紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表04（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表05（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）05-2

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。    

所屬單位6個，分別是：

1.樂育衛(wèi)生室

2.龍車衛(wèi)生室

3.大新寨衛(wèi)生室

4.尼美衛(wèi)生室

5.然仁衛(wèi)生室

6.窩伙垤衛(wèi)生室

      注明：以上6個衛(wèi)生室非獨立核算，非獨立批復(fù)單位。

（三）重點工作概述    

主要工作任務(wù)介紹；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實各項醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實行行風(fēng)民主評議，加強群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生。    

做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計劃免疫工作正常開展，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，積極開展擴大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。二是按照上級部門的部署，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作，組織人員進行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉(zhuǎn)診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)做好計劃免疫信息化管理工作。四是堅持做好網(wǎng)絡(luò)直報工作。五是做好查驗接種證和查漏補種工作。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。（我單位車輛超編是因為我單位車輛為特殊專業(yè)用車，沒有納入公車平臺編制）

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入6279145.22元，其中：一般公共預(yù)算2179145.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入4100000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加了258.5%，主要原因分析2023年事業(yè)收入未做預(yù)算，2024年較2023年增加了事業(yè)收入4100000元。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 2179145.22元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2179145.22元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加了2.44%，主要原因分析2024年較2023年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。  

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6279145.22元。財政撥款安排支出 2179145.22元，其中：基本支出2179145.22元，與上年對比增加了5.94%，主要原因分析2024年較2023年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。；項目支出0元，與上年對比無差異，主要原因分析2023年、2024年均無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1.208（類）05（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1800元，較上年執(zhí)行數(shù)無差異，主要用于對個人和家庭補助（退休公用經(jīng)費）支出。    

2.208（類）05（款）05(項）2024年預(yù)算數(shù)為239648.8元，較上年執(zhí)行數(shù)增加44137.44元，主要是用于社會保障繳費（養(yǎng)老保險等）支出。    

3.208（類）99（款）99(項）2024年預(yù)算數(shù)為10484.64元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1931.02元，主要是用于其他社會保障和就業(yè)支出（工傷保險）。    

4.210（類）03（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1623954.38元，較上年執(zhí)行數(shù)增加320856.82元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。    

5.210（類）11（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為118075.09元，較上年執(zhí)行數(shù)增加23802.92元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。    

6.210（類）11（款）99(項）2024年預(yù)算數(shù)為14918.03元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2856.3元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。    

 7.221（類）02（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為170264.28元，較上年執(zhí)行數(shù)增加33982.92元，主要是用于住房公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6700元，較上年減少200元。    

（一）因公出國（境）費

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年較2023年增減變化。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為6700元，較上年減少200元。

2024年較2023年增加200元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2024年較2023年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

本單位2024年部門整體支出績效目標(biāo)為6279145.22元，其中住房公積金170264.28元，工會經(jīng)費24345.38元，社會保障繳費383126.56元，事業(yè)人員支出工資1567609元，一般公用經(jīng)費33800元，事業(yè)支出4100000元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。  

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

6.機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我院機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。    

7."三公"經(jīng)費，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比增加0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5121090.54元，其中，流動資產(chǎn)3493907.70元，固定資產(chǎn)1237182.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程390000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少246544.82元，其中固定資產(chǎn)增加132137元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900436400700111