紅河縣教育體育局2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣教育體育局2024年預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣教育體育局2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表  

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表    

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.貫徹執(zhí)行國家的方針政策，擬訂教育、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育體育方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。    

2.負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級各類體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。    

3.承擔(dān)教育體育法律法規(guī)知識的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)教育體育交流、宣傳工作，組織實(shí)施對外教育體育交流活動。    

4.負(fù)責(zé)縣屬中等專業(yè)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報(bào)批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導(dǎo)各級社會力量辦學(xué)工作。    

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。    

6.負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級各類教育專項(xiàng)督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測工作。    

7.統(tǒng)籌管理教育、體育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策；負(fù)責(zé)縣級教育體育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。    

8.負(fù)責(zé)民族教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導(dǎo)管理全縣民族中小學(xué)和各級各類學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育；協(xié)調(diào)邊疆少數(shù)民族地區(qū)的教育體育項(xiàng)目援助；指導(dǎo)民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。    

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、毒品和艾滋病預(yù)防教育工作。指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。    

10.指導(dǎo)全縣教師隊(duì)伍和教練員隊(duì)伍工作，加強(qiáng)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施各級各類學(xué)校教師資格制度，主管全縣中小學(xué)教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；指導(dǎo)學(xué)校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實(shí)施中小學(xué)教師、教練員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。    

11.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。    

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和信息化教育工作；指導(dǎo)教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。    

13.貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國家制定的漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。    

14.規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校、運(yùn)動隊(duì)的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生和運(yùn)動員思想狀況，及時(shí)處理政治性、突發(fā)性重大問題。    

15.推進(jìn)體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共體育產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)縣級重點(diǎn)體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施建設(shè)。    

16.實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn)。    

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運(yùn)動項(xiàng)目和青少年體育訓(xùn)練工作；組織參加和舉辦體育競賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。    

18.擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；規(guī)范體育服務(wù)管理，組織銷售體育彩票。    

19.承辦紅河縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。    

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：教科室、電教室、資助中心、活動中心，教師發(fā)展中心辦公室、縣委教育工委辦公室、縣政府人民教育督導(dǎo)室辦公室、政策法規(guī)股（監(jiān)察審計(jì)股、安全辦）、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（縣勤工儉學(xué)辦公室）、教育股（職業(yè)成人教育股、民族教育股、縣語言文字工作委員會辦公室、民辦教育股）、德育股、體育股（競賽管理與青少年體育股、群眾體育股、體育產(chǎn)業(yè)股）、紅河縣招生考試委員會辦公室、中共紅河縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書股。

我單位為一級預(yù)算單位，有下屬單位39個，分別是：

1.紅河縣教育體育局（本級）

2.紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校

3.中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會學(xué)校

4.紅河縣第一中學(xué)

5.紅河縣高級中學(xué)

6.紅河縣第二中學(xué)

7.紅河縣思源實(shí)驗(yàn)中學(xué)

8.紅河縣第一小學(xué)

9.紅河縣第二小學(xué)

10.紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小

11.紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小

12.紅河縣甲寅中學(xué)

13.紅河縣阿扎河中學(xué)

14.紅河縣石頭寨中學(xué)

15.紅河縣洛恩中學(xué)

16.紅河縣架車中學(xué)

17.紅河縣寶華中學(xué)

18.紅河縣樂育中學(xué)

19.紅河縣浪堤中學(xué)

20.紅河縣大羊街中學(xué)

21.紅河縣車古中學(xué)

22.紅河縣垤瑪中學(xué)

23.紅河縣三村中學(xué)

24.紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小

25.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小

26.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小

27.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小

28.紅河縣架車鄉(xiāng)中心完小

29.紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小

30.紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小

31.紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小

32.紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小

33.紅河縣車故鄉(xiāng)中心完小

34.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小

35.紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小

36.紅河縣青少年校外活動中心

37.紅河縣哈尼梯田傳承文化學(xué)校

38.紅河縣特殊教育學(xué)校

39.紅河縣幼兒園

   （三）重點(diǎn)工作概述    

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)，寫好教育良好生態(tài)之美。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。圍繞中小學(xué)校黨建工作重點(diǎn)，以“為黨育人、為國育才”為工作要求，以“拓展幼教、做實(shí)小學(xué)、做強(qiáng)初中、做特高中、聯(lián)動職中”抓手，深化“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，充分運(yùn)用遠(yuǎn)程教育、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”和“云嶺先鋒”等“智慧黨建”平臺；發(fā)揮好學(xué)習(xí)強(qiáng)國、黨建群、“微黨建”、微信公眾號等學(xué)習(xí)陣地的作用，拓展學(xué)習(xí)平臺，增強(qiáng)學(xué)習(xí)成效。二是健全體制機(jī)制。全面貫徹落實(shí)《紅河縣全面建立中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制的若干措施》，確保黨組織履行好把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊(duì)伍、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。三是深入調(diào)查研究。聚焦教育高質(zhì)量發(fā)展，明確“加快推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”等85個重點(diǎn)調(diào)研內(nèi)容，破解教育高質(zhì)量發(fā)展難點(diǎn)堵點(diǎn)。四是加強(qiáng)意識形態(tài)工作。加強(qiáng)黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照意識形態(tài)“五個一”機(jī)制，落實(shí)意識形態(tài)“四個責(zé)任”，牢牢把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)和話語權(quán)。    

2.落實(shí)立德樹人，寫好教育和諧發(fā)展之美。一是持續(xù)推動“雙減”工作落地見效。持續(xù)把“雙減”工作擺在突出位置，深入推動“雙減”提質(zhì)增效升級。圍繞法定節(jié)假日、休息日、寒暑假等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理，聯(lián)合市管局、文旅局相關(guān)執(zhí)法部門，開展專項(xiàng)治理。加強(qiáng)全縣學(xué)校管理，扎實(shí)抓好“5+2”課后服務(wù)，切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，提高作業(yè)設(shè)計(jì)和課堂教學(xué)質(zhì)量。二是推動建立“三全”育人德育機(jī)制。推動學(xué)校“一校一案”落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》，堅(jiān)持開門辦好思政課，努力構(gòu)建教師認(rèn)真講好思政課、學(xué)生積極學(xué)好思政課的良好氛圍。全面落實(shí)立德樹人任務(wù)，促進(jìn)青少年學(xué)生健康成長。三是堅(jiān)持“四個教育”，堅(jiān)守核心價(jià)值。認(rèn)真做好常規(guī)養(yǎng)成、心理健康、愛國主義、法治教育，通過組織主體教育活動、校園藝體活動、競賽，培養(yǎng)良好行為習(xí)慣，養(yǎng)成陽光心態(tài)，樹牢高尚道德情操，提高遵紀(jì)守法意識。四是加強(qiáng)“三個建設(shè)”，注重“五個結(jié)合”。健全班主任選拔、聘任制度，定期開展多形式多層次的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。利用我縣紅色文化和民族文化資源，開發(fā)德育校本課程，開展家國情懷教育，提升德育工作的時(shí)代性、針對性和趣味性。加強(qiáng)學(xué)校文化環(huán)境和人文環(huán)境建設(shè)，著力打造“文明校園”和“綠色校園”，引導(dǎo)學(xué)生培養(yǎng)高尚的審美情趣，提高學(xué)生的幸福感與成就感。    

3.聚焦隊(duì)伍建設(shè)，寫好教師提質(zhì)發(fā)展之美。一是強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，將師德師風(fēng)作為評價(jià)教師的重要指標(biāo)，作為教師績效考核、職稱評聘、評先選優(yōu)的首要條件，落實(shí)新時(shí)代中小學(xué)、幼兒園教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則及有關(guān)處理辦法。二是加強(qiáng)教師管理。完成教師考核及教師招聘計(jì)劃；做好獎勵性績效工資總量測算和督促發(fā)放；進(jìn)行各級各類教師資格認(rèn)定和定期注冊工作；收集整理要求調(diào)動工作、提前退休、改行、辭職人員的申請情況，做好省公費(fèi)師范生、州定向免費(fèi)師范生安置工作；研究外調(diào)、提前退休、改行人員的辦理方案，做好三年聘期屆滿特崗教師的轉(zhuǎn)編、新增教師、聘期到期教師的“縣管校聘”聘用工作；做好提前退休、改行、外調(diào)人員的手續(xù)辦理，做好新招聘教師聘用合同簽訂工作，建立教師個人檔案。完成基礎(chǔ)教育學(xué)校校長職級制獎勵考核工作；做好人事、職稱、人才、公務(wù)員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)采集等統(tǒng)計(jì)工作；三是創(chuàng)新做好人才工作。縣教育局積極對接縣編辦、縣人社局、縣財(cái)政局等部門，加大對教育人才引進(jìn)的力度，本著優(yōu)先發(fā)展教育戰(zhàn)略，教師編制適當(dāng)向?qū)W前教師傾斜，向農(nóng)村薄弱區(qū)域傾斜，充分利用國家級和省級特崗計(jì)劃人才綠色通道，招聘更多高素質(zhì)教師人才，充實(shí)我縣教師隊(duì)伍。持續(xù)做好教育人才“組團(tuán)式”幫扶和基礎(chǔ)教育學(xué)校校長職級制聘任工作。開展教師評優(yōu)樹典型活動，全力塑造教師隊(duì)伍形象，提高教師幸福感、獲得感。組織開展2024年“國培計(jì)劃”項(xiàng)目教師培訓(xùn)，不斷提升教師教育教學(xué)能力；開展兩期骨干教師培訓(xùn)；開展新入職教師培訓(xùn)兩期，幫助新入職教師盡快適應(yīng)學(xué)校教師工作崗位；開展幼兒園教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師教學(xué)行為規(guī)范和教育教學(xué)能力提高；組織全縣中小學(xué)教師參加2024年的繼續(xù)教育和履職晉級培訓(xùn)，提高教師的教學(xué)水平；組織開展心理健康教育培訓(xùn)，強(qiáng)化心理素質(zhì)；積極做好滬滇協(xié)作和兵器集團(tuán)幫扶教師培訓(xùn)的培訓(xùn)準(zhǔn)備工作。    

4.夯實(shí)基礎(chǔ)保障，寫好教育服務(wù)發(fā)展之美。一是統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村教育振興。持續(xù)鞏固拓展教育脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)控輟保學(xué)從動態(tài)清零轉(zhuǎn)向常態(tài)清零；持續(xù)改善鄉(xiāng)村學(xué)校辦學(xué)條件，拓寬資金籌措渠道，倒排工期，全力加快工程建設(shè)進(jìn)度。推進(jìn)紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心小學(xué)遷建項(xiàng)目、紅河縣現(xiàn)代職業(yè)教育中心建設(shè)項(xiàng)目、紅河縣迤薩鎮(zhèn)西湖小區(qū)易地搬遷點(diǎn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目等前期工作；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃提質(zhì)行動，全面落實(shí)各項(xiàng)教育資助政策，推進(jìn)各項(xiàng)社會資助向貧困學(xué)生傾斜。二是抓實(shí)抓細(xì)校園安全。不斷完善安全工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和責(zé)任制度，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”要求，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。按照《紅河州貫徹落實(shí)云南省校園安全防范能力提升三年行動計(jì)劃（2022—2024年）重點(diǎn)工作任務(wù)清單》，認(rèn)真落實(shí)“1+N”包保責(zé)任制和片區(qū)聯(lián)系服務(wù)學(xué)校工作制，做到任務(wù)精確到人，責(zé)任壓實(shí)到人；積極推進(jìn)創(chuàng)建“平安校園”，參照州級標(biāo)準(zhǔn)制定縣級“平安校園”考核標(biāo)準(zhǔn)，爭取年內(nèi)完成60%的學(xué)校完成“平安校園”創(chuàng)建目標(biāo)；按照上級指標(biāo)按期完成“紅河縣中小學(xué)地震預(yù)警終端全覆蓋計(jì)劃”。加強(qiáng)部門聯(lián)動，加強(qiáng)隱患排查及整改工作。督促各學(xué)校認(rèn)真落實(shí)“1530”安全教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)日常安全教育工作；扎實(shí)推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板工作，夯實(shí)廣大師生法律基礎(chǔ)。三是持續(xù)提升體育發(fā)展實(shí)力。強(qiáng)化學(xué)生體育興趣培養(yǎng)，推進(jìn)“每名學(xué)生至少掌握兩項(xiàng)以上運(yùn)動技能”的目標(biāo)和控輟保學(xué)任務(wù)；完成2023年學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測工作；構(gòu)建多樣化賽事活動體系，繼續(xù)申報(bào)承辦州級三級聯(lián)賽（西部賽區(qū)）比賽，聯(lián)合多家單位協(xié)同承辦開展多項(xiàng)體育特色賽事；加強(qiáng)體育專業(yè)技能培訓(xùn)，積極選派優(yōu)秀體育教師參加省、州舉辦的各類技能提升培訓(xùn)；積極爭取資金，加大體育設(shè)施設(shè)備建設(shè)的投入，定期維修更換老舊硬件設(shè)備。促進(jìn)全民健身活動廣泛開展，推動體育產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。四是大力推進(jìn)教育數(shù)字化建設(shè)。積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+教育”，推進(jìn)教育數(shù)字化建設(shè)。常態(tài)化督查學(xué)前教育“普及普惠”設(shè)施設(shè)備維修更換，升級換代部分學(xué)校信息化設(shè)備，填平補(bǔ)齊中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器。積極組織參加國家、省、州各項(xiàng)競賽活動，加強(qiáng)師生網(wǎng)絡(luò)安全教育，提升師生網(wǎng)絡(luò)安全意識。    

5.深化綜合改革，寫好教育創(chuàng)新發(fā)展之美。一是推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展。起草《紅河縣推進(jìn)縣域?qū)W前教育普及普惠總體規(guī)劃（2023年—2029年）》，推動紅河縣幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接試點(diǎn)改革工作，加大對村級及以上幼兒園的全日制辦園覆蓋面。加強(qiáng)城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園專項(xiàng)治理和規(guī)范管理，全面排查登記3-5歲適齡兒童，加大宣傳力度，做好就近入學(xué)，應(yīng)入盡入，切實(shí)提高學(xué)前教育三年毛入園率。二是推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校免試就近入學(xué)政策，優(yōu)化學(xué)校布局，逐漸消除大班額現(xiàn)象。完善控輟保學(xué)“聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)保”工作機(jī)制，推動控輟保學(xué)從動態(tài)清零轉(zhuǎn)向常態(tài)清零。加大“雙減”工作管理，落實(shí)“5+2”課后服務(wù)質(zhì)量，有效推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量和課后服務(wù)質(zhì)量“雙提升”。三是全力提升高中教育辦學(xué)水平。加快新高中建設(shè)，有效增加高中學(xué)位，加快紅河一中自主招生工作開展，推進(jìn)學(xué)校特色辦學(xué)。四是抓好職業(yè)教育發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育中心建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)學(xué)校與企業(yè)合作辦學(xué)，加強(qiáng)中職招生工作再宣傳再動員，深入推動產(chǎn)教融合取得成效。五是加快特殊教育高水平發(fā)展。推進(jìn)特殊教育學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作，健全完善隨班就讀殘疾學(xué)生和“送教上門”服務(wù)學(xué)生管理制度。持續(xù)改善特殊教育辦學(xué)條件，完善送教上門制度，切實(shí)提高特殊教育水平。六是深化幫扶效用。繼續(xù)以“組團(tuán)式”“省管校用”對口幫扶工作機(jī)制為契機(jī)，用好東西部協(xié)作扶貧政策，支持與對口幫扶學(xué)校實(shí)施專業(yè)共建、就業(yè)共享。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，走特色發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展之路，以完善辦學(xué)條件為基礎(chǔ)，以師資隊(duì)伍建設(shè)為核心，以優(yōu)化課程設(shè)置為抓手，補(bǔ)短板、揚(yáng)特色、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量。維系好“育分”與“育能”的關(guān)系，處理好“輸血”與“造血”的關(guān)系，協(xié)調(diào)好幫扶與校情的關(guān)系。    

6.注重全面聯(lián)動，寫好教育健康發(fā)展之美。一是完善經(jīng)費(fèi)保障監(jiān)管機(jī)制。積極爭取各項(xiàng)專項(xiàng)資金，優(yōu)化各項(xiàng)教育資金的使用。落實(shí)生均財(cái)政撥款制度，大力推行“精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化”管理模式，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，提高資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。二是筑牢教育系統(tǒng)安全防線。二是常態(tài)化落實(shí)督導(dǎo)評估。組織實(shí)施好2024年幼兒園督導(dǎo)評估工作，督促指導(dǎo)好問題整改工作；認(rèn)真做好州、省、國家復(fù)評抽查專項(xiàng)督導(dǎo)工作，完成23所幼兒園辦園質(zhì)量綜合評價(jià)工作。計(jì)劃組織1所義務(wù)教育學(xué)校申報(bào)創(chuàng)建州級現(xiàn)代教育示范學(xué)校，并深入學(xué)校做好開展州級現(xiàn)代教育示范學(xué)校過程指導(dǎo)。認(rèn)真組織我縣12所小學(xué)，8所中學(xué)參加2024年國家義務(wù)教育數(shù)學(xué)、體育與健康、心理健康測試工作。三是提升安全保密能力。定期召開專題會議傳達(dá)學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《保密法實(shí)施辦法》，夯實(shí)保密知識根基，提高保密意識；及時(shí)傳達(dá)貫徹上級保密工作會議精神及縣保密局文件精神；建立健全保密工作管理制度機(jī)制，規(guī)范推進(jìn)保密自查自評工作常態(tài)化、制度化；依托多種平臺，廣泛開展保密、國家安全知識、保密故事大家講等系列活動，組織機(jī)關(guān)干部和學(xué)校積極參與，牢固樹立“大保密”意識。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共41個。其中：財(cái)政全額供給單位41個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位39個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：  

在職人員編制2540人，其中：行政編制11人，工勤編制2人，事業(yè)編制2527人。在職實(shí)有3343人，其中： 財(cái)政全額保障3343人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1028人，其中： 離休 1人，退休 1027人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。   

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入569624059.31元，其中：一般公共預(yù)算554572973.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入852800元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14198286元。    

與上年551143249.47元對比收入增加18480809.84元，主要原因各學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)資助款增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入554572973.31元，其中:本年收入554572973.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554572973.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

與上年551143249.47元對比增加3429723.84元，主要原因各學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)資助款增加    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出569624059.31元。財(cái)政撥款安排支出554572973.31元，其中：基本支出528658076.56元，與上年對比減少5699793.11元，主要原因在職職工人數(shù)減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出25914896.75元，與上年對比增加9129516.95元，主要原因學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)資助類項(xiàng)目增加。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為1900075.7元，較上年執(zhí)行減少2261246.94元，主要原因行政人員減少，工資福利支出減少，以及本年度2050299款未合并在2050101款項(xiàng)支出。主要用于日常工作行政人員工資獎金福利以及日常工作支出。

2.205（類）01（款）99(項(xiàng)）其他教育管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為4465094.65元，較上年執(zhí)行增加3426733.59元，主要是職工人數(shù)增加，工資福利增加。主要用于紅河縣教育體育局事業(yè)人員工資獎金福利以及日常工作支出。

3. 205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為16907937.44元，較上年執(zhí)行減少1110844.24元，主要原因一是公辦幼兒園學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。主要用于紅河縣學(xué)前教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)前教育基建項(xiàng)目支出。

4. 205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為217032906.02元，較上年執(zhí)行減少2588525.24元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于紅河縣小學(xué)教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生營養(yǎng)改善補(bǔ)助、學(xué)生生活補(bǔ)助、小學(xué)教育基建項(xiàng)目支出。

5. 205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2024年預(yù)算數(shù)為101976709.10元，較上年執(zhí)行增加3143201.64元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于紅河縣初中教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生營養(yǎng)改善補(bǔ)助、學(xué)生生活補(bǔ)助、初中教育基建項(xiàng)目支出。

6. 205（類）02（款）04(項(xiàng)）高中教育2024年預(yù)算數(shù)為52148480.16元，較上年執(zhí)行增加2415398.04元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于紅河縣高中教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生生活補(bǔ)助、高中教育基建項(xiàng)目支出。

7. 205（類）02（款）99(項(xiàng)）其他普通教育支出2024年預(yù)算數(shù)為18235857.00元，較上年執(zhí)行減少9953843元，主要原因是本年度人員增加，以及教研室2050299款不在合并到教育體育局2050101款。主要用于事業(yè)人員工資福利發(fā)放及其他教育項(xiàng)目日常工作支出。

8.205（類）03（款）02(項(xiàng)）中等職業(yè)教育2024年預(yù)算數(shù)為2970866.54元，較上年執(zhí)行減少14252.88元，主要原因是東西協(xié)作中職學(xué)生減少。主要用于紅河縣職業(yè)中等教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生生活補(bǔ)助支出。

9. 205（類）07（款）01(項(xiàng)）特殊學(xué)校教育2024年預(yù)算數(shù)為1073134.24元。較上年執(zhí)行增加468267.88元，主要原因是本年度送教上門和隨班就讀學(xué)生增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于紅河縣特殊教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生營養(yǎng)改善補(bǔ)助、學(xué)生生活補(bǔ)助、特殊教育基建項(xiàng)目支出。

10. 205（類）08（款）02(項(xiàng)）干部教育2024年預(yù)算數(shù)為2199789.7元，較上年執(zhí)行減少148108.36元，主要是人員減少相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于干部職工培訓(xùn)、進(jìn)修支出。

11. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為13800元，較上年執(zhí)行增加600元，主要原因是退休人員增加，退休費(fèi)增加。主要用于行政退休人員慰問支出。

12. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為756912元，較上年執(zhí)行增加16200元，主要原因是退休人員增加，退休費(fèi)增加。主要用于事業(yè)退休人員慰問支出。

13. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為57866373.44元，較上年執(zhí)行減少1709879.68元，主要原因是本年度在職教師減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14.208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤支出2024年預(yù)算1702596元，較上年執(zhí)行增加122664元，主要原因是本年度遺屬補(bǔ)助人員增加。主要用于補(bǔ)助死亡職工家屬撫恤金、喪葬費(fèi)。

15. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)2517189.37元，較上年執(zhí)行減少2338692.48元，主要原因是在職人員減少，預(yù)算其他社會保障和就業(yè)支出減少。主要用于職工工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

16.210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為154450.78元，較上年執(zhí)行減少6093.05元，主要原因是行政人員減少，預(yù)算行政單位醫(yī)療支出減少。主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為28560130.42元，較上年執(zhí)行減少25624455.5元，主要原因是在職人員減少，預(yù)算減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

18.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為3512861.55元，較上年執(zhí)行減少27258.94元，主要原因是在職人員，預(yù)算減少。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

19.221（類）02（款）01項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為40577809.2元，較上年執(zhí)行減少1094934.72元，主要原因職工人數(shù)減少，因此工資總額減少，住房公積金相應(yīng)減少。主要用于住房公積金繳。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣教育體育局無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。   

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣教育體育局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)836750元，較上年減少32803元，下降3.77%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣教育體育局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣教育體育局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為791750元，較上年減少18803元，下降2.32%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2000次，共計(jì)接待19794人次。    

減少變動主要原因?qū)W習(xí)交流人次減少、視頻會議增加等。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣教育體育局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45000元，較上年減少14000元，下降23.73%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000元，較上年減少14000元，下降23.73%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。    

減少的主要原因是到學(xué)校檢查、督查等工作減少，費(fèi)用減少。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息     

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。   

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣教育體育局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排248000元，與上年對比增加92000元，主要原因分析機(jī)關(guān)單位人員增加。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況     

截至2023年12月31日，紅河縣教育體育局資產(chǎn)總額904724202.39元，其中，流動資產(chǎn)67170252.72元，固定資產(chǎn)276871009.51元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程558802059.43元，無形資產(chǎn)1880880.73元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加95545875.55元，其中固定資產(chǎn)原值增加10354077.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。   

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

紅河縣教育體育局2024年財(cái)政專戶管理資金支出852800元，其中，紅河縣第一中學(xué)支出學(xué)生住宿費(fèi)585920元，紅河縣高級中學(xué)支出學(xué)生住宿費(fèi)266880元。    

監(jiān)督索引號53252900936300111