紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2024年預算公開目錄

第一部分 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表 

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責發(fā)放教職工工資。按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施學校的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。組織開展校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。     

（二）機構設置情況    

我部門共設置11個內(nèi)設機構，包括：書記辦公室、校長辦公室、辦公室、教務處、總務處、德育處、黨建辦、學生處、信息中心、少先隊輔導室、財務室。所屬單位0個。 

（三）重點工作概述    

1、堅持以德育工作為首，培養(yǎng)合格人才。    

我校始終把德育工作放在首位，堅持不懈地把德育工作抓緊抓好，認真推行《云南省中小學德育分年級實施意見》；為增強學校德育工作的針對性和實效性，各完小、村小結合本校的實際，制定出具體的實施措施，把抓好德育工作制度化、具體化。一是加強對德育工作的領導，成立了由支部書記為組長，教務處、團支部、少先隊輔導員、各完小校長為成員的領導小組。二是責任到人，明確了班主任、各科任教師在德育工作中的職責和任務以及目標要求。三是利用學校的墻報、板報、校園廣播等宣傳德育工作的要求和內(nèi)容。在具體實施中，重視分層次實施和因材施教。在課堂教學中，把教書和育人有機地結合起來，使廣大學生在學好知識中學做人。通過家長會、深入家庭走訪、請法制副校長講法制課、組織學生參加公益活動等形式，把德育工作與校外教育、家庭教育有機結合起來，增強德育工作的效果。    

2、控輟保學，防止學生流失    

根據(jù)縣教育局的安排和要求，精心組織，措施得力，抓好適齡兒童的入學和嚴格控制在校學生輟學；進一步加強學校管理，努力改善辦學條件。    

3、重視教師隊伍建設，教師素質進一步提高。    

近幾年來，我校高度重視教師隊伍的建設，抓好教師隊伍的建設工作，大力支持教師參加各種業(yè)務培訓，鼓勵教師積極參加學歷提高的學習。通過努力，初步建立了一支政治素質較好，業(yè)務水平較高的教師隊伍，基本能滿足教育教學工作的要求。在平時工作中采取多種形式不斷加強師德、師風教育、法制教育，教師的整體素質得到了較大的提高。    

4、加強教研工作，推進素質教育。    

認真組織教研活動，每學期至少組織一次課堂講賽，積極開展聽課評課等活動，加強校本課題研究活動，通過教研活動的開展，促進教學質量的提高。    

5、教育教學教學質量穩(wěn)步提高，基本完成了縣教育體育局下達的指標。    

6、辦學條件有一定的改善。妥垤小學足球場已投入使用。    

7、認真抓好學校安全工作，努力杜絕安全事故的發(fā)生。    

在工作中，認真抓好學校安全工作，定期進行學校安全檢查，每個學期在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)進行安全大檢查，不少于兩次，即開學初和放假前各檢查一次。同時，還針對存在安全隱患的校舍進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題即使解決，保證師生的生命安全。同時，積極開展好師生的安全教育，按期上報《云南省學校師生非正常傷亡統(tǒng)計報表》；一年來我校無安全事故發(fā)生；無群體上訪事件、無國家教育考試泄密事件和群體舞弊事件。保證了教育教學的順利進行，使我鄉(xiāng)的教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。  

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制150人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制150人。在職實有188人，其中： 財政全額保障188人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員49人，其中： 離休0人，退休49人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入29027729.21元，其中：一般公共預算28707729.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入320000元。    

與上年對比收入減少3033585.76元，主要原因分析是職工減少等變動影響了收入。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入28707729.21元，其中:本年收入28707729.21元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28707729.21元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入減少3033585.76元，主要原因分析是職工減少等變動影響了收入。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出29027729.21元。財政撥款安排支出 28707729.21元，其中：基本支出28306569.21元，與上年對比減少3254745.76元，主要原因分析是職工減少等變動影響了基本支出；項目支出401160.00元，與上年對比減少98840.00元，主要原因分析是學生人數(shù)減少，因此非稅返回生均公用經(jīng)費減少。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）01(項）學前教育，2024年預算數(shù)401160.00元，主要用于公辦幼兒園的辦公費和勞務費開支。    

2.205（類）02（款）02(項）小學教育，2024年預算數(shù)為21289540.18元，主要用于工資、工資福利等開支。    

3. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休，2024年預算數(shù)為29400.00元，主要用于退休人員工資開支。    

4. 208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2024年預算數(shù)為3119765.60元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險。    

5. 208（類）08（款）01(項）死亡撫恤，2024年預算數(shù)為144000.00元，主要用于遺屬補助開支。    

6. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出，2024年預算數(shù)為136489.75元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險、工傷保險。    

7. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療，2024年預算數(shù)為1724766.60元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。    

8.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2024年預算數(shù)為190550.68元，主要用于繳納職工大病醫(yī)療保險。    

9.221（類）02（款）01項）住房公積金，2024年預算數(shù)為2183767.08元，主要用于繳納職工住房公積金。     

五、對下專項轉移支付情況    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小無對下專項轉移支付情況預算。     

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7000.00元，與上年持平，具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

增減無變化。    

（二）公務接待費    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2024年公務接待費預算為7000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待140人次。    

增減無變化。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2024年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

增減無變化。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。    

2.上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結轉下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6.機關運行經(jīng)費：為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。    

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2024年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是學校無機關運行經(jīng)費。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額2921951.25元，其中，流動資產(chǎn)905319.06元，固定資產(chǎn)1995151.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21481.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2071223.09元，其中流動資產(chǎn)減少1874565.88元，固定資產(chǎn)減少196657.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936301900111