

紅河縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年投資促進(jìn)局財(cái)務(wù)總收入 1329040.54元，其中：一般公共預(yù)算1329040.54元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

紅河縣投資促進(jìn)局財(cái)務(wù)總收入1329040.54元與上年1105981.32元對(duì)比增加了223059.22元，增長20.17%。主要原因分析是2024年本部門人員變動(dòng)及職工工資及晉升工資增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況        

2024年紅河縣投資促進(jìn)局財(cái)政撥款收入1329040.54元，其中:本年收入1329040.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1329040.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

紅河縣投資促進(jìn)局財(cái)務(wù)總收入1329040.54 元與上年1105981.32元對(duì)比增加了223059.22元，增長20.17%。主要原因分析是2024年本部門人員變動(dòng)及職工工資及晉升工資增加。 

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年投資促進(jìn)局預(yù)算總支出 1329040.54元。財(cái)政撥款安排支出 1329040.54元，其中：基本支出1229040.54元，與上年1005981.32對(duì)比對(duì)比增加了223059.22元，增長22.17%，主要原因分析是2024年本部門人員變動(dòng)及職工工資及晉升工資增加，項(xiàng)目支出100000元，與上年100000元對(duì)比增加了0元，增長0%，主要原因分析是2024年招商引資項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)按原則只增不減執(zhí)行，本部門按原則執(zhí)行。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下：

（一）基本支出情況

1.2010401款2024年預(yù)算10000元，較上年執(zhí)行數(shù)10000元相比增加0元，增加0%。因本是單位有一輛公務(wù)用車云GJH178,按照三公經(jīng)費(fèi)只減不增的原則執(zhí)行下三公經(jīng)費(fèi)，主要用于、車輛過路費(fèi)、車輛燃油費(fèi)3500元、車輛維修費(fèi)4000元、車輛保險(xiǎn)費(fèi)2500元。

2.2011301款2024年預(yù)算數(shù)為527267元，較上年執(zhí)行數(shù)263096元相比增加264171元，增加100.41%。主要原因行政人員調(diào)入職工人數(shù)增加了，所以行政人員基本工資和公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于基本工資157044元、津貼補(bǔ)貼266256元、獎(jiǎng)金48367元、電費(fèi)2200元、郵電費(fèi)4500元、公務(wù)接待費(fèi)4000元、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5300元、其他交通費(fèi)用（行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼）39600元。

3.2011308款2024年預(yù)算數(shù)為12721.62元，較上年執(zhí)行數(shù)10937.3元相比增加1784.32元，增加16.31%。主要原因是行政人員調(diào)入職工人數(shù)增加，所以行政人員基本工資和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，主要用于職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)12721.62元。

4.2011350款2024年預(yù)算數(shù)為392142元，較上年執(zhí)行數(shù)474212元減少82070元，減少17.31%。主要原因是2024年本單位機(jī)構(gòu)改革屬于參公管理事業(yè)單位、事業(yè)人員編織減少、行政人員增加，所以事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出減小，主要用于基本工資135240元、津貼補(bǔ)貼津貼補(bǔ)貼32280元、獎(jiǎng)金11270元、績效工資197352元，差旅費(fèi)8000元、辦公費(fèi)8000元。

5.2080505款2024年預(yù)算數(shù)為127873.44元，較上年執(zhí)行數(shù)109605.28元增加18267.72元，增加16.67%，主要是參公管理行政人員增加，人員工職經(jīng)費(fèi)等福利增加，所以機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12783.44元.

6.2089999款2024年預(yù)算2632.99為元、較上年執(zhí)行數(shù)3280.61元減少647.62元，減少19.74%，減少的原因是本年事業(yè)人員減小，所以其他社會(huì)保障費(fèi)用減小，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2632.99元。

7.2101101款2024年預(yù)算數(shù)為32426.23元，較上年執(zhí)行數(shù)16624.54元，增加了15801.69元，增加95.05%，主要是行政人員變動(dòng)、調(diào)入2名行政人員工資增加則醫(yī)療增加，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32426.23元

8.2101102款2024年預(yù)算數(shù)29273.63元，較上年執(zhí)行數(shù)36421.37元，減少7147.74元，減少了19.63%，主要是事業(yè)人員調(diào)出1人，人員變動(dòng)、主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29273.63元

9.2101199款2024年預(yù)算數(shù)為6277.91元，較上年執(zhí)行數(shù)5596.42元，增加681.49元，增加了12.18%，主要是用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6277.91元

10.2210201款2024年預(yù)算數(shù)為88425.72元，較上年執(zhí)行數(shù)76207.8元，增加12217.92元，增加了16.03%，主要是職工行政調(diào)入則公積金增加，所以行政事業(yè)人員公積金費(fèi)用支出增加，主要用于住房公積金支出88425.72元。   

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣投資促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)120000元，較上年174000元減少54000元，減少31.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣投資促進(jìn)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為32000元，較上年0元相比，增加32000元，增長100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）4人次。

主要原因是本年度有出國出境（老撾面甸）招商工作考查調(diào)研恰談工作事議，所以因公出國出境費(fèi)用增加。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣投資促進(jìn)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38000元，較上年164000元相比減少126000元，減少76.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待633人次。

主要減少原因是本單位根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定提倡厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)只減不增。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣投資促進(jìn)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50000元，較上年10000元相比增加40000元，增加400%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年0元相比增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，較上年10000元增加4000元，增長400%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增加原因是本單位有一輛公務(wù)用車云GJH178,車齡15年，車?yán)匣⒃偌邮沁M(jìn)口車、維修費(fèi)高、燃油費(fèi)高，所以公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

紅河縣投資促進(jìn)局2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款。    

2.基本支出：指為保證單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括行政人員工資、津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金等支出，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等一般公用經(jīng)費(fèi)支出。    

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣投資促局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排194321.62元，主要用于辦公費(fèi)12400元、印刷費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)2200元、郵電費(fèi)4500元、差旅費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)12000元，維修（護(hù)）費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)33600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36721.62元、其他交通費(fèi)用39600元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35300元，其他商品和服務(wù)支出0元。    

與上年預(yù)算168737.3元對(duì)比增加25584.32元，增加了15.16%，增加原因是公用車運(yùn)行維護(hù)因車齡老化、維修費(fèi)和燃油費(fèi)增加、職工人數(shù)增加辦公經(jīng)費(fèi)增加、職工工會(huì)福利增加、職工差旅費(fèi)增加、其他交通費(fèi)用增加、所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加具體如下：    

辦公用品費(fèi)12400元與上年21500元相比減少了9100元，減少73.39%，減少的原因是根據(jù)中央八項(xiàng)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約辦公室筆墨紙張、反對(duì)浪費(fèi)。    

刷費(fèi)0元與去年0元相比增加了0元，增加0%，增減無變化。    

電費(fèi)2200元與去年2500元相比減少300元、減少13.64%，減少的原因是根據(jù)中央八項(xiàng)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。    

郵電費(fèi)4500元與去年5000元相比減小500元、減少11.11%，減少的原因減少的原因是根據(jù)中央八項(xiàng)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。    

差旅費(fèi)18000元與去年26000元相比減少8000元、減小了44.44%，減少的原因是根據(jù)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，減少外出招商人數(shù)和下村人數(shù)，所以差旅費(fèi)減少。    

維修（護(hù)）費(fèi)0元與去年0元相比增加0元，增加0%。減無變化。    

公務(wù)接待費(fèi)12000元與去年13500相比減少了1500元，減少了12.5%，減少的原因根據(jù)中央八項(xiàng)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、三公經(jīng)公只減不增的原則執(zhí)行，所以公務(wù)接待費(fèi)減少。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35300元與去年42000元相比減少6700元，減少了18.98%，減少的原因是根據(jù)中央八項(xiàng)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、三公經(jīng)公只減不增的原則執(zhí)行，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。    

會(huì)議費(fèi)0元相比上年0元增加0元，增加0%，增減無變化。    

培訓(xùn)費(fèi)0元相比相比上年0元增加0元，增加0%，增減無變化。    

工會(huì)經(jīng)費(fèi)36721.62元與去年10937.3元相比增加25784.32元，增加235.75%，增加的原因是因本單位職工人數(shù)增加、女職工生育慰問，所以工會(huì)經(jīng)費(fèi)增多。    

勞務(wù)費(fèi)33600元與去年27500元相比增加6100元，增加22.18%，增加的原因是本單位臨聘人員（駕駛?cè)藛T）勞務(wù)費(fèi)增加、所以勞務(wù)費(fèi)加。    

其他交通費(fèi)用元39600與去年19800元相比增加了19800元，增加100%，增加的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車?yán)匣⒕S修高、燃油費(fèi)高、車輛保險(xiǎn)高、再加外出招商次數(shù)增多、機(jī)關(guān)用平臺(tái)用車次數(shù)增加、所以其他交通費(fèi)用增加。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣資產(chǎn)總額434391.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)393057.04元，固定資產(chǎn)41334.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面凈值41334.67元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900647200111