監(jiān)督索引號53252900641400000

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年預算公開說明

目錄

第一部分紅河縣市場監(jiān)督管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預算收支增減變化情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、預算單位收入情況說明

八、預算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

根據(jù)紅辦發(fā)〔2015〕77號《中共紅河縣委辦公室紅河縣人民政府辦公室關于印發(fā)< 紅河縣人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》及紅政辦發(fā)〔2015〕121號《紅河縣人民政府辦公室關于印發(fā)紅河縣市場監(jiān)督管理局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》文件精神，組建紅河縣市場監(jiān)督管理局，劃入原紅河縣工商行政管理局、原紅河縣質量技術監(jiān)督局、原紅河縣食品藥品監(jiān)督管理局承擔的職責，劃入原紅河縣人民政府食品安全委員會辦公室承擔的職責；

1．加強涉及人民群眾生命財產(chǎn)安全的產(chǎn)品質量、特種設備安全監(jiān)管職責；加強食品藥品安全監(jiān)管、制度建設和綜合協(xié)調的職責；加強服務社會經(jīng)濟發(fā)展與保護經(jīng)營者、消費者合法權益，建立健全市場主體社會信用體系的職責。

2．加強和完善市場執(zhí)法體系，大力整合市場監(jiān)管執(zhí)法力量，提高市場監(jiān)管綜合執(zhí)法能力，構建市場監(jiān)管長效機制，維護良好的市場秩序。完善行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接的機制，推動加大對食品藥品違法犯罪行為的依法懲處力度。

3．加強申訴舉報機制，構建統(tǒng)一的涉及工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理職責的申訴舉報體系，完善申訴舉報網(wǎng)絡，保護消費者和生產(chǎn)經(jīng)營者合法權益。

4．切實推進產(chǎn)品、食品藥品等質量檢驗檢測資源整合，實現(xiàn)資源共享，形成統(tǒng)一的質量檢驗檢測技術支撐體系，公平對待社會力量提供的檢驗檢測服務，加大政府購買服務力度，完善技術保障體系，提高產(chǎn)品（商品）質量和食品藥品監(jiān)督管理的科學化水平。加強申訴舉報機制，構建統(tǒng)一的涉及工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理職責的申訴舉報體系，完善申訴舉報網(wǎng)絡，保護消費者和生產(chǎn)經(jīng)營者合法權益。

（二）機構設置情況

紅河縣市場監(jiān)督管理局機關設8個內(nèi)設機構及:辦公室、政策法規(guī)股、行政審批股、市場規(guī)范與消費者權益保護股、標準化質量計量認證監(jiān)管股、特種設備安全監(jiān)察股、食品安全監(jiān)管（食品生產(chǎn)、流通、餐飲監(jiān)管）與綜合應急協(xié)調股、藥械保化安全監(jiān)管股、消費者權益保護股。

紅河縣市場監(jiān)督管理局機關設2個下屬事業(yè)單位:根據(jù)紅政辦發(fā)[2018]50號及紅編[2018]43號、紅編辦[2018]32號文件紅河縣市場監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位：紅河縣食品藥品檢驗所、個體私營經(jīng)濟與消費者協(xié)會辦公室。

紅河縣市場監(jiān)督管理局按行政區(qū)劃設立13個派出機構：迤薩市場監(jiān)督管理所、樂育市場監(jiān)督管理所、寶華市場監(jiān)督管理所、架車市場監(jiān)督管理所、甲寅市場監(jiān)督管理所、洛恩市場監(jiān)督管理所、石頭寨市場監(jiān)督管理所、阿扎河市場監(jiān)督管理所、浪堤市場監(jiān)督管理所、大羊街市場監(jiān)督管理所、車古市場監(jiān)督管理所、垤瑪市場監(jiān)督管理所、三村市場監(jiān)督管理所，機構規(guī)格為副科級。

（三）主要工作

2019年重點工作任務

1、推進商事制度改革，鞏固提升改革工作成效

一是協(xié)同推進“證照分離”“多證合一”“證照同辦”改革。二是積極推進企業(yè)名稱登記管理改革，持續(xù)提升注冊便利化水平，完善簡易注銷機制。三是持續(xù)加大扶持小微企業(yè)發(fā)展力度。

2、著力優(yōu)化事中事后監(jiān)管工作機制，鞏固提升監(jiān)管執(zhí)法水平

一是全面落實“雙隨機、一公開”監(jiān)管制度；二是切實加大年報和相關信息公示工作；三是加大涉企信息歸集共享和失信聯(lián)合懲戒；四是著力加強競爭執(zhí)法工作；五是持續(xù)強加強網(wǎng)絡市場、旅游市場、廣告監(jiān)管、特種設備等重點領域市場監(jiān)管。

3、強化落實消費維權各項任務，鞏固提升消費維權效能

一是切實加大消費維權監(jiān)管執(zhí)法力度；二是大力推進放心消費創(chuàng)建工作；三是著力提升消費糾紛調解工作實效。

 4、推動質量監(jiān)管，完善計量體系，強化標準體系，健全認證認可檢驗檢測體系

強化產(chǎn)品質量和服務監(jiān)管。落實產(chǎn)品質量法、消費者權益保護法等法律法規(guī)，加強產(chǎn)品服務質量監(jiān)管。

5、實施商標品牌戰(zhàn)略

推進商標品牌建設。實施商標品牌戰(zhàn)略，制定商標品牌發(fā)展規(guī)劃，培育和保護商標品牌，提升紅河品牌市場影響力和占有率。

6、強化食品藥品質量安全監(jiān)管

進一步加強校園及周邊食品安全整治，排查校園及周邊食品生產(chǎn)加工、流通和餐飲等環(huán)節(jié)的食品安全隱患，嚴厲打擊制售質量不合格、過期變質、“三無”食品等不符合食品安全標準的違法行為。嚴格實行藥品生產(chǎn)經(jīng)營質量管理規(guī)范，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，嚴厲打擊出售假劣藥品、中藥材、中藥飲片行為。加強食品藥品監(jiān)督抽檢，按照抽檢監(jiān)測系統(tǒng)化、規(guī)范化、精準化要求全面完成國家、省、州級下達的各項監(jiān)督抽檢任務。

7、加強農(nóng)村市場監(jiān)管

加強農(nóng)村消費市場監(jiān)管。開展農(nóng)村日常消費品質量安全檢查，杜絕農(nóng)村成為假冒偽劣商品的傾銷地。圍繞重要節(jié)慶時點和春耕、夏種等重要時段，加強城鄉(xiāng)接合部、偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)等重點區(qū)域的農(nóng)副產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場等商品交易市場的綜合治理，維護農(nóng)村市場秩序。

二、部門預算編制情況

紅河縣市場監(jiān)督管理局編制2019年部門預算以全面貫徹黨的十九大和十九屆一中全會精神，認真落實縣委、縣政府決策部署，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念為指導思想，以保工資、保運轉、保基本民生、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、原則績效管理、公開透明為基本原則，結合2019年工作目標并參考歷年執(zhí)行數(shù)編制預算。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入219年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制64人，其中：行政編制56人，事業(yè)編制8人。在職實有47人，其中：財政全供養(yǎng)47人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支總預算845.64萬元。

財政撥款預算總收入為845.64萬元，其中：公共財政預算收入845.64萬元，占總收入的100%；與上年對比增加34.66萬元，主要原因是2018年改革補及遺屬生活補助調整標準,南部六縣生活補助納入預算.。

支出為845.64萬元，其中：一般公共服務支出支出658.72萬元，占總支出的77.90%；社會保障與就業(yè)支出支出97.34萬元，占總支出的11.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.94萬元，占總支出的4.72%；住房保障支出49.64萬元，占總支出的5.87%；與上年財政撥款預算總收入對比增加34.66萬元，主要原因是2018年改革補及遺屬生活補助調整標準,南部六縣生活補助納入預算。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年一般公共預算財政撥款支出845.64萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1229.52增加-383.88萬元，其中基本支-188.55萬元，出項目支出-195.33萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.201（類）38（款）01(項）2019年預算數(shù)為604.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)804.39萬元增減-199.7萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中含南部六縣生活補助、改革補貼調標，住房公積金根據(jù)要求調到行政運行中支出。

2.201（類）38（款）50(項）2019年預算數(shù)為54.10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)60.75萬元減少5.78萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中含南部六縣生活補助、改革補貼調標。

3. 208（類）05（款）01(項）2019年預算數(shù)為14.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)44.70萬元減少30.17萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)含退休人員2018年普德祖、莫景輝喪葬撫恤金。

   4. 208（類）05（款）02(項）2019年預算數(shù)為0.08萬元，與上年執(zhí)行數(shù)0.08萬元一致。

 5. 208（類）05（款）05(項）2019年預算數(shù)為82.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)83.69萬元減少0.96萬元。

6.210（類）11（款）01(項）2019年預算數(shù)為33.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)46.28萬元減少13.15萬元，主要是人員減少。

7.210（類）11（款）02(項）2019年預算數(shù)為4.10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.10萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中此款根據(jù)要求并入2101101款支出。

8.210（類）11（款）99(項）2019年預算數(shù)為2.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.71萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中此款根據(jù)要求并入2101101款支出。

9.221（類）02（款）01(項）2019年預算數(shù)為49.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加49.64萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中住房公積金根據(jù)要求調到2011501款行政運行中支出。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年財政撥款支出總計845.64萬元。

政府預算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出0萬元，機關商品和服務支出0萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預算支出845.64萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出727.65萬元，商品和服務支出73.93萬元，對個人和家庭的補助44.06萬元，債務利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年基本支出845.64萬元，財政撥款845.64萬元，其中一般公共預算845.64萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出727.65萬元，主要包括：基本工資192.47萬元、津貼補貼326.21萬元、獎金16.04萬元、績效工資16.30萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.23萬元、其他社會保障繳費2.71萬元、住房公積金49.64萬元、其他工資福利支出4.32萬元。

商品和服務支出73.93萬元，主要包括：辦公費14.32萬元、水費0.54萬元、電費0.86萬元、郵電費1.62萬元、差旅費3.19萬元、維修（護）費0.97萬元、公務接待費1.30、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用46.13萬元、其他商品和服務支出1萬元。

對個人和家庭的補助44.06萬元，主要包括：離休費13.61萬元、生活補助(遺屬人員)8.65萬元、其他對個人和家庭的補助21.8萬元。

五、部門預算收支增減變化情況說明

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年收支總預算845.64萬元。預算收入共845.64萬元，包括： 一般公共預算撥款收入810.98萬元 ；預算支出共810.98萬元，包括： 一般公共服務支出658.72萬元，社會保障和就業(yè)支出97.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.94萬元，住房保障支出49.64萬元。

七、預算單位收入情況說明

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年收入預算845.64萬元，其中：201（類）38（款）01(項）收入604.61萬元,占71.50%;

201（類）38（款）50(項）收入54.10萬元,占6.40%;208（類）05（款）01(項）收入14.53萬元,占1.72%; 208（類）05（款）02(項）收入0.08萬元,占0.01%;208（類）05（款）05(項）收入82.73萬元,占9.78%;210（類）11（款）01(項）收入33.13萬元,占3.92%;210（類）11（款）02(項）收入4.10萬元,占0.48%;210（類）11（款）99(項）收入2.71萬元,占0.32%;221（類）02（款）01(項）收入49.64萬元,占5.87%，與上年財政撥款預算總收入對比增加34.66萬元，主要原因是2018年改革補調整標準。

八、預算單位支出情況說明

2019年部門預算總支出845.64萬元。本級財力安排支出845.64萬元，其中，基本支出845.64萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）38（款）01(項）收入604.61萬元;201（類）38（款）50(項）支出54.10萬元,;208（類）05（款）01(項）支出14.53萬元; 208（類）05（款）02(項）收入0.08萬元;208（類）05（款）05(項）支出82.73萬元;210（類）11（款）01(項）支出33.13萬元;210（類）11（款）02(項）支出4.10萬元;210（類）11（款）99(項）支出2.71萬元;221（類）02（款）01(項）支出49.64萬元

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.2019年工資福利比上年增加9.28萬元，主要是2018年改革補貼調整標準。

2.2019年商品和服務支出比上年減少2.14萬元，主要是2018年人員減少。

3.2019年對個人和家庭補助比上年增加27.51萬元，主要是南部六縣生活補助納入預算及遺屬生活補助提高標準。

（三）項目支出預算變動的主要原因

2019年度預算無項目支出

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10萬元，公務接待費支出10萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)相比2018年預算數(shù)沒有變動.

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣市場監(jiān)督管理局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年紅河縣市場監(jiān)督管理局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)10萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元；運行維護費10萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無增減變動，主要用于開展日常公用、市場巡查、消費維權、行政執(zhí)法、打擊傳銷、質量、計量監(jiān)督管理工作；食品生產(chǎn)（除高風險、食品添加劑以外）、流通和餐飲服務環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督管理；紅河縣人民政府食品安全委員會等業(yè)務工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年紅河縣市場監(jiān)督管理局公務接待費預算數(shù)10萬元，比2018年預算增加0萬元，無增減變動。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣市場監(jiān)督管理局國有資產(chǎn)總額1339.99萬元，其中：流動資產(chǎn)220.06萬元，固定資產(chǎn)1119.93萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費

紅河縣市場監(jiān)督管理局2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算71.93萬元，主要用于包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。較上年預算執(zhí)行數(shù)76.07萬元減少4.14萬元，增減變動主要原因：人員變動。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣市場監(jiān)督管理局2018年無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房 收入、存款利息收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定 用途繼續(xù)使用的資金。

  四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無 法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 七、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督理事務（款）：反映市場管理部門用于保障機構正常運行、履行主要職能、 開展市場管理事務方面的支出。

1、行政運行（項）：反映市場管理本級機關和參公單位的基本支出。

4、執(zhí)法辦案專項（項）：反映市場管理部門在 “紅盾護農(nóng)”、市場重大突發(fā)動物疫情防控、流通領域商品質量、 等重點領域市場監(jiān)管，商品和服務監(jiān)督管理，規(guī)范直銷與打擊傳銷，治理商業(yè)賄賂，反壟斷與反不正當競爭執(zhí)法，廣告業(yè)監(jiān)管等領域的專項支出。

5、消費者權益保護（項）：反映市場管理部門在 12315行政執(zhí)法體系建設、消費者協(xié)會投訴咨詢處理系統(tǒng)、消費維權與監(jiān)督等方面的專項支出。

6、信息化建設（項）：反映市場管理部門信息化系統(tǒng)建設與維護等方面的支出。

 八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市場管理管理部門用于行政事業(yè)單位的離退休方面的支出。

  九、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積 金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資 和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、 艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。反映市場管理機關及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

 十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 十二、“三公”經(jīng)費: 納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中： 1.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、 國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 2.公務用車購置及運行費：反映單位公務用車購置支出（含 車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出。 3.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

 十三、機關運行經(jīng)費: 是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購 置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

監(jiān)督索引號53252900641400111