浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門    

預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，浪堤鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室和7個(gè)事業(yè)單位。    

5個(gè)綜合辦公室：（一）黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。（二）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)。（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。（四）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見(jiàn)義勇為等職責(zé)。（五）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé),貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。    

7個(gè)事業(yè)單位：（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。（二）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。（三）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理、交通管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。（四）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。（五）項(xiàng)目服務(wù)中心。承辦組織推進(jìn)政府投資項(xiàng)目（包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共服務(wù)項(xiàng)目）的前期工作，以及項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)并實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)投資項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；負(fù)責(zé)對(duì)各單位幫包推進(jìn)項(xiàng)目情況的調(diào)度監(jiān)測(cè)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。（六）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法，具體實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法事項(xiàng)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)重大活動(dòng)、重要工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與轄區(qū)內(nèi)部門聯(lián)動(dòng)，配合鎮(zhèn)其他職能部門開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法及項(xiàng)整治工作。機(jī)構(gòu)類型為主要承擔(dān)管理綜合執(zhí)法職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。（七）財(cái)政所。承擔(dān)編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

浪堤鎮(zhèn)設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

浪堤鎮(zhèn)政府所屬單位7個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立批復(fù)單位）

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立批復(fù)單位）

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立批復(fù)單位）

4.社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立批復(fù)單位）

5.項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立批復(fù)單位）

6.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立批復(fù)單位）

7.財(cái)政所（非獨(dú)立批復(fù)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年浪堤鎮(zhèn)將緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和指示批示精神，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項(xiàng)工作，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、質(zhì)量效益提升、民生持續(xù)改善、政府自身建設(shè)不斷加強(qiáng)，開(kāi)啟浪堤鎮(zhèn)全方位發(fā)展的嶄新歷程。    

今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%以上，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%以上，全社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.6%以上，農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)漲幅控制在 3%以內(nèi)，農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)9%以上。在具體工作中，我們必須牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，保持“穩(wěn)”的定力、堅(jiān)持“進(jìn)”的態(tài)勢(shì)、追求“好”的成效。    

1.突出量質(zhì)并舉、速效同增，高水平推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。    

聚焦產(chǎn)業(yè)興旺，以更大決心抓項(xiàng)目、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造更高質(zhì)量的實(shí)力浪堤。一是緊盯目標(biāo)任務(wù)，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，集中精力緊盯目標(biāo)任務(wù)，快馬加鞭，高質(zhì)量推進(jìn)俄期、紅波洛、娘普部分自然村路面硬化工程、姚安—勐甸（浪堤段）三級(jí)公路工程；全面提升浪堤交通運(yùn)輸能力和不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件；協(xié)調(diào)配合浪堤鎮(zhèn)紅波洛110KV龍普變電站及輸電線路建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步完善電力基礎(chǔ)設(shè)施；積極配合縣級(jí)重大項(xiàng)目實(shí)施，跑馬莊水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、紅綠高速建設(shè)項(xiàng)目、一河五庫(kù)聯(lián)通工程征地等前期工作；農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造項(xiàng)目（浪堤鎮(zhèn)敬老院），不斷提高民生服務(wù)保障。2024年全鎮(zhèn)項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工5個(gè)，合計(jì)總投資1710萬(wàn)元。其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目2個(gè)（紅波洛村委會(huì)壹號(hào)農(nóng)場(chǎng)示范養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、安品村委會(huì)大河熱區(qū)示范種植配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目），投資750萬(wàn)元，占總投資的43.86%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類3個(gè)﹝浪堤鎮(zhèn)集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村項(xiàng)目、娘普村委會(huì)須伙龍鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動(dòng)）項(xiàng)目（浪堤鎮(zhèn)）﹞，投資960萬(wàn)元，占總投資的56.14%。二是圍繞特色農(nóng)業(yè)，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。全面壓緊壓實(shí)糧食安全主體責(zé)任，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”，牢牢守住萬(wàn)畝糧食安全的生命線，全力保耕穩(wěn)糧、穩(wěn)糧保供。三是加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升發(fā)展質(zhì)量效益。聚焦農(nóng)產(chǎn)品精深加工，以哈尼燜哥酒、葛根粉加工和產(chǎn)業(yè)加工為依托，以點(diǎn)帶面扎實(shí)推進(jìn)浪堤鎮(zhèn)葛根加工廠建設(shè)，培育和壯大農(nóng)產(chǎn)品加工戶，拓寬農(nóng)民群眾增收渠道。    

2.突出規(guī)劃先行、統(tǒng)籌推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量發(fā)展。    

按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“二十字”方針為實(shí)施抓手，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加大鄉(xiāng)村建設(shè)力度，建設(shè)留住鄉(xiāng)愁的綠美農(nóng)村。一是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，持續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作。始終堅(jiān)持把提高脫貧質(zhì)量，防止返貧擺在重要位置。抓牢動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，牢守不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。抓牢監(jiān)測(cè)和幫扶“兩個(gè)環(huán)節(jié)”。二是扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。努力向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，規(guī)劃省級(jí)善治鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、集鎮(zhèn)新區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興示范村項(xiàng)目、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治、干部規(guī)劃家鄉(xiāng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)一體化、環(huán)境治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。進(jìn)充分發(fā)揮駐村幫扶工作隊(duì)的作用，進(jìn)一步凝聚共識(shí)、明確目標(biāo)、集中力量，不折不扣地推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是科學(xué)謀劃示范點(diǎn)帶。因地制宜，挖掘潛力，打造鄉(xiāng)村振興示范帶和示范點(diǎn)，在原有安品村委會(huì)安品村、垤那村鄉(xiāng)村振興示范帶的基礎(chǔ)上，謀劃俄期村委會(huì)馬街上寨“彝族傳統(tǒng)村落”、浪堵村委會(huì)妥勺村“櫻花谷”打造鄉(xiāng)村振興示范村，以垤那示范村、安品示范村、“壹號(hào)農(nóng)場(chǎng)”養(yǎng)殖基地、浪堤“燜哥”酒廠、浪堤葛根加工廠為節(jié)點(diǎn)，以浪堤集鎮(zhèn)為樞紐，連線成片、集片成面，打造一條集特色產(chǎn)業(yè)，文化、生態(tài)、旅游為一體的鄉(xiāng)村振興示范帶。四是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。積極踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，深入推進(jìn)林長(zhǎng)制，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓好植樹(shù)造林，做好林木后期管護(hù)工作，狠抓森林防滅火工作。進(jìn)一步加強(qiáng)資源管理、打擊非法偷采資源和違法侵占河道占耕地建房等行為，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)、“兩污”處理和風(fēng)貌提升。做實(shí)做細(xì)河長(zhǎng)制，確保鎮(zhèn)域3條河流1座水庫(kù)1個(gè)山塘水體潔凈、生態(tài)良好，實(shí)現(xiàn)天藍(lán)山青水綠地凈。    

3.突出以人為本、群眾滿意，高效能辦好民生實(shí)事。    

踐行以人民為中心的發(fā)展思想，全面發(fā)展社會(huì)事業(yè)，持續(xù)保障改善民生，著力解決民之所系的大事、民之所需的要事、民之所憂的難事。一是織密更有溫度的保障網(wǎng)絡(luò)。常態(tài)化開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)困難群眾和特殊群體關(guān)愛(ài)幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是打造更加完善的服務(wù)體系。健全完善浪堤鎮(zhèn)“金秋助學(xué)”教育發(fā)展基金運(yùn)行機(jī)制，提高獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)力度，不斷提高教育質(zhì)量。三是建設(shè)更高水平的平安浪堤。持續(xù)開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，打擊突出違法犯罪活動(dòng)，不斷提升維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定能力。健全信訪工作機(jī)制，完善調(diào)解聯(lián)動(dòng)工作體系，不斷提升社會(huì)治理現(xiàn)代化水平，把矛盾糾紛排查在基層、化解在基層。    

4.突出信念堅(jiān)定、勤政廉政，高站位推進(jìn)自身建設(shè)。我們將始終堅(jiān)持人民至上，把發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，不斷加強(qiáng)政府自身建設(shè)，努力建設(shè)廉潔、高效、人民滿意的服務(wù)型政府。一是狠抓工作落實(shí)，建設(shè)高效政府。注重學(xué)習(xí)提能，切實(shí)提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不斷提高專業(yè)能力和解決實(shí)際問(wèn)題能力。激勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為，在干事創(chuàng)業(yè)中鍛煉干部、識(shí)別干部，讓敢干者有舞臺(tái)、實(shí)干者有平臺(tái)，讓擔(dān)當(dāng)者無(wú)憂、奮斗者無(wú)憾。強(qiáng)化效率意識(shí)，拿真心暖民心，以實(shí)干求實(shí)效。二是嚴(yán)格依法行政，建設(shè)法治政府。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，始終把加強(qiáng)法治政府建設(shè)作為推動(dòng)全面依法治國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施的主體工程。三是嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，建設(shè)廉潔政府。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，把黨的政治建設(shè)擺在首位，全面加強(qiáng)政府系統(tǒng)黨的建設(shè)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政府工作全過(guò)程、各領(lǐng)域。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，堅(jiān)決糾治形式主義、官僚主義，提升會(huì)議、文件實(shí)效，讓干部有更多時(shí)間和精力抓落實(shí)。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部門、關(guān)鍵崗位，聚焦群眾身邊腐敗和損害群眾利益問(wèn)題，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)反腐。強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約，健全一體推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐有效機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制49人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員23人，其中： 離休0人，退休23人。    

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入11510766.05元，其中：一般公共預(yù)算11510766.05元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比減少245188.69元，主要原因是減少住房保障支出和一般公共服務(wù)、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)等支出總體減少；項(xiàng)目支出0元。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入11510766.05元，其中:本年收入11510766.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11510766.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比減少245188.69元，主要原因是減少住房保障支出和一般公共服務(wù)、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)等支出總體減少；項(xiàng)目支出0元。    

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出11510766.05元。財(cái)政撥款安排支出 11510766.05元，其中：基本支出11510766.05元，與上年對(duì)比減少245188.69元，主要原因是減少住房保障支出和一般公共服務(wù)、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)等支出總體減少；項(xiàng)目支出0元。   

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

（一）201（類）03（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4875357.98元，較上年執(zhí)行數(shù)4735209.12元增加140148.86元，主要適用于行政單位政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)榻衲耆藛T增加。    

（三）201（類）03（款）50(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為178551元，較上年執(zhí)行數(shù)0元增加178551元，主要適用于事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)變動(dòng)。    

（二）201（類）03（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為355000元，較上年執(zhí)行數(shù)355000元一致。    

（三）201（類）31（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1995737元，較上年執(zhí)行數(shù)1952052元增加43685元，主要適用于行政單位政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)榻衲耆藛T增加。    

（四）201（類）32（款）50(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0元，較上年執(zhí)行數(shù)656916元減少656916元，主要適用于事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，減少原因?yàn)槭聵I(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)變動(dòng)。    

（五）208（類）01（款）50(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為661142元，較上年執(zhí)行數(shù)0元增加661142元，主要適用于事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)變動(dòng)。    

（六）208（類）05（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9600元，較上年執(zhí)行數(shù)10200元減少600元，主要適用于行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)，減少原因?yàn)榻衲晖诵萑藛T減少。    

（七）208（類）05（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4200元，較上年執(zhí)行數(shù)4200元一致。    

（八）208（類）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為712719.2元，較上年執(zhí)行數(shù)759978.24元減少47259.04元，主要適用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，減少原因?yàn)槿藛T減少。    

（九）208（類）08（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為152040元，較上年執(zhí)行數(shù)142212增加9828元，主要用于部門死亡職工家庭遺屬生活補(bǔ)助。    

（十）208（類）99（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16391.98元，較上年執(zhí)行數(shù)19229.65元減少2837.67元，主要適用于社會(huì)保障和就業(yè)支出，減少原因?yàn)榻衲耆藛T減少。    

（十一）210（類）11（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為161397.04元，較上年執(zhí)行數(shù)153078.32元增加8318.72元，主要適用于行政單位醫(yī)療，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。    

（十二）210（類）11（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為184369.06元，較上年執(zhí)行數(shù)213916.91元減少29547.85元，主要適用于事業(yè)單位醫(yī)療，減少原因?yàn)槿藛T減少。    

（十三）210（類）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45025.91元，較上年執(zhí)行數(shù)0元增加45025.91元，主要適用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。    

（十四）213（類）01（款）04（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為654810元，較上年執(zhí)行數(shù)1117008元減少462198元，主要適用于事業(yè)單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村人員工資，減少原因?yàn)槭聵I(yè)單位人員變動(dòng)。    

（十五）213（類）02（款）04（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為403955元，較上年執(zhí)行數(shù)318420元增加85535元，主要適用于事業(yè)單位林業(yè)和草原人員工資，增加原因?yàn)槿藛T工資增資及人員增加。    

（十六）213（類）03（款）17（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為217284元，較上年執(zhí)行數(shù)0元增加217284元，主要適用于事業(yè)單位水利人員工資，增加原因?yàn)槿藛T工資增資及人員增加。    

（十七）220（類）01（款）50（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為385882元，較上年執(zhí)行數(shù)532944元減少147062元，主要適用于事業(yè)單位自然資源事務(wù)人員工資，減少原因?yàn)槿藛T工資增資及人員增加主要適用于事業(yè)單位。    

（十八）221（類）02（款）01（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為497303.88元，較上年執(zhí)行數(shù)528102.72元減少30798.84元，主要適用于行政事業(yè)單位住房公積金支出，減少原因?yàn)槿藛T減少。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

浪堤鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)262500元，較上年減少500元，下降0.19%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

浪堤鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，因公出國(guó)（境）0團(tuán)組、人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

浪堤鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為132500元，較上年減少500元，下降0.37%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為184次，共計(jì)接待2425人次。    

減少變化原因：依據(jù)“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開(kāi)支。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

浪堤鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為130000元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130000元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

無(wú)    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。    

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

浪堤鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1563200元，與上年對(duì)比減少52869.12元，主要原因分析：辦公經(jīng)費(fèi)減少。        （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，浪堤鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4125226.55元，較上年增長(zhǎng)5.67%，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2421899.86元，較上年增長(zhǎng)-3.34%，固定資產(chǎn)1666579.65元，較上年增長(zhǎng)22.39%，政府儲(chǔ)備物資36747.04元對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況     

  本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出    

監(jiān)督索引號(hào)53252900256500111