紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 第一部分 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作      

二、預(yù)算單位基本情況      

三、預(yù)算單位收入情況      

四、預(yù)算單位支出情況      

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況      

六、政府采購預(yù)算情況      

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明      

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況      

九、其他公開信息      

第二部分 第二部分 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表      

二、部門收入預(yù)算表      

三、部門支出預(yù)算表      

四、財政撥款收支預(yù)算總表      

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）      

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表      

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）      

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）      

九、項目支出績效目標(biāo)表      

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表      

十一、部門政府采購預(yù)算表      

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表      

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表      

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表      

十五、新增資產(chǎn)配置表      

十六、上級補助項目支出預(yù)算表      

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表      

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

石頭寨鄉(xiāng)黨委政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民搞好服務(wù)。       

1、促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認真貫徹落實黨在農(nóng)村的方針政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施，堅持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合實際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進科學(xué)技術(shù)，強化勞動力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。       

 2、強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會保障制度，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。推進新農(nóng)村建設(shè)，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施。加強教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設(shè)，繁榮發(fā)展農(nóng)村文化，提高農(nóng)村人口素質(zhì)。落實計劃生育政策，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)民生活質(zhì)量。       

 3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調(diào)解，維護農(nóng)村公共秩序和社會穩(wěn)定。加強安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、動植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機制，維護農(nóng)村社會公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。       

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。重視群團組織建設(shè)，指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推進村務(wù)公開，促進社會組織健康發(fā)展，增強農(nóng)村社會自治功能。      

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)機構(gòu)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位七個，分別是：

1. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算單位）

2. 文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算單位）

3. 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算單位）

4. 社會保障服務(wù)中心（非獨立核算單位）

5. 綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算單位）

6. 項目服務(wù)中心（非獨立核算單位）

7. 財政所（參公事業(yè)單位）（非獨立核算單位）   

（三）重點工作概述      

1.堅持標(biāo)準(zhǔn)，鞏固脫貧攻堅成果。繼續(xù)緊盯產(chǎn)業(yè)就業(yè)等重點任務(wù)，緊盯特殊困難群體，開展“回頭看、回頭幫”，全面排查解決存在問題，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”成果，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。做好鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五個振興”。即推動產(chǎn)業(yè)扶貧向產(chǎn)業(yè)振興升級，推動扶貧干部向振興先鋒轉(zhuǎn)變，推動特惠政策向普惠政策過渡，推動基礎(chǔ)設(shè)施向城鄉(xiāng)一體發(fā)展。      

2.聚焦民生，促進社會和諧穩(wěn)定。實施一批重點民生實事項目，用心用情用力解決群眾“急難愁盼”問題，讓石頭寨發(fā)展更有“溫度”，民生幸福更有“質(zhì)感”。加大教育投入力度，不斷改善辦學(xué)條件，深入推進義務(wù)教育均衡發(fā)展工作，促進教育公平；切實加強社會保障，穩(wěn)步提高社會保險覆蓋面，扎實做好“兩險”參保工作，切實做到病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)；認真落實城鄉(xiāng)低保、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人兩項補貼等各項社會保障政策，不斷提高生活困難群眾的幸福指數(shù)；認真開展“雙擁”工作，讓軍人成為全鎮(zhèn)人民最敬慕的職業(yè)，同時加大武裝工作投入；健全公共衛(wèi)生體系，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，扎實抓好疾病防控工作，特別是新冠疫情防控工作，打好禁毒防艾人民戰(zhàn)爭；推動鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)工作，培育和踐行社會主義核心價值觀，廣泛開展愛國愛鎮(zhèn)、社會公德、職業(yè)道德、家風(fēng)家訓(xùn)和個人品德教育，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)；深入推進掃黑除惡工作，嚴(yán)格落實信訪工作責(zé)任制，加強信訪化解穩(wěn)控工作；全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，認真抓好食品藥品安全監(jiān)管工作，杜絕各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生；依法嚴(yán)打侵財、盜竊等各類違法犯罪活動，堅決守護好人民群眾的平安生活；學(xué)習(xí)借鑒新時代“楓橋經(jīng)驗”，加強源頭治理和網(wǎng)格化管理，推動社會治理重心下移，給群眾創(chuàng)造一個安心、安全、安逸的生活環(huán)境。      

3.有序推進，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的要求，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大美麗石頭寨建設(shè)力度，以“尊重自然美、側(cè)重現(xiàn)代美、注重個性美”為原則，在原有村莊形態(tài)上改善村民水電路等生產(chǎn)生活條件，打造一批望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁的秀美村莊。      

4.強化服務(wù)職能，加大政府自身建設(shè)。一是堅定不移的堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，高度自覺地在思想上、政治上、行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持一致，堅決維護黨中央權(quán)威；以學(xué)習(xí)型政府建設(shè)為抓手，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，使之成為堅定的信仰、精神的支柱、行動的指南，推動各項事業(yè)加快發(fā)展。二是堅持將法治思維和法治方式落實到政府工作的方方面面，依法全面履行政府職責(zé)，進一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行政府工作規(guī)則、議事規(guī)則和決策程序，促進政府決策科學(xué)化、法治化；落實“七五”普法規(guī)劃，加強法治宣傳教育和法律公共服務(wù)，提高依法治鎮(zhèn)水平；全面推進政務(wù)公開，打造陽光透明政府。三是從嚴(yán)治政樹形象。糾正“四風(fēng)”不止步，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定《實施細則》推進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化；聚焦權(quán)力運行風(fēng)險點，強化審計監(jiān)督全覆蓋，堅決用制度管權(quán)、管事、管人；強化督查問責(zé)，嚴(yán)厲整肅庸政懶政怠政行為，讓失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)成為常態(tài)；持續(xù)激發(fā)機關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，努力保持廉潔高效的政府形象      

二、預(yù)算單位基本情況      

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下:      

在職人員編制60人，其中:行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有47人，其中:財政全額保障47人,財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。      

離退休人員14人，其中:離休0人，退休14人。      

車輛編制5輛，實有車輛3輛。      

三、預(yù)算單位收入情況      

（一）部門財務(wù)收入情況      

2024年部門財務(wù)總收入 10679749.46元，其中：一般公共預(yù)算10679749.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。      

與上年對比增加430746.39元，主要原因分析員工資支出增高，新增在職人員，人員經(jīng)費和基本工資增加。      

（二）財政撥款收入情況      

2024年部門財政撥款收入10679749.46元，其中:本年收入10679749.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10679749.46元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。      

與上年對比增加430746.39元，主要原因分析員工工資支出增高，新增在職人員，人員經(jīng)費和基本工資增加。      

四、預(yù)算單位支出情況      

2024年部門預(yù)算總支出10679749.46元。財政撥款安排支出10679749.46元，其中：基本支出10679749.46元，與上年對比增加430746.39元，主要原因分析員工資支出增高，新增在職人員，人員經(jīng)費和基本工資增加；項目支出0元，與上年對比無變化。      

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:      

1、2010301行政運行支出4502470.54元，主要用于行政人員工資開支。      

2、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出207000.00元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)開支。      

3、2013101行政運行支出1529795.00元，主要用于行政人員工資開支。      

4、2080150事業(yè)運行支出749199.00元，主要用于事業(yè)人員工資開支。      

5、2080501行政單位離退休支出4800.00元，主要用于行政單位退休人員工資開支。      

6、2080502事業(yè)單位離退休支出3000.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資開支。      

7、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出760126.56元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。      

8、2080801死亡撫恤支出76800.00元，主要用于對個人和家庭的補助開支。      

9、2089999其他社會保障和就業(yè)支出17132.44元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)人員保險支出。      

10、2101101行政單位醫(yī)療支出177283.7元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險繳費開支。      

11、2101102事業(yè)單位醫(yī)療 支出195402.62元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費開支。      

12、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42607.36元，主要用于他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。      

13、2130104事業(yè)運行支出1363454.00元，主要用于事業(yè)人員工資開支。      

14、2200150事業(yè)運行支出518559.00元，主要用于事業(yè)人員工資開支。      

15、2210201住房公積金支出532119.24元，主要用于住房財政撥款安排支出。      

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況      

未編制此項預(yù)算。      

六、政府采購預(yù)算情況      

       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)預(yù)定，編制了政府采購預(yù)算，并涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。

       七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明        

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計284500元，較上年減少500元，下降0.18%，具體變動情況如下：      

（一）因公出國（境）費      

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。           與去年相比較，無增減變化。。        

（二）公務(wù)接待費      

（二）公務(wù)接待費

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為84500元，較上年減少500元，下降0.59%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待52人次。

減少原因：因厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。     

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費      

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為200000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費200000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。      

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況      

無      

九、其他公開信息      

（一）專業(yè)名詞解釋      

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。      

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。      

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。      

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。      

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。      

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)。      

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明      

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1000000元，與上年對比無增減。      

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2023年12月31日，紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3438900元，其中，流動資產(chǎn)2185100元，固定資產(chǎn)1253800元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加493500元，其中固定資產(chǎn)增加78600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1200元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入1200元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。      

（四）財政專戶管理資金支出情況      

本單位無財政專戶管理資金支出      

監(jiān)督索引號53252900256000111