中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年預算公開目錄    

第一部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表   

八、項目支出預算表    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

為在職干部提供中專學歷教育服務。包括哲學、經(jīng)濟學、法學等學科中專學歷，按縣委安排輪（培）訓副科級以下在職干部。具體如下：    

（1）、培訓輪訓黨員領導干部及后備干部，全縣公務員、少數(shù)民族干部、非黨干部、婦女干部、縣屬部門積極分子，培養(yǎng)理論干部。    

（2）、承辦縣委、縣政府舉辦的專題研討班。    

（3）、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學研究，圍繞紅河縣實際和熱點難點問題，開展調(diào)研，為縣委、縣政府決策提供服務。    

（4）、針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。    

（5）、按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展多種形式的干部繼續(xù)教育和培訓。    

（6）、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：分別為：辦公室，行政科，干部培訓科，科研管理科，可公開所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

黨校事業(yè)是黨的事業(yè)的重要組成部分，一直以來，我校在紅河州委黨校的關心和指導下，在紅河縣委的領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》，緊緊圍繞州委黨校創(chuàng)建全省一流州（市）黨校的工作思路，自覺把“兩個維護”作為最根本的政治紀律，牢牢把握黨校姓“黨”這一基本原則，把貫徹落實中央、省、州、縣委決策部署、發(fā)展要求、工作原則、工作要求貫穿黨校工作全過程，按照“立足職能抓培訓，求實創(chuàng)新促科研，強化自身提素質(zhì)”的工作目標，扎實推進各項任務落到實處。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制15人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入 3204482.56元，其中：一般公共預算2904482.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000元。    

與上年對比，上年收入3106696.81元，比上年增加97785.75元，主要原因分析2024年其他收入納入預算。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 2904482.56元，其中:本年收入2904482.56元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2904482.56元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，上年收入3106696.81元，比上年增加97785.75元，主要原因分析2024年其他收入納入預算。 

四、預算單位支出情況     

2024年部門預算總支出 3204482.56元。財政撥款安排支出 2904482.56元，其中：基本支出2864142.56元，與上年對比，上年支出3066696.81元，比上年減少202554.25元，主要原因分析：一人退休，人員減少，工資福利相應減少，支出減少。項目支出40340元，與上年對比，上年40000元，比上年多340元，主要原因分析：2024年增加黨建經(jīng)費預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）08（款）02(項）干部教育2024年預算數(shù)為2159449.7元，較上年執(zhí)行數(shù)2347898.06元減少188448.36元，主要原因是：一人退休人員減少，工資福利相應減少，支出減少。主要用于學校人員工資獎金福利，日常工作開支等。    

2. 208（類）05（款）01(項）02(項）行政事業(yè)單位離退休2024年預算數(shù)為6600元，與上年一致。主要用于退休人員退休公用經(jīng)費開支。    

3. 208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為306605.92元，較上年執(zhí)行數(shù)336098.4元減少29492.48元，主要原因是一人退休人員減少，養(yǎng)老保險基數(shù)減少。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。    

4. 208（類）08（款）01(項） 死亡撫恤2024年預算數(shù)7848元，，2024年新增款項，主要用于死亡撫恤。    

5.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數(shù)為9011.16元，較上年執(zhí)行數(shù)9376.23元減少365.07元，主要原因主要原因是一人退休人員減少，失業(yè)基數(shù)減少，主要用于失業(yè)保險開支。    

6.210（類）11（款）01(項）02(項）99(項）衛(wèi)生健康支出2024年預算數(shù)為166627.58元，較上年執(zhí)行數(shù)180103.76元減少13476.18元，主要原因主要原因是一人退休人員減少，醫(yī)療基數(shù)減少，主要用于醫(yī)療保險開支。    

7.221（類）02（款）01(項）住房公積金2024年預算數(shù)為208000.20元，較上年執(zhí)行數(shù)226620.36元減少18620.16元，主要原因主要原因是一人退休人員減少，住房公積金基數(shù)減少。主要用于住房財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。    

五、對下專項轉移支付情況    

（一）與中央配套事項    

我單位無此事項    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

我單位無此事項    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

我單位無此事項    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11900元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務接待費    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年公務接待費預算為11900元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為48次，共計接待99人次。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。    

2、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4、基本支出，為保證我校機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6、日常公用經(jīng)費，為保障學校運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、培訓費、辦公設備購置費等。    

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比不變，分析原因無。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨校資產(chǎn)總額21598303.40元，其中，流動資產(chǎn)159758.54元，固定資產(chǎn)21438544.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，上年資產(chǎn)總額21969553.13元，本年資產(chǎn)總額增減少371249.73元，其中固定資產(chǎn)增加78470元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936303800111