紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表   

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

部門主要職能：負責開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務，負責轄區(qū)內兒童計劃免疫工作；負責轄區(qū)內衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負責轄區(qū)內婦幼保健及兒童保健工作；實施農村新型合作醫(yī)療相關政策，負責轄區(qū)內常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預防工作；在上級主管部門領導下，負責村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。    

（二）機構設置情況    

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于二級預算單位，院內共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。    

所屬衛(wèi)生室6個，分別是：

1.寶華衛(wèi)生室

2.安慶衛(wèi)生室

3.朝陽衛(wèi)生室

4.嘎他衛(wèi)生室

5.期垤衛(wèi)生室

6.俄垤衛(wèi)生室

以上單位為非獨立核算、非獨立批復單位。

（三）重點工作概述    

主要工作任務介紹：加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平，業(yè)務量不斷提高今年，我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工不斷加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平；加強醫(yī)療質量管理，服務水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴格落實各項醫(yī)療質量管理核心制度，加強醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風建設，實行行風民主評議，加強群眾監(jiān)督，不斷提高服務水平。增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態(tài)度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風，加強自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構建和諧醫(yī)患關系；增強安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓，增強醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生。    

做好公共衛(wèi)生工作，提高農村衛(wèi)生工作水平一是計劃免疫工作正常開展，嚴格執(zhí)行國家有關政策，積極開展擴大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。二是按照上級部門的部署，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應的救治工作，組織人員進行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)做好計劃免疫信息化管理工作。四是堅持做好網(wǎng)絡直報工作。五是做好查驗接種證和查漏補種工作。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：     

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制14人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。     

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。    

車輛編制1輛，實有車輛1輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入5006610.57元，其中：一般公共預算2156610.57元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入2850000元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加了138.96%，主要原因分析2023年事業(yè)收入未做預算，2024年較2023年增加了事業(yè)收入2850000元。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 2156610.57元，其中:本年收入0元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2156610.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加了2.93%，主要原因分析2024年較2023年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。         四、預算單位支出情況     

2024年部門預算總支出5006610.57元。財政撥款安排支出 2156610.57元，其中：基本支出2156610.57元，與上年對比增加了2.93%，主要原因分析2024年較2023年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。；項目支出0元，與上年對比無差異，主要原因分析2023年、2024年均無項目支出。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1.208（類）05（款）02(項）2024年預算數(shù)為1200元，較上年執(zhí)行數(shù)無差異，主要用于對個人和家庭補助（退休公用經費）支出。

2.208（類）05（款）05(項）2024年預算數(shù)為234535.36元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2353.28元，主要是用于社會保障繳費（養(yǎng)老保險等）支出。

3.208（類）99（款）99(項）2024年預算數(shù)為10260.92元，較上年執(zhí)行數(shù)增加102.95元，主要是用于其他社會保障和就業(yè)支出（工傷保險）。

4.210（類）03（款）02(項）2024年預算數(shù)為4458640.52元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2902539.44元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。

5.210（類）11（款）02(項）2024年預算數(shù)為114239.42元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2296.18元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。

6.210（類）11（款）99(項）2024年預算數(shù)為14367.23元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2415.54元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。    

 7.221（類）02（款）01(項）2024年預算數(shù)為165519.12元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2840.64元，主要是用于住房公積金支出。    

五、對下專項轉移支付情況    

無    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3000元，較上年減少200元。    

（一）因公出國（境）費

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年較2023年無增減變化。

（二）公務接待費

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為3000元，較上年減少200元。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

2024年較2023年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況    

本單位2024年部門整體支出績效目標為5006610.57元，其中住房公積金165519.12元，工會經費23554.52元，社會保障繳費253844.28元，事業(yè)人員支出工資2092008.05元，一般公用經費32000元，事業(yè)支出2850000元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。    

2.上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我院機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。  

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6.機關運行經費，為保障我院機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。    

7."三公"經費，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明    

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關運行經費安排2156610.57元，與上年對比增加2.93%，主要原因分析2024年較2023年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。

（三）國有資產占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額3786333.12元，其中，流動資產2551611.61元，固定資產2700652.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少184807.43元，其中固定資產增加208400元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900436400600111