紅河縣人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河縣人民醫(yī)院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位，屬于國(guó)家差額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是：    

（1）作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，開展二級(jí)專科服務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；    

（2）作為紅河縣縣120急救指揮中心和紅十字醫(yī)院，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救：
  （3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作：
  （4）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進(jìn)行防病指導(dǎo)；
  （5）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨慶教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)：
  （6）承擔(dān)縣衛(wèi)生局下達(dá)的其它任務(wù)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置三種類型機(jī)構(gòu)，包括：    

（1）職能管理科室（22個(gè)）
黨委辦公室（簡(jiǎn)稱：黨辦）、醫(yī)院辦公室（簡(jiǎn)稱：院辦）、行風(fēng)辦、醫(yī)務(wù)科、投訴辦、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、總務(wù)科、人力資源科（績(jī)效辦）、質(zhì)量控制辦公室、感染管理科、科教科、醫(yī)保物價(jià)科、設(shè)備科、招標(biāo)采購(gòu)辦、信息科、基建科、老齡辦、醫(yī)聯(lián)辦、干部保健科、基層醫(yī)療服務(wù)科。
（2）臨床科室：（28個(gè)）
心血管內(nèi)科、老年醫(yī)學(xué)科、腎臟內(nèi)科、消化風(fēng)免血液科、神經(jīng)內(nèi)分泌科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科；兒科（新生兒科）、感染性疾病科、門診部、急診醫(yī)學(xué)科、精神科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、普通外科、神經(jīng)外科、骨與創(chuàng)傷外科、泌尿外科、產(chǎn)科、婦科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、麻醉科手術(shù)室、皮膚科、健康管理中心、臨床營(yíng)養(yǎng)科、基本公衛(wèi)科。    

（3）醫(yī)技科室：（6個(gè)）
超聲醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（病理科、輸血科）、放射科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、病案管理科。       

所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

努力推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，圍繞落實(shí)“大病不出縣”目標(biāo)要求，堅(jiān)持省州三級(jí)醫(yī)院輸血，結(jié)合挖掘自身發(fā)展?jié)摿?shí)現(xiàn)造血，全面提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力及危急重癥救治能力。具體體現(xiàn)在    

1、促進(jìn)黨建融合業(yè)務(wù)發(fā)展工作取得實(shí)效出實(shí)招；2、抓實(shí)州縣緊密型醫(yī)聯(lián)體和緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)；3、整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源有力推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量建設(shè)發(fā)展；4、落實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力要求促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量有力提升；5、突出重點(diǎn)集中精力高位推進(jìn)新醫(yī)院整體搬遷建設(shè)；6、盯緊抓好評(píng)審工作為重點(diǎn)全面提升綜合服務(wù)能力；    

7、持續(xù)推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制132人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制129人。在職實(shí)有461人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助132人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障329人。    

離退休人員 91人，其中： 離休 0人，退休 91人。    

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 161,579,525.94元，其中：一般公共預(yù)算11,579,525.94元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入150,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增幅較大，主要原因?yàn)?/span>2023年未做事業(yè)收入預(yù)算，2024年做了收入預(yù)算。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 11,579,525.94元，其中:本年收入11,579,525.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,579,525.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增長(zhǎng)4%，主要原因是新增了死亡撫恤金，且人員經(jīng)費(fèi)有所增加。    

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 161,579,525.94元。財(cái)政撥款安排支出 11,579,525.94元，其中：基本支出11,579,525.94元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)4%，主要原因為新增了死亡撫恤金，且人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比沒變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024預(yù)算數(shù)為1,344,154.6元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.208（類）08（款）01（項(xiàng)）撫恤2024預(yù)算數(shù)為34,056.00元，用于死亡撫恤；

3.208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024預(yù)算數(shù)為58,806.76元，用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

4.210（類）02（款）01（項(xiàng)）綜合醫(yī)院2024預(yù)算數(shù)為157,424,787.3元，用于綜合醫(yī)院；

5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024預(yù)算數(shù)為1,245,788.5元，用于事業(yè)單位醫(yī)療；

6.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024預(yù)算數(shù)為107,625.63元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

7.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2024預(yù)算數(shù)為1,364,307.15元，用于住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

無    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

無    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)240,000.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣人民醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為120,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為151次，共計(jì)接待1779人次。

接待增加是因?yàn)?/span>醫(yī)院推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持省州三級(jí)醫(yī)院輸血，省級(jí)、州級(jí)醫(yī)院專家對(duì)本院技術(shù)幫扶、指導(dǎo)頻次增多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

紅河縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

見附表05-2    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明     

紅河縣人民醫(yī)院 2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元。主要因?yàn)榧t河縣人民醫(yī)院為差額撥款單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)自收自支。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額534,114,046.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)156,351,037.43元，固定資產(chǎn)129,122,233.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程243,956,686.4元，無形資產(chǎn)4,684,088.87元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加185,079,620.58元，其中固定資產(chǎn)增加50,561,220.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入103500元，其中出租資產(chǎn)203.3平方米，資產(chǎn)出租收入103500元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

無財(cái)政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900436401700111