紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 三村鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣 三村鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府主要職能：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是： 

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心    

2.文化廣播電視服務(wù)中心    

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心    

4.社會(huì)保障服務(wù)中心    

5.信息技術(shù)服務(wù)中心    

6.項(xiàng)目服務(wù)中心    

7.財(cái)政所    

（三）重點(diǎn)工作概述    

三村鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和各級(jí)社會(huì)團(tuán)體、各界人士的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和二十屆二中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十一屆三次全會(huì)、州委九屆四次全會(huì)和縣委十三屆三次全會(huì)精神。按照年初的工作思路和工作目標(biāo)，全力抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、促和諧，全鄉(xiāng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得顯著成效，扎實(shí)推進(jìn)三村鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中向好發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制60人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。    

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 10843477.45元，其中：一般公共預(yù)算10843477.45元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加341978.42元，主要原因分析2024年新錄用公務(wù)員及事業(yè)人員增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 10843477.45元，其中:本年收入10843477.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10843477.45元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加341978.42元，主要原因分析2024年新錄用公務(wù)員及事業(yè)人員增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 10843477.45元。財(cái)政撥款安排支出 10843477.45元，其中：基本支出10843477.45元，與上年對(duì)比增加341978.42，主要原因分析2024年新錄用公務(wù)員及事業(yè)人員增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析項(xiàng)目支出未作預(yù)算。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。    

1.2010301 行政運(yùn)行支出5754372.28元；主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)基本工資支出。    

2.2013101行政運(yùn)行支出791091元；主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及村委會(huì)和村民小組工作經(jīng)費(fèi)。    

3.2070109 群眾文化支出113243元；主要用于群眾文化事業(yè)編制人員基本工資開支。    

4.2080150事業(yè)運(yùn)行支出777564元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。    

5.2080501 行政單位離退休支出6000元；主要用于行政單位離退休人員慰問(wèn)開支    

6.2080502事業(yè)單位離退休2400元；主要用于事業(yè)單位離退休人員慰問(wèn)開支。    

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出737946.56元；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政和事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。    

8.2080801 死亡撫恤支出32760元；主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金。    

9.2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16899.76元；主要用于行政和事業(yè)人員主要用于工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

10.2101101行政單位醫(yī)療支出168884.28元；主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療189570.88元；主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42516.01元；主要用于行政、事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

13.2130104事業(yè)運(yùn)行支出1058180元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。    

14.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出127620元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。    

15.2130317水利技術(shù)推廣支出119130元；主要用于事業(yè)水利技術(shù)推廣編制人員基本工資開支。    

16.2200150事業(yè)運(yùn)行支出390786元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。    

17.2210201 住房公積金支出514513.68元；主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按科目經(jīng)濟(jì)分類情況。    

           五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)253000元，較上年減少800元，下降0.315%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加減少0元，增長(zhǎng)下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)境0人次。

增減變化原因未產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為153000元，較上年減少800元，下降0.52%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為62次，共計(jì)接待3825人次。

增減變化原因減少原因?yàn)?/span>逐步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

2024公車保養(yǎng)較好，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)難以降低。  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。   

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

三、基本支出，指為保證我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。    

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我鄉(xiāng)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

（無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）    

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1463108.28元，與上年對(duì)比增加49842.08元，主要原因分析機(jī)關(guān)在編人員增加，對(duì)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7157656.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3888334.46元，固定資產(chǎn)3269322.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46704.75元，其中固定資產(chǎn)增加44659.9元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

三村鄉(xiāng)人民政府無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900256900111