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紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局為紅河縣人民政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要職責(zé)為：

1.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和管理工作。

2.負(fù)責(zé)全縣公共資源交易信息化建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)全縣公共資源進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目招投標(biāo)的綜合監(jiān)管工作。

4.負(fù)責(zé)全縣受理公共資源交易活動(dòng)中的質(zhì)疑、投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

5.會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，擬訂公共資源交易活動(dòng)有關(guān)制度。

6.承擔(dān)紅河縣“12345”政務(wù)熱線管理工作。

7.承擔(dān)紅河縣加強(qiáng)政府自身建設(shè)相關(guān)工作。

8.承擔(dān)紅河縣推進(jìn)行政審批制度改革相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)并督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)工作。

10.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、監(jiān)督檢查股、信息技術(shù)股、行政審批股、公共資源交易中心、投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.黨建工作。一是強(qiáng)化政治理論武裝，提高政治站位。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆四次會(huì)議精神、州委九屆五次會(huì)議精神和縣委十三屆四次會(huì)議精神。二是落實(shí)黨建責(zé)任。牢固樹立“抓好黨建就是最大政績(jī)”理念，切實(shí)把黨建責(zé)任扛在肩上，落實(shí)到行動(dòng)中。三是加強(qiáng)人才培養(yǎng)和干部選拔任用工作。積極參與上級(jí)組織的行業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)（如：放管服改革、營(yíng)商環(huán)境、公共資源交易、行政審批等業(yè)務(wù)培訓(xùn)）。

2.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是落實(shí)主體責(zé)任。召開黨組會(huì)議專題研究和推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。二是強(qiáng)化廉政文化建設(shè)和宣傳教育，深入開展反腐倡廉警示教育。三是落實(shí)黨內(nèi)談話制度，加強(qiáng)監(jiān)督，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，強(qiáng)化紅線意識(shí)。四是深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命。推行項(xiàng)目工作法，全面梳理政務(wù)服務(wù)、公共資源交易、行政審批、營(yíng)商環(huán)境等方面重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目化、清單化管理。推動(dòng)落實(shí)公共資源交易領(lǐng)域“兩禁止、二取消、一推行”改革措施，不斷優(yōu)化我縣營(yíng)商環(huán)境。

3.意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全工作。一是認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作的主體責(zé)任制、主要領(lǐng)導(dǎo)的第一責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)的直接責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)班子的“一崗雙責(zé)”，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，將意識(shí)形態(tài)工作列入單位黨組年度工作要點(diǎn)或計(jì)劃。二是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)陣地管理。加強(qiáng)微信工作群、公眾號(hào)、QQ工作群的使用和管理，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布工作信息。三是強(qiáng)化輿情管控。按縣網(wǎng)信辦安排部署加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)和管理，深入開展輿情風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和意識(shí)形態(tài)陣地梳理及風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。四是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全。組織學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全事件案例，開展互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和個(gè)人辦公電腦等重點(diǎn)部位網(wǎng)絡(luò)安全檢查，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障。

4.法治建設(shè)工作。一是落實(shí)法治建設(shè)責(zé)任。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想，將法治政府建設(shè)工作列入單位工作計(jì)劃。組織學(xué)習(xí)《習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)綱要》《民法典》等法律法規(guī)，研究部署、推進(jìn)法治工作。二是深入推進(jìn)依法行政。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》等法律條例。

5.政務(wù)服務(wù)工作。堅(jiān)持利企便民原則，聚焦“一門、一網(wǎng)、一次”改革，著力政務(wù)服務(wù)線上線下融合發(fā)展，深入推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”“異地辦”和“最多跑一次”。　

（1）持續(xù)提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)便利度。

（2）大力推進(jìn)政務(wù)服務(wù)集成服務(wù)改革。

（3）加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”“省內(nèi)通辦”。　

（4）多元化暢通訴求渠道。

（5）有序推進(jìn)行政審批工作。

6.公共資源交易工作

（1）實(shí)現(xiàn)縣公共資源交易場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)“三隨機(jī)”。

（2）推進(jìn)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目全流程電子化。推進(jìn)實(shí)現(xiàn)電子化交易上省的云平臺(tái)，與全省同步全流程電子化招標(biāo)采購(gòu)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)全工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu)等事項(xiàng)遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、異地專家共享。　

（3）做好“政采云”平臺(tái)運(yùn)行工作。依托“政府采購(gòu)云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)”（簡(jiǎn)稱“政采云”）建成紅河縣縣級(jí)“政采云”電子賣場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“政采云”電子賣場(chǎng)商品目錄單項(xiàng)或批量預(yù)算金額低于20萬元（不含20萬元）的貨物實(shí)施網(wǎng)上超市購(gòu)買。

7.投資項(xiàng)目審批中介超市服務(wù)工作

按照“依法行政、市場(chǎng)主導(dǎo)、強(qiáng)化監(jiān)督、規(guī)范高效”的建設(shè)原則，投資審批中介超市工作有序開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,987,729.44元，其中：一般公共預(yù)算2,987,729.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年收入2,712,403.81元對(duì)比，增加275,325.63元，主要增加原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 2,987,729.44元，其中:本年收入2,987,729.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,987,729.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年收入2,712,403.81元對(duì)比，增加275,325.63元，主要增加原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,987,729.44元。財(cái)政撥款安排支出 2,987,729.44元，其中：基本支出2,787,729.44元，與上年對(duì)比增加275,325.63元，主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出200,000元，與上年相等，主要原因是與上年一樣用于上網(wǎng)費(fèi)、水電費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010301行政運(yùn)行2024年預(yù)算支出數(shù)為904,657.94元，主要用于政務(wù)局行政人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開支等。2010350事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算支出數(shù)為1,396,980元，主要用于政務(wù)局事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開支等。2080501行政單位離退休600元，主要用于政務(wù)局退休人員退休費(fèi)。2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出302,588.64元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9,414.86元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算支出數(shù)為163,518.36元，主要用行政事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。2210201住房化積金2024年預(yù)算支出數(shù)為209,969.64元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表12》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28000元，與上年相等，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相等，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相同，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28000元，與上年相同，無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待90人次。

無增減變化的主要原因是歷行節(jié)約，盡量開展線上業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，減少線下集中培訓(xùn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年相同，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相同，無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相同，無增減變化;共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，歷行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

政務(wù)大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持“實(shí)體大廳”建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)“只進(jìn)一扇門”，堅(jiān)持“網(wǎng)上大廳”建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。推進(jìn)公共資源交易電子化平臺(tái)運(yùn)行，工程建設(shè)項(xiàng)目交易實(shí)行網(wǎng)上投標(biāo)、網(wǎng)上評(píng)標(biāo)，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)常態(tài)化。依申請(qǐng)辦理的6類行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)的網(wǎng)上可辦率不低于90%。。

2.效益指標(biāo)：提高服務(wù)質(zhì)量，全面提升服務(wù)效能。

3.產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)中心辦件量大于20000件。

4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排152,558.94元，與上年對(duì)增加7,188.56元，主要原因是，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額1,465,483.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)806,147.22元，固定資產(chǎn)659,336.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,949,351.89元，主要原因是清退交易中心保證金，其中固定資產(chǎn)減少38,512元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

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