紅河縣阿扎河中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣阿扎河中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣阿扎河中學(xué)2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表   

八、項目支出預(yù)算表    

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣阿扎河中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1、貫徹執(zhí)行國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，實施上級部門擬定的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件。    

    2、按照上級部門要求普及義務(wù)教育，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。    

3、增強(qiáng)學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實。    

4、增強(qiáng)財務(wù)計劃的管理，加強(qiáng)計劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。    

5、加強(qiáng)財務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。    

6、加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。    

7、堅持“財務(wù)收支兩條線”，做到財務(wù)票據(jù)計算機(jī)管理。    

8、加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。    

9、推進(jìn)了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、財務(wù)室、教務(wù)處、學(xué)生處、營養(yǎng)辦、黨建辦、工會、團(tuán)委。    

所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

1、堅持六個“常態(tài)化”，全面實施黨對教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)。    

2、強(qiáng)化四個“聚焦”，有效推進(jìn)落實立德樹人根本任務(wù)。    

3、扎實四個“推進(jìn)”實現(xiàn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)步發(fā)展。    

4、優(yōu)化師資管理，深入推進(jìn)新時代教師隊伍發(fā)展。    

5、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件。    

6、突出“四化”管理，有效推進(jìn)校園安全和諧穩(wěn)定。    

7、落實四個“到位”，筑牢疫情防控安全防線。    

8、完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。    

9、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制49人。在職實有82人，其中： 財政全額保障82人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入12314573.90元，其中：一般公共預(yù)算12014573.90元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元。    

與上年對比減少290796.05元，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入12014573.90元，其中:本年收入12014573.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12014573.90元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比減少590796.05，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出12314573.90元。財政撥款安排支出 12014573.90元，其中：基本支出12014093.90元，與上年對比減少590316.05，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少；項目支出480.00元，與上年

增加的原因是：黨建經(jīng)費納入預(yù)算。 

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1、205（類）02（款）03(項）初中教育2024年預(yù)算數(shù)為9229455.64元，較上年執(zhí)行數(shù)減少74182.18元，主要原因是教師人數(shù)較上年減少，所以本年相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于紅河縣阿扎河中學(xué)人員工資獎金福利，日常工作開支等。    

 2、208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為3000.00元，較上年無變動，主要原因是人員無變動，所以本年相應(yīng)預(yù)算不變。主要用于退休人員慰問開支。    

3、208（類）05（款）05(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為1327108.16元，較上年執(zhí)行數(shù)減少98116.00元，主要原因是教師人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。    

4、208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)58060.98元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4292.58元，主要原因是人員減少，預(yù)算減少。主要用于失業(yè)保險繳費開支。    

5、210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為651130.15元，較上年執(zhí)行數(shù)減少45843.08元，主要原因是職工人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于醫(yī)療保險繳費開支。    

6、221（類）02（款）01(項）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為929505.84元，較上年減少67297.08元，主要原因是人員減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于住房公積金繳費開支。    

7、210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為75489.13元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4017.13元，主要原因是職工人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于大病醫(yī)療繳費開支。    

8、208（類）08（款）01(項）死亡撫恤金2024年預(yù)算數(shù)為40824.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2952.00元，主要原因是遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于遺屬補助發(fā)放開支。     

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣阿扎河中學(xué)無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項    

紅河縣阿扎河中學(xué)無與中央配套事項預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項      

紅河縣阿扎河中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項      

紅河縣阿扎河中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。     

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣阿扎河中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5000.00元，較上年減少5000.00元，下降50.00%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣阿扎河中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣阿扎河中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5000.00元，較上年減少5000.00元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待50人次。    

下降原因是厲行節(jié)約、逐年遞減。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費    

紅河縣阿扎河中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。     

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。    

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。    

3、基本支出，指為保證我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。    

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。    

5、"三公"經(jīng)費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我校機(jī)構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費等。     

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣阿扎河中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是無支出。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣阿扎河中學(xué)部門資產(chǎn)總額16005078.44元，其中，流動資產(chǎn)702670.51元，固定資產(chǎn)15302407,93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936301800111