紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校是我縣為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在2013年12月23日中央農(nóng)村工作會(huì)議上就“農(nóng)耕文化”的重要講話精神、云南文化強(qiáng)省戰(zhàn)略目標(biāo)和紅河州“1046”春天工程精神，而創(chuàng)辦的一所新學(xué)校。學(xué)校緊緊圍繞全力保護(hù)和傳承哈尼傳統(tǒng)習(xí)俗、哈尼歌舞、哈尼民間工藝等哈尼梯田文化的精髓，打造我縣“歌舞之鄉(xiāng)”的品牌，推動(dòng)文商旅一體化建設(shè)步伐，不斷壯大我縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)，秉承健全一套統(tǒng)一的民族文化傳承機(jī)制，教授和學(xué)習(xí)文化技術(shù)和技藝的辦學(xué)理念，從而全面培養(yǎng)一批哈尼多聲部演唱、哈尼樂作舞表演、哈尼樂器制作等傳承民族文化的專業(yè)藝術(shù)人才。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處，分別設(shè)主任一名，所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1、擴(kuò)大培訓(xùn)范圍。以紅河縣委、政府打造民族歌舞進(jìn)校園為契機(jī)，提高傳承人的學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟能力、擴(kuò)大傳承人群、促進(jìn)傳統(tǒng)民族文化的傳承與發(fā)展。    

2、加強(qiáng)聯(lián)合辦學(xué)，認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省委宣傳部相關(guān)指示，將職業(yè)教育協(xié)作行動(dòng)計(jì)劃對(duì)口幫扶工作落到實(shí)處，借助云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、上海市舞蹈學(xué)校的專業(yè)與資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化我校課程設(shè)置，促使我校專業(yè)設(shè)置、課程開發(fā)、師資隊(duì)伍、教學(xué)管理、教師能力得到整體提升，實(shí)現(xiàn)我校規(guī)模發(fā)展與質(zhì)量提升的同步發(fā)展。    

3、以傳承為核心，創(chuàng)新辦學(xué)理念。緊緊圍繞既定的辦學(xué)目標(biāo)，按照國(guó)家、省州關(guān)于加快職業(yè)教育的相關(guān)政策文件精神，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新我校的辦學(xué)理念。依托我縣傳統(tǒng)工藝項(xiàng)目，開設(shè)民族工藝品制作專業(yè)，如：土陶制作、竹編工藝、銀飾品工藝、刺繡等專業(yè)課程，在傳承和保護(hù)民族民間傳統(tǒng)文化的同時(shí)讓學(xué)生學(xué)會(huì)更多技能，擴(kuò)寬就業(yè)渠道，招收社會(huì)上的適齡青年進(jìn)行短期培訓(xùn)，讓更多的年輕人在掌握傳統(tǒng)技藝的基礎(chǔ)上，提升傳統(tǒng)工藝的創(chuàng)新理念，讓部分傳統(tǒng)工藝產(chǎn)業(yè)成為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和助推鄉(xiāng)村振興的重要力量，同時(shí)不斷提升我校辦學(xué)特色和質(zhì)量。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 2536559.8元，其中：一般公共預(yù)算1936559.8元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入600000元。    

與上年對(duì)比，上年收入1832711.82元，比上年增加703847.98元，主要原因分析：1、2023年上調(diào)基本工資，教師工資增加，2、上年其他收入沒有納入預(yù)算，2024年納入預(yù)算。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 1936559.80元，其中:本年收入1936559.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1936559.8元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比，上年收入1832711.82元，比上年增加703847.98元，主要原因分析：1、2023年上調(diào)基本工資，教師工資增加，2、上年其他收入沒有納入預(yù)算，2024年納入預(yù)算。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 2536559.8元。財(cái)政撥款安排支出 1936559.8元，其中：基本支出1836459.8元，與上年對(duì)比，上年1745111.82元，比上年多91347.98元，主要原因分析：2023年上調(diào)基本工資，教師工資增加；項(xiàng)目支出100100元，與上年對(duì)比，上年87600元，比上年多12500元，主要原因分析：2024年增加學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）03（款）02(項(xiàng)）中等職業(yè)教育2024年預(yù)算數(shù)為1470420.24元，較上年執(zhí)行數(shù)1380354.18元增加90066.06元，主要原因是：2024年上調(diào)基本工資，教師工資增。主要用于學(xué)校人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開支等。    

2. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為1200元，與上年一致。主要用于退休人員退休公用經(jīng)費(fèi)開支。    

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為201308.8元，較上年執(zhí)行數(shù)195786.4元增加5522.4元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

4. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)8807.26元，，較上年執(zhí)行數(shù)8565.66元增加241.6元，主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)增加。主要用于失業(yè)保險(xiǎn)開支。    

5. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）99(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為113222.06元，較上年執(zhí)行數(shù)109416.5元增加3805.56元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為141601.44元，較上年執(zhí)行數(shù)137389.08元增加4212.36元，主要原因是住房公積金基數(shù)增加。主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29000元，較上年減少0元，與上年持平。    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為29000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為116次，共計(jì)接待242人次，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)開支。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，主要用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)無增減。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校資產(chǎn)總額12133685.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251328.89元，固定資產(chǎn)11882356.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年11988752.24相比，本年資產(chǎn)總額增加144933.49元，其中固定資產(chǎn)增加148036.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303700111