紅河縣甲寅中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣甲寅中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣甲寅中學(xué)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣甲寅中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

1、負(fù)責(zé)初中階段的義務(wù)教育教學(xué)工作；    

2、負(fù)責(zé)學(xué)生安全、衛(wèi)生等保障工作；    

3、研究制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革工作；    

4、承辦學(xué)校教職工的職稱評聘、工資福利、考核、獎(jiǎng)懲等工作。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、教務(wù)處、學(xué)生管理處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室、黨支部辦公室、校團(tuán)委辦公室等，所屬單位0個(gè)。          

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。加強(qiáng)義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。    

2.強(qiáng)化安全措施，促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實(shí)安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。    

3.強(qiáng)化防控措施，落實(shí)預(yù)防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化防控力度；二是加強(qiáng)物資儲備，保障防控工作有序；三是加強(qiáng)防控督查，嚴(yán)格疫情值守。    

4.推動(dòng)教育脫貧，助力脫貧攻堅(jiān)取得成效。一是強(qiáng)化工作落實(shí)，完善臺賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強(qiáng)化依法控輟；四是精準(zhǔn)落實(shí)惠民政策資助。    

5.優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全額給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)，定額供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門情況如下：

在職人員編制63人（因2023年11月編報(bào)2024年預(yù)算，當(dāng)月人數(shù)65人），其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制62人，在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額保障0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人（因2023年11月編報(bào)2024年預(yù)算，當(dāng)月人數(shù)19人），其中：離休0人，退休21人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入12027871.67元，其中：一般公共預(yù)算11667871.67元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入360000.00元。

與上年對比收入減少886613.29元，主要原因分析是2023年我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個(gè)人補(bǔ)助收入減少。   

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 11667871.67元，其中:本年收入11667871.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11667871.67元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對比收入減少886613.29元，主要原因分析是2023年我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個(gè)人補(bǔ)助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出12027871.67元。    

財(cái)政撥款安排支出 11667871.67元，其中：基本支出11667391.67元，與上年對比減少887093.29元，主要原因分析是2023年我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個(gè)人補(bǔ)助收入減少。項(xiàng)目支出480.00元，與上年對比增加480.00元，主要原因分析是自2024年起黨建經(jīng)費(fèi)按千分之二納入財(cái)政預(yù)算。    

  單位資金支出360000.00元，與上年對比增加360000.00元，主要原因分析是自2023年1月以來，國家準(zhǔn)許收取學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)，主要用于教師課后輔導(dǎo)的勞務(wù)費(fèi)支出及對學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的部分補(bǔ)充。     

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2024年預(yù)算數(shù)為8619501.26元，較上年執(zhí)行數(shù)減少498746.28元，主要原因分析是我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。主要用于我單位在職人員的工資福利支出。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為11400元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600元，主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，且2023年新增退休人員，部門年度預(yù)算增加。主要用于我單位對退休教師的慰問，撫慰等的支出。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1294116.64元，較上年執(zhí)行數(shù)減少116958.08元，主要原因分析是我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

4. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2024年預(yù)算數(shù)57600元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10944元，主要原因是我單位2024年新增遺屬1名，所以死亡撫恤金增加。主要用于我單位遺屬撫恤金的支出

5.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)56617.6元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5116.92元，主要原因是主要原因分析是我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個(gè)人補(bǔ)助收入減少。主要用于我單位在職人員的工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)的支出。

6. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為651317.46元，較上年執(zhí)行數(shù)減少192948.91元，主要原因我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的補(bǔ)助收入減少。主要用于我單位的在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7. 8.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為73285.15元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5034.94元，主要原因我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的補(bǔ)助收入減少。主要用于我單位的在職人員的大病保險(xiǎn)支出

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為904033.56元，較上年減少79352.16元，主要原因是我單位有10名教師調(diào)外縣，相應(yīng)的補(bǔ)助收入減少。主要用于我單位的在職人員的住房公積金的支出   

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣甲寅中學(xué)無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣甲寅中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15500元，較上年增加0元，增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣甲寅中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣甲寅中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15500元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。

主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。   

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣甲寅中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

主要原因是學(xué)校無公務(wù)用車，不做該項(xiàng)目預(yù)算。     

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣甲寅中學(xué)2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。較上年減少0元，減少0%。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣甲寅中學(xué)資產(chǎn)總額23773707.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)179912.33元，固定資產(chǎn)23593795.46元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1653615.34元，其中固定資產(chǎn)減少1025446.52元。處置房屋建筑物61.25平方米，賬面原值3200元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)116項(xiàng)，賬面原值1155470元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù).    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

無。    

監(jiān)督索引號53252900936301200111