監(jiān)督索引號53252900546900000

紅河縣道路運輸管理局2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣道路運輸管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣道路運輸管理局2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣道路運輸管理局2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣道路運輸管理局的宗旨和業(yè)務(wù)范圍是為維護運輸市場秩序提供管理保障。即：道路運輸經(jīng)營許可與資質(zhì)管理，道路運輸從業(yè)人員資質(zhì)管理，道路運輸經(jīng)營監(jiān)督與違章經(jīng)營處罰，道路運輸質(zhì)量糾紛調(diào)解，道路運輸行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計。紅河縣運管局認真貫徹、實施國家、省、州有關(guān)道路運輸行業(yè)管理的方針政策和法治規(guī)章，負責紅河縣客貨運輸和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營戶服務(wù)，按照“三關(guān)一監(jiān)督”的原則，即：嚴把運輸市場準入關(guān)、營運車輛技術(shù)狀況關(guān)、營運駕駛員從業(yè)資格關(guān)。做好客貨運站場、駕培學校、維修企業(yè)等的安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，履行道路運輸行業(yè)安全管理職責，組織開展道路運輸安全管理監(jiān)督，指導企業(yè)建立健全并落實安全生產(chǎn)管理制度，實行安全生產(chǎn)責任制。組織開展行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查及日常檢查工作，落實各項安全管理目標責任，督促道路運輸企業(yè)進行安全隱患整改，有效促進紅河縣道路運輸行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣道路運輸管理局設(shè)有：局長室、2個副局長室、辦公室、財統(tǒng)股、綜合管理股、業(yè)務(wù)股、客運股和稽查隊。稽查隊由1名在職人員（新進人員）帶領(lǐng)4名協(xié)管員組成，業(yè)務(wù)股、客運股均由1名在職人員帶領(lǐng)1名協(xié)管員組成，財統(tǒng)股2名在職人員。

共有在職人員10人，其中1人為駐村工作隊員；協(xié)管員6人，其中1人為業(yè)務(wù)股辦證員，1人為辦公室內(nèi)勤人員，4人為稽查隊成員；退休人員有5人。

（三）主要工作

紅河縣道路運輸管理局2019年度的主要工作任務(wù)是統(tǒng)一思想、精誠團結(jié)，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、習近平總書記系列重要講話、十八大、十九大會議等精神為指導，深入貫徹黨的十九大精神，樹立正確的科學發(fā)展觀，全面貫徹落實國家，省、州運管部門下達的各項任務(wù)和要求，以道路運輸行業(yè)管理為中心，以保障道路運輸行業(yè)安全和維護道路運輸市場穩(wěn)定健康為目的，以道路運輸市場監(jiān)督為主題，圓滿完成上級布置的各項工作任務(wù)。堅持安全發(fā)展，切實增強安全生產(chǎn)紅線意識，著力強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，著力堵塞監(jiān)管漏洞，切實增強安全防范治理能力，大力提升安全生產(chǎn)整體水平，確保人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

二、部門預(yù)算編制情況

指導思想：全面貫徹黨的十八大精神，認真落實縣委、縣政府決策部署，深化部門預(yù)算編制、加強部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算的制度。2019年部門預(yù)算編制要求堅持依法理財、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴格控制一般性支出，反對鋪張浪費，健全厲行節(jié)約的長效機制，堅持改革創(chuàng)新、推進改革績效管理，提高預(yù)算透明度。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人，工勤1人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣道路運輸管理局2019年財政撥款收支總預(yù)算117.82萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為117.82萬元，其中：XX一般公共預(yù)算財政撥款收入117.82萬元，占總收入的100%；與上年對比0，主要增減變動原因分析無。

支出為117.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.07萬元，占總支出的11%；衛(wèi)生健康支出6.31萬元，占總支出的5%；交通運輸支出90.72萬元，占總支出的77%；住房保障支出7.72萬元，占總支出的7%。；與上年對比無，主要增減變動原因分析無。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣道路運輸管理局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出117.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，其中基本支0萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是無支出增減。

2.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為12.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是無支出增減。

3.210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為5.79萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是無支出增減。

4.210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是無支出增減。

5.214（類）01（款）12(項）2019年預(yù)算數(shù)為90.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是無支出增減。

6.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為7.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是無支出增減。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣道路運輸管理局2019年財政撥款支出總計117.82萬元。

政府預(yù)算支出117.82萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出106.04萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出11.78萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出117.82萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出106.04萬元，商品和服務(wù)支出11.78萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣道路運輸管理局2019年基本支出117.82萬元，財政撥款117.82萬元，其中一般公共預(yù)算117.82萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出106.04萬元，主要包括：106.04萬元（比如：基本工資24.03萬元、津貼補貼53.10萬元、獎金2萬元、其他社會保障繳費0.51萬元、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.87萬元、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費5.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金7.72萬元、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出11.78萬元，主要包括：11.78萬元（比如：辦公費1.72萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費0.09萬元、電費0.14萬元、郵電費0.27萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費0.20萬元、因公出國（境）費、維修（護）費0.16萬元、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費0.22萬元、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用8.78萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。）

對個人和家庭的補助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣道路運輸管理局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中無基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。 

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣道路運輸管理局2019年收支總預(yù)算117.82萬元。預(yù)算收入共117.82萬元，包括： 117.82萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入117.82萬元、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共117.82萬元，包括： 117.82萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學技術(shù)支出、金融支出、社會保障和就業(yè)支出13.07萬元、衛(wèi)生健康支出6.31萬元、交通運輸支出90.72萬元、住房保障支出7.72萬元等）。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣道路運輸管理局2019年收入預(yù)算117.82萬元，其中：208（類）05（款）01(項）收入0.2萬元，占0.2%；208（類）05（款）05(項）收入12.87萬元，占10.92%；210（類）11（款）01(項）收入5.79萬元，占4.91%；210（類）11（款）99(項）收入0.51萬元，占0.43%；214（類）01（款）12(項）收入90.72萬元，占77%；221（類）02（款）01(項）收入7.72萬元，占6.55%；與上年對比增減0，主要增減變動原因分析無。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 117.82萬元。本級財力安排支出 117.82萬元，其中，基本支出117.82萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01(項）支出0.2萬元；208（類）05（款）05(項）支出12.87萬元；210（類）11（款）01(項）支出5.79萬元；210（類）11（款）99(項）支出0.51萬元；214（類）01（款）12(項）支出90.72萬元；221（類）02（款）01(項）支出7.72萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

變動原因為人員增資，調(diào)動。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年度無項目預(yù)算.

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣道路運輸管理局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.43萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.55萬元，公務(wù)接待費支出0.88萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣道路運輸管理局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年紅河縣道路運輸管理局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1.55萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；運行維護費1.55萬元，比2018年預(yù)算減少1萬元，主要是減少公務(wù)用車使用，運行費主要用于保障道路運輸工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年紅河縣道路運輸管理局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.88萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣道路運輸管理局2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣道路運輸管理局國有資產(chǎn)總額126.95萬元，其中：流動資產(chǎn)10.50萬元，固定資產(chǎn)116.45萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.00001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣道路運輸管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算117.82萬元，主要用于維護道路運輸市場秩序管理。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，增減變動主要原因：無。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣道路運輸管理局2019年州本級二級項目共有0項，其中：無項目無級指標，指標值無，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

第四部分名詞解釋

   一、一般公共預(yù)算撥款收入：為本級財政當年撥付的資金。 

　　二、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出：指為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

　　四、“三公”經(jīng)費：指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障我單位機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。

監(jiān)督索引號53252900546900111