紅河縣幼兒園2024年預(yù)算公開說明目錄

第一部分紅河縣幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分紅河縣幼兒園2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表    

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣幼兒園2024年部門預(yù)算    

編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

紅河縣幼兒園基本職能：熱愛幼兒，堅(jiān)持正面教育，全心全意為幼兒、為家長(zhǎng)服務(wù)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣幼兒園設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為:辦公室、園長(zhǎng)室、園務(wù)室、教研室、財(cái)務(wù)室。紅河縣幼兒園下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制0名    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.園務(wù)管理    

(1)強(qiáng)化師德要求，加快業(yè)務(wù)提升，建立優(yōu)質(zhì)教師隊(duì)伍。    

(2)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，注重文化管理，提升群眾凝聚力。    

(3)強(qiáng)抓教師發(fā)展，搭建多種平臺(tái)，打造學(xué)校品牌形象。本學(xué)期，我園是云南省幼小銜接工作試點(diǎn)園，并承擔(dān)著州級(jí)課題的任務(wù)。    

(4)重視家長(zhǎng)工作，加強(qiáng)互動(dòng)聯(lián)系，促家園共育。我園分別透過“家長(zhǎng)委員會(huì)”、“家長(zhǎng)會(huì)”、“家長(zhǎng)調(diào)查問卷”等方式，充分聽取家長(zhǎng)對(duì)幼兒園工作的意見建議。    

2.教育教學(xué)管理    

(1)重視教育教學(xué)、提高保教質(zhì)量。根據(jù)幼兒年齡階段制訂不同的教育目標(biāo)。科學(xué)合理安排幼兒一日作息時(shí)間，活動(dòng)遵循動(dòng)靜結(jié)合。    

(2)我園通過多種形式和途徑，積極組織教師開展了有關(guān)備課、制定計(jì)劃、環(huán)境創(chuàng)設(shè)、教育反思等方面的專題培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平。    

(3)以游戲?yàn)橹饕问剑層變航逃嬲龅?/span>“學(xué)中玩，玩中學(xué)”的教育狀態(tài)。    

(4)我園是云南省幼小銜接試點(diǎn)園，本學(xué)期大班級(jí)部抽出一個(gè)實(shí)驗(yàn)班進(jìn)行州級(jí)課題《“幼小銜接”教學(xué)活動(dòng)中兒童口語表達(dá)能力提升的實(shí)踐與研究》的研究。    

(5)學(xué)期末開展教學(xué)測(cè)評(píng)工作，從幼兒各領(lǐng)域知識(shí)的學(xué)習(xí)以及習(xí)慣的培養(yǎng)，進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，從而促使保教工作不斷完善。    

(6)開展感恩教育活動(dòng)。    

3.后勤管理    

(1)營(yíng)造整潔溫馨安全的幼兒園環(huán)境，做到處處無衛(wèi)生死角。    

(2)認(rèn)真落實(shí)校園安全1+N包保責(zé)任制、校園安全專項(xiàng)整治月活動(dòng)。    

(3)重視幼兒園疫情防控、衛(wèi)生保健工作，繼續(xù)加強(qiáng)門衛(wèi)值守、晨午檢，消毒、隔離等工作的執(zhí)行。    

(4)嚴(yán)抓幼兒飲食安全，確保幼兒飲食高質(zhì)、健康。除了嚴(yán)控食品采購關(guān)、質(zhì)量關(guān)之外，飯菜做到頓頓清，確保幼兒飲食安全。    

4.黨建工作    

嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、黨員學(xué)習(xí)、黨費(fèi)收繳、黨員發(fā)展、民主評(píng)議黨員、黨員積分等基本制度，組織開展好每月“主題黨日”。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下:
   在職人員編制61人，其中:行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有61人，其中:財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員23人，其中:離休0人，退休23人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入9639878.56元，其中：一般公共預(yù)算9639878.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比收入減少2,266,648.77元，主要原因分析是人員調(diào)出較多，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入等減少。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入9639878.56元，其中:本年收入9639878.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9639878.56元（本級(jí)財(cái)力9639878.56元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比收入增加2,266,648.77元，主要原因分析是人員調(diào)出較多，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入等減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出9639878.56元。財(cái)政撥款安排支出9639878.56元，其中：基本支出7719458.56元，與上年對(duì)比支出減少1902068.77元，主要原因分析是人員調(diào)出較多相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出減少；項(xiàng)目支出1,920,420.00元，與上年對(duì)比減少364,580.00元。今年幼兒人員減少，保教費(fèi)收入減少。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1. 205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為7546930.10元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1707013.58元，主要原因是：人員調(diào)出較多，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入等減少。主要用于人員工資支出。

2. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為12600元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.00元，主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，且2023年新增退休人員，也有死亡人員，部門年度預(yù)算無浮動(dòng)，主要用于退休人員基本生活保障開支。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為884971.36元，較上年執(zhí)行數(shù)減少248158.24元，主要原因分析是人員調(diào)出較多，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助等支出減少。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。   

4.208（類）08（款）01(項(xiàng)） 死亡撫恤支出2024年預(yù)算數(shù)42,576.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3024.00元，主要原因是撫恤標(biāo)準(zhǔn)增加，相對(duì)應(yīng)的預(yù)算增加，主要用于教職工死亡補(bǔ)助和撫恤開支。    

5.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)38,717.50元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10856.92元，主要原因是今年在職人員減少，相對(duì)應(yīng)支出減少，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為436,883.64元，較上年執(zhí)行數(shù)減少118575.61元，主要原因是2023年調(diào)出人員較多，新增退休人員，相對(duì)應(yīng)預(yù)算減少，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為56,589.36元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12672.94元，主要原因是今年在職人員減少，相對(duì)應(yīng)支出減少，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開支。    

8. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為620,610.60元，較上年執(zhí)行數(shù)減少172395.48元，主要原因是今年在職人員減少，相對(duì)應(yīng)支出減少，主要用于事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10,000.00元，較上年減少8000元，下降44.44%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣幼兒園2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年增加1000元，增加11.11%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待300人次。    

減少變動(dòng)主要原因?qū)W習(xí)交流人次計(jì)劃增加，接待費(fèi)用增加。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣教育體育局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少9000元，減少100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，減少100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，    

主要原因是去年未預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

    紅河縣幼兒園2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。   

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣幼兒園資產(chǎn)總額921,343.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)397,073.73元，固定資產(chǎn)524,269.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加277714.20元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。      

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理支出      

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300200111