監(jiān)督索引號53252900431500000

紅河縣殯儀館2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 紅河縣殯儀館概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分 紅河縣殯儀館2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 紅河縣殯儀館2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策、以及地方殯葬法規(guī)；管理殯葬事宜、推進殯葬改革；殯葬改革與殯葬法規(guī)宣傳。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣殯儀館設(shè)有：辦公室一個股室。

（三）主要工作

2019年重點工作是負(fù)責(zé)全縣遺體接運、存放火化以及骨灰寄存等項殯葬業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場所。負(fù)責(zé)殯葬用品和祭品的銷售。負(fù)責(zé)運靈車輛的使用以及館內(nèi)岀入車輛的管理。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣殯儀館編制2019年部門預(yù)算全面貫徹上級主管部門文件精神,認(rèn)真落實縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時期經(jīng)濟財政形勢，嚴(yán)格控制一般性支出，反對鋪張浪費,健全厲行節(jié)約的長效機制，堅持改革創(chuàng)新、推進改革績效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

三、預(yù)算單位基本情況

我單位編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣殯儀館2019年財政撥款收支總預(yù)算75.45萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為75.45萬元，其中：基本收入75.45萬元，占總收入的100%；項目收入0萬元，占總收入的0%；財政撥款預(yù)算總收入與上年對比減少1.3萬元，主要減少原因為養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費基數(shù)降低。

支出為75.45萬元，其中：基本支出75.45萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；支出與上年對比減少1.3萬元，主要減少原因為養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費基數(shù)降低。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣殯儀館2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出75.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.3萬元，其中基本支出75.45萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為9.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.36萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)降低，所以養(yǎng)老保險繳費支出減少。

2.208（類）10（款）04(項）2019年預(yù)算數(shù)為56.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.24萬元，主要是人員增資。

3. 210（類）11（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬元，主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)降低，所以事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

4. 210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬元，主要是人員增資。

5. 221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為5.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.81萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)降低，所以住房公積金支出減少。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣殯儀館2019年財政撥款支出總計75.45萬元。

政府預(yù)算支出75.45萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助74.65萬元,對個人和家庭的補助0.8萬元。

部門預(yù)算支出75.45萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出73.25萬元，商品和服務(wù)支出1.4萬元，對個人和家庭的補助0.8萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣殯儀館2019年基本支出75.45萬元，財政撥款75.45萬元，其中一般公共預(yù)算75.45萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出73.25萬元，主要包括：基本工資19.99萬元、津貼補貼15.88萬元、獎金1.67萬元、其他社會保障繳費0.24萬元、績效工資16.34萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.2、住房公積金5.6萬元。

商品和服務(wù)支出1.4萬元，主要包括：辦公費0.56萬元、水費0.07萬元、電費0.11萬元、郵電費0.21萬元、差旅費0.15萬元、維修（護）費0.13萬元、公務(wù)接待費0.17萬元。

對個人和家庭的補助0.8萬元，主要包括：生活補助0.8萬元。

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣殯儀館2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。無增減變動。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣殯儀館2019年收支總預(yù)算75.45萬元。預(yù)算收入共75.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入75.45萬元；預(yù)算支出共75.45萬元，包括： 社會保障和就業(yè)支出65.41萬元，衛(wèi)生健康支出4.44萬元，住房保障支出5.6萬元。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣殯儀館2019年收入預(yù)算75.45萬元，其中208（類）05（款）05(項）收入9.33萬元，占12.36%；208（類）10（款）04(項）收入56.08萬元，占74.33%；210（類）11（款）02(項）收入4.2萬元，占5.57%；210（類）11（款）99(項）收入0.24萬元，占0.32%；221（類）02（款）01(項）收入5.6萬元，占7.42%。與上年對比減少1.3萬元，主要減少原因為養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費基數(shù)降低。

八、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣殯儀館2019年預(yù)算總支出 75.45萬元。本級財力安排支出 75.45萬元，其中，基本支出75.45萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）05(項）支出9.33萬元；208（類）10（款）04(項）支出56.08萬元；210（類）11（款）02(項）支出4.2萬元；210（類）11（款）99(項）支出0.24萬元；221（類）02（款）01(項）支出5.6萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.208（類）05（款）05(項）較上年執(zhí)行數(shù)減少1.36萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)降低，所以養(yǎng)老保險繳費支出減少。

2.208（類）10（款）04(項）較上年執(zhí)行數(shù)增加1.24萬元，主要是人員增資。

3.210（類）11（款）02(項）較上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬元，主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)降低，所以事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

4.210（類）11（款）99(項）較上年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬元，主要是人員增資。

5.221（類）02（款）01(項）較上年執(zhí)行數(shù)減少0.81萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)降低，所以住房公積金支出減少。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

紅河縣殯儀館2019年五項目支出預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣殯儀館2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出1.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣殯儀館因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年紅河縣殯儀館公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同；運行維護費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（三）公務(wù)接待費

2019年紅河縣殯儀館公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2018年預(yù)算減少0.5萬元，增減變動主要原因分析：認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣殯儀館2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣殯儀館國有資產(chǎn)總額309.72萬元，其中：流動資產(chǎn)62.07萬元，固定資產(chǎn)247.65萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣殯儀館2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.4萬元，主要用于開展殯葬工作的辦公費、水電及郵電費、差旅費、維護費、公務(wù)接待費。與上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣殯儀館2019年項目預(yù)算0項。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

監(jiān)督索引號53252900431500111