紅河縣第一中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表  

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表     

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá)）     

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。    

2.增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。    

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。    

4.加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。    

5.堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理。    

6.加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)學(xué)校整體財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。    

7.推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣第一中學(xué)設(shè)置9個(gè)處室、包括：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、信息辦、考試中心、校團(tuán)委、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：    

一是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財(cái)政計(jì)劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。三是根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制196人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制196人。在職實(shí)有279人，其中： 財(cái)政全額保障279人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 46人，其中： 離休 0人，退休46人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 49362228.63元，其中：一般公共預(yù)算48776308.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入585920.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加4073161.95元，主要原因分析：2023年上調(diào)基本工資，教師工資增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入48776308.63元，其中:本年收入48776308.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48776308.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

與上年收入44703146.68元對(duì)比增加4073161.95元，主要原因分析：2023年上調(diào)基本工資，教師工資增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 49362228.63元。財(cái)政撥款安排支出48776308.63元，其中：基本支出48776308.63元，比2023年基本支出42703146.68元多6073161.95元 ，主要原因2024年上調(diào)基本工資，教師工資增加。2024年項(xiàng)目支出2160.00元，比2023年項(xiàng)目支出2000000.00元少1997840.00元，主要原因是2023年為了提高一中教師的積極性、提高教學(xué)成績，給予紅河一中增加2000000.00元的績效，2024年無此項(xiàng)目。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）04(項(xiàng)）高中教育2024年預(yù)算數(shù)為37378762.56元，較上年執(zhí)行數(shù)34181916.08元增加3196846.48元，主要原因是：2024年上調(diào)基本工資，教師工資增加。主要用于發(fā)放教師工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。    

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出2024年預(yù)算數(shù)為27600元，較上年執(zhí)行數(shù)26400元增加1200元，主要原因是2024年紅河縣第一中學(xué)退休教師人數(shù)51人，較上年數(shù)45人增加6人。主要用于退休教師春節(jié)慰問。    

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為4917959.40元，較上年執(zhí)行數(shù)4550462.40元增加367496.64元，主要原因是2023年教師增加14位，教師工資增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。主要用于繳納在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)。    

4.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)215160.71元，較上年執(zhí)行數(shù)199082.73元減少16077.98元，主要原因是2024年在職教師人數(shù)279人，較上年數(shù)265人增加14人。教師工資增加，失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)增加。主要用于繳納在職教師失業(yè)保險(xiǎn)。    

5.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為2455660.54元，較上年執(zhí)行數(shù)2262181.04元減少193479.5元，主要原因是2024年在職教師人數(shù)279人，較上年數(shù)265人增加14人。教師工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。主要用于繳納在職教師的醫(yī)療保險(xiǎn)。    

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為3468850.56元，較上年增加268084.08元，主要原因是2024年在職教師人數(shù)279人，較上年數(shù)265人增加14人。教師工資增加，公積金基數(shù)增加。主要用于繳納在職教師的公積金。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣第一中學(xué)無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣第一中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

紅河縣第一中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

紅河縣第一中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)90000元，與上年持平。    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣第一中學(xué)年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90000元，較上年數(shù)90000元減少0元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待900人次。    

較上年無增減變化。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣第一中學(xué)年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

較上年無增減變化。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。    

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣第一中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。主要原因是我部門屬于事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

    截至2023年12月31日，紅河縣第一中學(xué)部門資產(chǎn)總額54130716.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1061718.40元，固定資產(chǎn)51418284.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1650713.74元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2205340.08元。固定資產(chǎn)減少992152.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有保用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位財(cái)政專戶管理資金支出585920.00元。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300700111