監(jiān)督索引號53252900255700000

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年預算公開說明

目錄

第一部分 紅河縣迤薩鎮(zhèn)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分 紅河縣迤薩鎮(zhèn)2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 紅河縣迤薩鎮(zhèn)2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預算收支增減變化情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、預算單位收入情況說明

八、預算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分 紅河縣迤薩鎮(zhèn)概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2019年重點工作是保障工資發(fā)放、保障機構運轉，按財政預算、會計法律法規(guī)和縣財政局的要求，監(jiān)管各項資金。

（二）機構設置情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)設有：黨政辦、綜治辦、社會事務辦、經(jīng)濟發(fā)展辦;農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文體廣播服務中心、社會保障中心、城鄉(xiāng)與村鎮(zhèn)國土規(guī)劃中心、財政所。

（三）主要工作

2019年完成上級政府下達的各項工作任務，為構建和諧迤薩砥力奮進。

二、部門預算編制情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算根據(jù)預算法編制、按財政部門預算相關要求編制。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共2個，其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位2個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年11月統(tǒng)計，部門在職人員編制76人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制47人。在職實有76人，其中：財政全供養(yǎng)76人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休1人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支總預算1391.21萬元。

財政撥款預算總收入為1391.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入1391.21萬元，占總收入的100%，與上年1378.85萬元對比增加12.36萬元，主要增減變動原因是職

級工晉升工資、遺屬等特殊人員工資標準提高。

支出為1391.21萬元，其中：基本支出1391.21萬元，占總支出的100%；與上年1378.85萬元對比增加12.36萬元，主要增減變動原因是職工晉升工資、遺屬等特殊人員工資標準提高。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算財政撥款支出1391.21萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1378.85萬元對比增加12.36萬元，其中基本支1391.21萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.201（類）03（款）01(項）2019年預算數(shù)為520.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)484.35萬元增加35.53萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補助支出增加。

2.201（類）03（款）99(項）2019年預算數(shù)為70萬元，較上年執(zhí)行數(shù)70萬元今天無無變化。

3. 201（類）06（款）01(項）2019年預算數(shù)為45.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)34.59萬元增加11.1萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出增加。

4、201（類）10（款）50(項）2019年預算數(shù)為7.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)7.89萬元增加0.06萬元，主要是工資福利支出增加。

5、201（類）29（款）01(項）2019年預算數(shù)為13.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)11.62萬元增加1.39萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

6、201（類）31（款）01(項）2019年預算數(shù)為88.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)68.48萬元增加19.76萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

7、207（類）01（款）09(項）2019年預算數(shù)為55.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)63.5萬元減少8.25萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

8、208（類）05（款）01(項）2019年預算數(shù)為27.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.4萬元增加17.1萬元，主要是退休人員工資增加。

9、208（類）05（款）02(項）2019年預算數(shù)為0.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.64萬元無變化。

10、208（類）05（款）05(項）2019年預算數(shù)為111.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)134.49萬元減少23.12萬元，主要是在職養(yǎng)老保險金減少。

11、201（類）11（款）01(項）2019年預算數(shù)為24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)26.57萬元減少2.57萬元，主要是行政單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

12、201（類）11（款）02(項）2019年預算數(shù)為26.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)32.01萬元減少5.79萬元，主要是事業(yè)單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

13、201（類）11（款）99(項）2019年預算數(shù)為4.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.61萬元增加1.57萬元，主要是對個人和家庭補助增加。

14、213（類）01（款）04(項）2019年預算數(shù)為253.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)271.17萬元減少17.86萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和對個人家庭補助支出減少。

15、213（類）01（款）52(項）2019年預算數(shù)為19.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)23.04萬元減少3.84萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出減少。

16、213（類）02（款）04(項）2019年預算數(shù)為27.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)26.86萬元增加0.31萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

17、213（類）03（款）17(項）2019年預算數(shù)為28.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)28.32萬元增加0.33萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

18、221（類）02（款）01(項）2019年預算數(shù)為82.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)82.31萬元減少14.28萬元，主要是工對個人家庭補助支出職工住房公積金減少。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2019年財政撥款支出總計1391.21萬元。

政府預算支出1391.21萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出1144.24萬元，機關商品和服務支出204.14萬元，對個個和家庭的補助支出42.63萬元，行政人員公務交通補貼31.26萬元。

部門預算支出1391.21萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1144.24萬元，商品和服務支出204.14萬元，對個人和家庭的補助42.63萬元，債務利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年基本支出1391.21萬元，財政撥款1391.21萬元，其中一般公共預算1391.21萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出1144.43萬元，主要包括：1144.43萬元（比如：基本工資253.69萬元、津貼補貼372.54萬元、獎金21.14萬元、伙食補助費3.24萬元、績效工資92.67萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費111.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費50.12萬元、其他社會保障繳費8.86萬元、住房公積金68.03萬元、其他工資福利支出162.77萬元。）

商品和服務支出204.14萬元，主要包括：204.14萬元（比如：辦公費146.4萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.05萬元、電費0.08萬元、郵電費0.15萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.11萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費21.09萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費3萬元、公務接待費0.12萬元、公務交通補貼費31.26萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出1.88萬元。）

對個人和家庭的補助42.64萬元，主要包括：42.64萬元（比如：離休費12.73萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助29.91萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。）

五、部門預算收支增減變化情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。無增減變動的主要原因。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算1391.21萬元。預算收入共1391.21萬元，包括： 1391.21萬元（比如：一般公共預算撥款收入1391.21萬元， 其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、 上年結轉0萬元等）；預算支出共1391.21萬元，包括：1391.21萬元（比如：一般公共服務支出745.78萬元、文化旅游與體育傳媒支出55.25萬元、社會保障和就業(yè)支出139.51萬元、衛(wèi)生健康支出54.3萬元、農(nóng)林水支出328.34萬元、 教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、金融支出0萬元、住房保障支出68.03萬元等）。

七、預算單位收入情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年收入預算1391.21萬元，其中：

1.201（類）03（款）01(項）2019年預算數(shù)為520.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)484.35萬元增加35.53萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補助支出增加。

2.201（類）03（款）99(項）2019年預算數(shù)為70萬元，較上年執(zhí)行數(shù)70萬元今天無無變化。

3. 201（類）06（款）01(項）2019年預算數(shù)為45.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)34.59萬元增加11.1萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出增加。

4、201（類）10（款）50(項）2019年預算數(shù)為7.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)7.89萬元增加0.06萬元，主要是工資福利支出增加。

5、201（類）29（款）01(項）2019年預算數(shù)為13.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)11.62萬元增加1.39萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

6、201（類）31（款）01(項）2019年預算數(shù)為88.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)68.48萬元增加19.76萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

7、207（類）01（款）09(項）2019年預算數(shù)為55.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)63.5萬元減少8.25萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

8、208（類）05（款）01(項）2019年預算數(shù)為27.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.4萬元增加17.1萬元，主要是退休人員工資增加。

9、208（類）05（款）02(項）2019年預算數(shù)為0.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.64萬元無變化。

10、208（類）05（款）05(項）2019年預算數(shù)為111.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)134.49萬元減少23.12萬元，主要是在職養(yǎng)老保險金減少。

11、201（類）11（款）01(項）2019年預算數(shù)為24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)26.57萬元減少2.57萬元，主要是行政單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

12、201（類）11（款）02(項）2019年預算數(shù)為26.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)32.01萬元減少5.79萬元，主要是事業(yè)單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

13、201（類）11（款）99(項）2019年預算數(shù)為4.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.61萬元增加1.57萬元，主要是對個人和家庭補助增加。

14、213（類）01（款）04(項）2019年預算數(shù)為253.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)271.17萬元減少17.86萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和對個人家庭補助支出減少。

15、213（類）01（款）52(項）2019年預算數(shù)為19.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)23.04萬元減少3.84萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出減少。

16、213（類）02（款）04(項）2019年預算數(shù)為27.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)26.86萬元增加0.31萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

17、213（類）03（款）17(項）2019年預算數(shù)為28.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)28.32萬元增加0.33萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

18、221（類）02（款）01(項）2019年預算數(shù)為82.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)82.31萬元減少14.28萬元，主要是工對個人家庭補助支出職工住房公積金減少。

八、預算單位支出情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年預算總支出 1391.21萬元。本級財力安排支出 1391.21萬元，其中，基本支出1391.21萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）03（款）01(項）2019年預算數(shù)為520.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)484.35萬元增加35.53萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補助支出增加。

2.201（類）03（款）99(項）2019年預算數(shù)為70萬元，較上年執(zhí)行數(shù)70萬元今天無無變化。

3. 201（類）06（款）01(項）2019年預算數(shù)為45.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)34.59萬元增加11.1萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出增加。

4、201（類）10（款）50(項）2019年預算數(shù)為7.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)7.89萬元增加0.06萬元，主要是工資福利支出增加。

5、201（類）29（款）01(項）2019年預算數(shù)為13.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)11.62萬元增加1.39萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

6、201（類）31（款）01(項）2019年預算數(shù)為88.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)68.48萬元增加19.76萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

7、207（類）01（款）09(項）2019年預算數(shù)為55.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)63.5萬元減少8.25萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

8、208（類）05（款）01(項）2019年預算數(shù)為27.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.4萬元增加17.1萬元，主要是退休人員工資增加。

9、208（類）05（款）02(項）2019年預算數(shù)為0.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.64萬元無變化。

10、208（類）05（款）05(項）2019年預算數(shù)為111.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)134.49萬元減少23.12萬元，主要是在職養(yǎng)老保險金減少。

11、201（類）11（款）01(項）2019年預算數(shù)為24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)26.57萬元減少2.57萬元，主要是行政單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

12、201（類）11（款）02(項）2019年預算數(shù)為26.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)32.01萬元減少5.79萬元，主要是事業(yè)單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

13、201（類）11（款）99(項）2019年預算數(shù)為4.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.61萬元增加1.57萬元，主要是對個人和家庭補助增加。

14、213（類）01（款）04(項）2019年預算數(shù)為253.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)271.17萬元減少17.86萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和對個人家庭補助支出減少。

15、213（類）01（款）52(項）2019年預算數(shù)為19.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)23.04萬元減少3.84萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出減少。

16、213（類）02（款）04(項）2019年預算數(shù)為27.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)26.86萬元增加0.31萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

17、213（類）03（款）17(項）2019年預算數(shù)為28.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)28.32萬元增加0.33萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

18、221（類）02（款）01(項）2019年預算數(shù)為82.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)82.31萬元減少14.28萬元，主要是工對個人家庭補助支出職工住房公積金減少。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.在職在編人員增減。

2.退休人員增加。

3.工資增資調整。

（三）項目支出預算變動的主要原因

1.無

2.無

3.無

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額42.74萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出17.95萬元，公務接待費支出24.79萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.06萬元，減少的主要原因是：精準扶貧工作經(jīng)費額外撥付。

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算0萬元持平。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數(shù)17.95萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費17.95萬元，比2018年預算減少0.05萬元，增減變動主要原因分析：公務用車減少一輛燃油費減少，主要用于保障精準扶貧（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府公務接待費預算數(shù)24.79萬元，比2018年預算減少0.01萬元，增減變動主要原因分析：精準扶貧工作經(jīng)費專項工作經(jīng)費保障。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

2019年紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額3284.07萬元，其中：流動資產(chǎn)922.34萬元，固定資產(chǎn)728.73萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算42.74萬元，主要用于行政機關的正常運轉日常開支。較上年預算執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元，增減變動主要原因：遵循政策歷年遞減。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2019年無項目預算，

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

二、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，為保證我鎮(zhèn)機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

五、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

六、機關運行經(jīng)費，為保障我鎮(zhèn)機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

 

 

監(jiān)督索引號53252900255700111