紅河縣垤瑪中學(xué)部門2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣垤瑪中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣垤瑪中學(xué)部門2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表     

八、項目支出預(yù)算表     

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。    

2.根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。    

3.繼續(xù)認(rèn)真實施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。    

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學(xué)、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。    

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

    我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、信息辦、營養(yǎng)辦、校團(tuán)委、財務(wù)室。所屬單位0個。 

（三）重點工作概述    

一、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。    

二、是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。    

三、是根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。    

四、是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財務(wù)制度。    

五、是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。    

六、是制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財政信息的收集利用和財政宣傳工作。    

七、是負(fù)責(zé)對學(xué)校財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。    

八、是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有48人，其中： 財政全額保障48人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障48人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入7609057.20元，其中：一般公共預(yù)算7159057.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入45000元。    

與上年對比收入增加160836.97元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，2024年的預(yù)算收入中有其他收入。這部分其他預(yù)算收入是我校2024年的課后服務(wù)費的預(yù)算收入。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入7159057.20元，其中:本年收入7159057.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7159057.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入增加160836.97元，主要原因分析是2023年學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的對個人補(bǔ)助收入也增加。    

四、預(yù)算單位支出情況        

2024年部門預(yù)算總支出7609057.20元。財政撥款安排支出 7159057.20元，其中：基本支出7159057.20元，與上年對比收入增加160836.97元，主要原因分析是2023年學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的對個人補(bǔ)助收入也增加。    

項目支出300元，與上年對比無變動。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）03(項）初中教育2024年預(yù)算數(shù)為5505783.68元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5221917.98元，因為本年度學(xué)生人數(shù)增加，所以本年相應(yīng)預(yù)算增加。主要用于：本單位人員的工資福利、運行成本、對個人補(bǔ)助支出。    

2. 2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出費2024年預(yù)算數(shù)為為0.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少600.00元。原因是減少退休人員1人，2024年事業(yè)單位退休人員0人。    

3. 208（類）05（款）05(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為791856.16元，較上年執(zhí)行數(shù)減少101044.42元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：單位人員基本養(yǎng)老保險繳費開支。    

4.2024年把208（類）08（款）01(項）死亡撫恤支出2024年預(yù)算數(shù)為22704.00 元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11784.00元，主要原因是2024年增加1人撫恤金及提高標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于：單位職工遺屬的補(bǔ)助。    

5.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)34643.71元，較上年執(zhí)行數(shù)減少996.76元，主要原因2023因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：單位人員其他社會保障和就業(yè)支出。    

6. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為432971.71元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1950.00元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，最終導(dǎo)致相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：本單位人員醫(yī)療保險繳費開支。    

7.221（類）02（款）01(項）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為554379.96元，較上年減少36770.04元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少。主要用于本單位人員住房公積金繳費。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣垤瑪中學(xué)無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項    

紅河縣垤瑪中學(xué)無與中央配套事項預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項      

紅河縣垤瑪中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項      

紅河縣垤瑪中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣垤瑪中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4500元，較上年減少500.00元，下降10%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣垤瑪中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣垤瑪中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為4500.00元，較上年減少500.00元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待26人次。    

增減變化原因按文件要求公務(wù)接待費逐年減少。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費    

紅河縣垤瑪中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障我單位運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等。    

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣垤瑪中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析無支出。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣垤瑪中學(xué)部門資產(chǎn)總額5044139.31元，其中，流動資產(chǎn)382246.81元，固定資產(chǎn)4640411.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)21481.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加306080.00元，其中固定資產(chǎn)增加306080.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理的資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900936303200111