紅河縣水務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分紅河縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政方針、政策和法律、法規(guī)。    

（2）統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。    

（3）組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；擬定全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實施。    

（4）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。    

（5）負(fù)責(zé)計劃用水節(jié)約用水工作。    

（6）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要河流水域的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。    

（7）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。    

　　（8）負(fù)責(zé)水土流失防治工作，承擔(dān)紅河縣水土保持委員會的日常工作。    

（9）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村水利水電工作。    

（10）負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。    

　　（11）按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。    

（12）承辦縣人民政府交辦的其他事項。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、水政水資源股、農(nóng)村水利水電股、規(guī)劃計劃建設(shè)管理股、水土保持辦（縣水土保持委員會辦公室）、水旱災(zāi)害防御股、水庫管理股、建設(shè)運行管理股。    

所屬單位10個（非獨立核算），包括：

1、紅河縣水利水電勘察設(shè)計隊

2、紅河縣俄垤水庫工程管理所

3、紅河縣紅星水庫管理所

4、紅河縣洛甫水庫管理所

5、紅河縣寶華水庫管理所

6、紅河縣阿扎河水庫管理局

7、紅河縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

8、紅河縣小水電代燃料辦公室

9、紅河縣全面推行河長制辦公室

10、紅河縣勐甸水庫工程   

（三）重點工作概述    

1.勐甸水庫。完成總體合同工程的96%，目前，導(dǎo)流輸水隧洞已過水，攔河壩填筑完成，溢洪道已澆筑完成，輸水管道安裝90%左右。    

2.馬戛水庫。截至目前，施工用電、用水、通訊、臨時管理房、進場路等“四通一平”、下壩臨時道路、進庫道路工程已完成。

3.一河五庫連通工程。紅河縣“一河五庫”連通工程的實施主要是為解決紅河縣車古鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)、迤薩鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)共計2.3216萬畝耕地灌溉以及紅河縣城應(yīng)急供水問題。批復(fù)總投資39459.48萬元。    

4、俄垤水庫改擴建工程。截至目前，已經(jīng)撥入工程項目資金2億多元，完成招投標(biāo)工作。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制88人，其中：行政編制 12人（工勤編制人員1人），事業(yè)編制76人。在職實有78人，其中： 財政全額保障78人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。   

離退休人員 38人，其中： 離休 0人，退休 38人。    

車輛編制2輛，實有車輛2輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)預(yù)算總收入12734728.79元，其中：一般公共預(yù)算 12734728.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年上年預(yù)算總收入 11901391.79元對比增加833337元，主要原因分析：208（類）20808（款）2080805(項）支出1366910.56元，占支出預(yù)算12734728.79元的10.73%，上年預(yù)算收入 1302305.76元；210（類）21011（款）2101102(項）支出558644.92元，占支出預(yù)算12734728.79元的4.39%，上年預(yù)算收入 515779.46元；213（類）21303（款）2130306(項）支出4868380元，占支出預(yù)算12734728.79元的38.23%，上年預(yù)算收入 4469684元；213（類）21303（款）2130399(項）支出2501562元，占支出預(yù)算12734728.79元的19.64%，上年預(yù)算收入2190344元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款預(yù)算收入 12734728.79元，其中:本年收入12734728.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11901391.79元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 12734728.79元（本級財力 12734728.79元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年預(yù)算收入 11901391.79元對比增加833337元，主要原因分析：208（類）20808（款）20800805(項）支出1366910.56元，占支出預(yù)算12734728.79元的10.73%，上年預(yù)算收入1302305.76元；210（類）21011（款）2101102(項）支出558644.92元，占支出預(yù)算12734728.79元的4.39%，上年預(yù)算收入515779.46元；213（類）21303（款）2130306(項）支出4868380元，占支出預(yù)算12734728.79元的38.23%，上年預(yù)算收入4469684元；213（類）21303（款）2130399(項）支出2501562元，占支出預(yù)算12734728.79元的19.64%，上年預(yù)算收入2190344元。   

四、預(yù)算單位支出情況    

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出  12734728.79元。財政撥款安排支出    12734728.79元，其中：基本支出12634728.79元，與上年預(yù)算支出11801391.79元對比增加833337元，主要原因分析：208（類）20808（款）20800805(項）支出1366910.56元，占支出預(yù)算12734728.79元的10.73%,上年預(yù)算支出1302305.76元；210（類）21011（款）2101102(項）支出558644.92元，占支出預(yù)算12734728.79元的4.39%,上年預(yù)算支出515779.46元；213（類）21303（款）2130306(項）支出4868380元，占支出預(yù)算12734728.79元的38.23%,上年預(yù)算支出4469684元；213（類）21303（款）2130399(項）支出2501562元，占支出預(yù)算12734728.79元的19.64%,上年預(yù)算支出2190344元。

項目支出100000元，與上年100000元對比增加0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

208（類）20805（款）2080501(項）支出11400元，占支出預(yù)算 12734728.79元的0.09%，主要用于退休公用經(jīng)費；

208（類）20805（款）2080502(項）支出11400元，占支出預(yù)算 12734728.79元的0.09%，主要用于退休公用經(jīng)費；

208（類）20805（款）2080505(項）支出1366910.56元，占支出預(yù)算 12734728.79萬元的10.73%、主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；

208（類）20808（款）2080801(項）支出145752元，占支出預(yù)算 12734728.79元的1.14%，主要用于職工死亡的撫恤金；

208（類）20899（款）2089999(項）支出48986.91元，占支出預(yù)算 12734728.79元的0.38%主要用于，其他社會保障和就業(yè)支出；

210（類）21011（款）2101101(項）支出120058.55元，占支出預(yù)算 12734728.79元的0.94%，主要用于本部門行政單位醫(yī)療支出；

210（類）21011（款）2101102(項）支出558644.92元，占支出預(yù)算 12734728.79元的4.39%，主要用于本部門事業(yè)單位醫(yī)療支出；

210（類）21011（款）2101199(項）支出85372.83元，占支出預(yù)算 12734728.79元的0.67%，主要用于本部門其他行政單位醫(yī)療支出；

213（類）21303（款）2130301(項）支出2057179.86元，占支出預(yù)算 12734728.79元的16.15%，主要用于本部門行政單位的工資、公務(wù)費支出；

213（類）21303（款）2130306(項）支出4868380元，占支出預(yù)算 12734728.79元的38.23%，主要用于本部門水庫管理人員的工資、公務(wù)費支出；

213（類）21303（款）2130399(項）支出2501562元，占支出預(yù)算 12734728.79元的19.64%，主要用于本部門水勘隊人員的工資、公務(wù)費支出。

221（類）22102（款）2210201(項）支出959081.16元，占支出預(yù)算 12734728.79元的7.53%，主要用于本部門住房公積金繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額10000元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40276元，較上年40279減少3元，下降0.01%，具體變動情況如下： 

（一）因公出國（境）費    

紅河縣水務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

無增減變化。    

（二）公務(wù)接待費

紅河縣水務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為20000元，較上年20000元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待155人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣水務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為20276元，較上年20279元減少3元，下降0.01%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費20276元，較上年20279元減少3元，下降0.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛,其中編制2輛(撥款公用經(jīng)費)。

下降0.1%的原因是:做年初預(yù)算時,其中:三公經(jīng)費預(yù)算只能比上年下降，不能上升。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無此預(yù)算項目。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。    

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼、利息收入等。    

3、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。    

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣水務(wù)局2024機關(guān)運行經(jīng)費安排616518.86元,與上年633446.86對比減少16928元,減少16928元主要原因是人員比上年減少。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣水務(wù)局資產(chǎn)總額499410671.82元，其中，流動資產(chǎn)20661267.24元，固定資產(chǎn)原值272088522.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程31403917.41元，無形資產(chǎn)原值70264.55元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）175186700元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加133576734.24元，其中固定資產(chǎn)減少46489880.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900733200111