紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表   

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表   

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)    

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

交警大隊(duì)主要職責(zé)：一是履行交通安全管理責(zé)任，組織開展交通秩序?qū)ｍ?xiàng)治理、路檢路查，維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序，查驗(yàn)和糾正道路交通違法行為；二是開展交通安全宣傳，提高交通參與者的安全意識(shí)，做好交通事故預(yù)防工作，處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；三是辦理“五小”機(jī)動(dòng)車輛的注冊(cè)登記、年度審驗(yàn)業(yè)務(wù)，辦理摩托車駕駛證的考試及上級(jí)車管部門委托的其他車輛、駕駛員管理；四是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及縣委、縣政府、上級(jí)主管部門安排部署，做好重大活動(dòng)交通警衛(wèi)工作；五是配合治安、刑偵等部門，做好打盜搶機(jī)動(dòng)車及其他公安業(yè)務(wù)工作。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況     

交警大隊(duì)隸屬紅河縣公安局管理，大隊(duì)內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，包括：車管所、秩序中隊(duì)、事故預(yù)防及處理中隊(duì)、情報(bào)信息中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年重點(diǎn)工作任務(wù)：一是認(rèn)真開展轄區(qū)道路交通秩序整治工作，落實(shí)黨委、政府及上級(jí)公安部門安排的相關(guān)工作措施，保障轄區(qū)道路交通秩序暢通，有效預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生；二是認(rèn)真做好轄區(qū)交通安全宣傳工作，通過(guò)深入轄區(qū)企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、機(jī)關(guān)單位等相關(guān)單位開展交通安全宣傳工作，通過(guò)縣廣電局、“雙微”等新媒介模式開展交通安全宣傳教育工作，大力提示轄區(qū)交通安全參與者的交通安全意識(shí)；三是大力開展轄區(qū)道路交通安全隱患排查及整治工作，有效提升轄區(qū)道路交通安全通行環(huán)境，認(rèn)真做好事故預(yù)防及處理工作；四是嚴(yán)格落實(shí)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、駕駛證換領(lǐng)等車管業(yè)務(wù)措施，認(rèn)真開展好車駕管業(yè)務(wù)工作；五是完成2024年轄區(qū)內(nèi)重大節(jié)假日、重大活動(dòng)交通安全警衛(wèi)工作；六是完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門交辦的業(yè)務(wù)工作。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制納入2024年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制16人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全額保障60人，單位資金保障4人。    

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,879,501.86元，其中：一般公共預(yù)算6,879,501.86元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加554,194.27元，增加8.76%，主要原因分析：一是在編在崗民警人數(shù)比上年增加1人；二是輔警社保保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核算比上年增加。所以2024年財(cái)務(wù)總收入與上年相比增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入6,879,501.86元，其中:本年收入6,879,501.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年財(cái)政撥款收中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,879,501.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年相比財(cái)政撥款收入增加554,194.27元，增加8.76%，主要原因分析：一是在編在崗民警人數(shù)比上年增加1人；二是輔警社保保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核算比上年增加。所以2024年財(cái)務(wù)總收入與上年相比增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出6,879,501.86元。財(cái)政撥款安排支出6,879,501.86元，其中：基本支出5,659,501.86元，與上年對(duì)比增加364,194.27元，增加6.88%，主要原因是在編在崗人員增加1人，輔警社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核算增加，所以基本支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出1,220,000.00元，與上年對(duì)比增加190,000.00元，增加18.45%，主要原因是縣財(cái)政保障業(yè)務(wù)成本性支出預(yù)算增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

公共安全支出公安行政運(yùn)行（2040201）支出6,183,690.38元，其中基本支出4,963,690.38元，主要用于在編在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、辦案業(yè)務(wù)及辦案裝備支出。項(xiàng)目支出1,220,000.00元，主要用于交通管理中成本性、勞務(wù)費(fèi)、輔警社保、業(yè)務(wù)辦案專用材料支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出311374.24元，用于在編在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政單位醫(yī)療（2101101）支出150550.69元，用于在編在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出12094.27元，用于在編在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房公積金（2210201）支出210440.28元，用于在編在職人員公積金支出；死亡撫恤（2080801）支出11352.00元，用于遺屬補(bǔ)助支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

本單位無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額45,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)480,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降3.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年相比未發(fā)生變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為475,000.00元，較上年減少15,000.00元，減少3.06%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)475,000.00元，較上年減少15,000.00元，減少3.06%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，控制執(zhí)勤執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。   

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元，項(xiàng)目主要內(nèi)容為：績(jī)效目標(biāo)情況項(xiàng)目預(yù)算公開表。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”等以外的收入。    

3.行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。    

4.道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。    

5.住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。    

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

8.“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：指財(cái)政撥款支出安排的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。    

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：反映行政事業(yè)單位財(cái)政撥款支出基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括參公的事業(yè)單位    

10.其他工資福利支出：反應(yīng)聘用交通協(xié)管員工資及社保支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排160,000.00元，與上年對(duì)比減少4,000.00元，下降2.44%，主要原因2024年日常公用經(jīng)費(fèi)按在編人員10000元/人·年核算，不在核算其他公用經(jīng)費(fèi)，所以比上年減少。   

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額820,234.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)236,248.93元，固定資產(chǎn)凈值583,985.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,754.20元，其中固定資產(chǎn)凈值減少241,524.92元，流動(dòng)資產(chǎn)減少202,614.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無(wú)此類支出情況。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900631200111