紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分  紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表  

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表     

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

2005年由縣委黨校、教師進(jìn)修學(xué)校、職業(yè)高級中學(xué)、農(nóng)廣校、農(nóng)機(jī)校、社會主義學(xué)校合并成立紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校，隸屬于縣委的事業(yè)單位；2018年11月，紅河縣哈尼梯田文化傳承學(xué)校單獨(dú)組建，隸屬政府管理；2019年3月，中共紅河縣委直屬的事業(yè)單位紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校（加掛紅河縣教師進(jìn)修學(xué)校、紅河縣職業(yè)高級中學(xué)、紅河縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、紅河縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校牌子）調(diào)整為紅河縣教育體育局管理的事業(yè)單位。現(xiàn)部門主要職責(zé)為大中專學(xué)歷及職業(yè)技術(shù)教育服務(wù)，中小學(xué)教師教育培訓(xùn)、大中專職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室等，所屬單位0個。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

一、聯(lián)合辦學(xué)，加強(qiáng)職業(yè)教育。

加強(qiáng)中職學(xué)生入學(xué)前進(jìn)行學(xué)生宿舍改造，辦公室裝修，教室布置，檢查教學(xué)設(shè)施設(shè)備安全性等準(zhǔn)備工作。每年7月、8月份到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)做招生宣傳，整合領(lǐng)奕集團(tuán)、職業(yè)高級中學(xué)人力資源，進(jìn)村入戶走家訪。

二、抓好成人教育工作

截至目前，我校本專科成人學(xué)歷教育在籍在讀學(xué)生為408人。

根據(jù)我校在校學(xué)生多而且雜，而教師相對較少的特點(diǎn)，成人教育教學(xué)工作主要采取學(xué)員自主學(xué)習(xí)為主，教師面授輔導(dǎo)為輔的方式進(jìn)行教學(xué)。一是新生入學(xué)教育，該段教學(xué)主要目的在于讓學(xué)員學(xué)會在網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)和與老師交流，學(xué)會利用網(wǎng)絡(luò)自主學(xué)習(xí)；二是學(xué)習(xí)過程輔導(dǎo)，主要是基于網(wǎng)絡(luò)課程輔導(dǎo)，任課教師及其班主任督促學(xué)員完成網(wǎng)上作業(yè)，任課教師按期完成對學(xué)生網(wǎng)上作業(yè)的評閱。三是期末考前輔導(dǎo)，這是面對面的輔導(dǎo)，但由于我校教師人數(shù)太少，只能針對報考科目比較集中，人數(shù)相對較多并達(dá)到一定數(shù)量的科目安排教師進(jìn)行考前輔導(dǎo)。 

二、預(yù)算單位基本情況    

（一）基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 26人，其中： 離休 1人，退休 25人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

（二）預(yù)算編制情況    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校編制2024年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。    

1.指導(dǎo)思想。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央、省、州關(guān)于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，緊扣全縣中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代財政管理理念深化部門預(yù)算改革，全面推進(jìn)綜合預(yù)算、零基預(yù)算，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活財政存量，用好財政增量；堅持民生優(yōu)先，聚焦重點(diǎn)，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機(jī)制；加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理，防范財政資金風(fēng)險，提高財政資金使用效益，強(qiáng)化績效評價與結(jié)果引用；落實(shí)預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范和透明。    

2.基本原則    

（1）公共財政原則。按照“保基本、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的要求，在保障基本公共服務(wù)合理需要的前提下（即在確保財政供養(yǎng)范圍內(nèi)的行政事業(yè)單位人員工資性支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的需要下），優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，切實(shí)保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保證關(guān)系群眾基本生活和社會穩(wěn)定的民生支出。    

（2）統(tǒng)籌兼顧原則。按照綜合預(yù)算的要求，將所有收入和支出納入部門預(yù)算，并優(yōu)先消化結(jié)余資金，統(tǒng)籌安排各類資金。根據(jù)履行的職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有資源配置情況，按照保障重點(diǎn)、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排支出。    

（3）厲行節(jié)約原則。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會議、出國、車輛購置及運(yùn)行和公務(wù)接待活動等經(jīng)費(fèi)支出。    

（4）績效管理原則。不斷增強(qiáng)部門支出的責(zé)任意識，以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，改進(jìn)預(yù)算管理方式，在預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，結(jié)合本部門的特點(diǎn)和實(shí)際，對預(yù)算的執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，逐步建立健全事前、事中、事后績效評價制度，加大績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，提高財政資金使用效益。    

（5）公開透明原則。遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)“的原則，將部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，完善預(yù)決算信息公開的工作機(jī)制，做好做實(shí)基礎(chǔ)工作，規(guī)范公開內(nèi)容、形式和范圍等事項(xiàng)，依法合規(guī)、積極穩(wěn)妥地公開本單位預(yù)決算信息。同時，要高度關(guān)注公開過程中的輿情反映，主動釋疑解惑，認(rèn)真做好相關(guān)解釋宣傳工作。    

3.編制內(nèi)容。收入預(yù)算是部門預(yù)算2024年度從不同來源取得的收入計劃，主要包括：財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、合作辦學(xué)單位工作經(jīng)費(fèi)收入。我單位嚴(yán)格執(zhí)行全口徑預(yù)算管理規(guī)定，將所有收入全部列入預(yù)算，不得隱瞞、少列；應(yīng)加強(qiáng)收入的預(yù)測分析，參照2024年實(shí)際收入情況（預(yù)計），充分考慮2024年度收入增減變動因素，合理測算2024年度取得的各項(xiàng)收入來源，逐項(xiàng)編報收入預(yù)算，避免實(shí)際執(zhí)行結(jié)果和年初預(yù)算的差距過大。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入2187006.16元，其中：一般公共預(yù)算2137006.16元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000元。    

與上年對比收入減少120906.32元，主要原因分析2024年人員工資調(diào)整，有一人退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入2137006.16元，其中:本年收入2137006.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2137006.16元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入減少170906.32元，主要原因分析2024年人員工資調(diào)整，有一人退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 2187006.16元。財政撥款安排支出 2137006.16元，其中：基本支出2011686.16元，與上年對比支出減少186226.32元，主要原因分析2023年工資調(diào)標(biāo)，人員工資調(diào)整，有一人退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。項(xiàng)目支出125320元，與上年對比增加15320元，因2023年年底中職學(xué)生人數(shù)增加，其他支出50000元，與上年比較增加50000元，主要原因是2023年前未要求將單位自有資金做入預(yù)算，2024年將單位自有資金做入預(yù)算。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）03（款）02(項(xiàng)）中等職業(yè)教育2024年預(yù)算數(shù)為1500446.3元，較上年執(zhí)行數(shù)減少104318.94元，主要原因是人員工資調(diào)整，有一人退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。主要用于學(xué)校人員工資獎金福利，日常工作開支。    

3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為169512元，較上年執(zhí)行數(shù)減少600元，主要原因是2024離休人員工資調(diào)整。主要用于離退休人員工資及福利。    

4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為198769.44元，較上年執(zhí)行數(shù)減少29100.32元，主要原因是2024年人員工資調(diào)整。主要用于基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費(fèi)開支。    

5. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)8696.16元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1273.14元，主要原因是2024年人員工資調(diào)整。主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費(fèi)開支。    

6. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為100381.91元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14801.9元，主要原因是2024年2024年人員工資調(diào)整。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支。    

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為19896.55元，較上年執(zhí)行數(shù)減少988.38元，主要原因是2024年人員工資調(diào)整。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支。    

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為139303.8元，較上年減少19823.64元，主要原因2024年人員工資調(diào)整。主要用于住房財政撥款安排支出。    

非財政撥款安排其他支出按功能科目分類情況，主要用于：    

205（類）01（款）99(項(xiàng)）其他管理事物支出2024年預(yù)算數(shù)為50000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加50000元，主要原因是2023年前未要求將單位自有資金做入預(yù)算，2024年將單位自有資金做入預(yù)算。主要用于學(xué)校人員差旅費(fèi)，日常工作開支。    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3000元，較上年減少0元，無變化。    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000元，與上年比較無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待30人次。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)。     

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少。其主要原因是學(xué)校經(jīng)費(fèi)有限，公車由合作辦學(xué)的領(lǐng)羽集團(tuán)在使用，學(xué)校再無公車的任何開支。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

   紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比不變，主要原因分析無。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校部門資產(chǎn)總額20018143.89元 ，其中，流動產(chǎn)339504.66元 ， 固定資產(chǎn)19678639.23元 。對外投資、有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加229029.98元，其中流動資產(chǎn)增加114375.98元，固定資產(chǎn)增加333648元，減少219000元。處置車輛2輛，賬面原值219000元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900936300600111