監(jiān)督索引號(hào)53252900677100000

紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算公開說明

 

目錄

第一部分: 紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)單位概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分：紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、部門本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、對(duì)下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、政府購買服務(wù)表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分：紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分：名詞解釋

 

       第一部分：紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)單位概況

   

    按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣僑聯(lián)是黨委聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是宣傳貫徹黨的僑務(wù)方針政策，代表和維護(hù)僑胞利益的群團(tuán)組織，其主要職能是服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)。主要是：1.宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī)，促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施，參與有關(guān)涉僑法律、法規(guī)的研討并對(duì)其實(shí)施發(fā)揮監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法制教育，為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。2.做好全縣歸僑、僑眷的思想政治工作，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，積極開展涉僑的各種合法社會(huì)活動(dòng)。3.代表歸僑、僑眷的利益，依法維護(hù)歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞的正當(dāng)權(quán)益，并依法開展活動(dòng)。4.發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的作用。5.廣泛團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大歸僑、僑眷積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，吸引海外僑胞到我縣投資興辦實(shí)業(yè)；協(xié)助海外僑胞在縣內(nèi)捐資興辦文化、教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)；開展與海外僑胞在經(jīng)濟(jì)、科技、文化、社會(huì)福利等方面的交流與合作；為海外僑胞在縣內(nèi)投資興辦實(shí)業(yè)提供服務(wù)。6.密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)鄉(xiāng)情親誼，促進(jìn)我國人民與各國人民友好合作。積極貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，為實(shí)現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。7.加強(qiáng)組織建設(shè)，積極探索符合我縣縣情的僑聯(lián)工作方針和僑聯(lián)組織體制。8.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他有關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣僑聯(lián)與縣僑辦從2014年開始實(shí)行合署辦公，其中：縣僑聯(lián)設(shè)有編制5人（其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人、事業(yè)人員2人、工勤人員1人）；縣僑辦設(shè)有編制2人，縣僑辦主任1人（由縣僑聯(lián)主席兼任），副主任1人。

內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)、聯(lián)絡(luò)科1個(gè)。

（三）主要工作

在2019年度里，主要開展凝聚僑胞共識(shí)、積極參政議政、維護(hù)歸僑僑眷和僑胞權(quán)益、挖掘和宣傳僑鄉(xiāng)文化、拓展海內(nèi)外聯(lián)誼、開展僑界扶貧幫困、積極引資助教等方面工作，同時(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，并完成縣委縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣僑聯(lián)2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法的總體思路等內(nèi)容。

指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞縣委縣政府戰(zhàn)略部署和工作思路，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面落實(shí)《預(yù)算法》，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以全口徑預(yù)算管理改革為主線，強(qiáng)化資金整合盤活，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，集中財(cái)力全面落實(shí)單位確定的重大事項(xiàng)工作；以預(yù)算績效管理改革為導(dǎo)向，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金用在刀刃上；以編細(xì)編實(shí)預(yù)算為抓手，做好預(yù)算資金前期準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；以預(yù)算公開透明為落腳點(diǎn)，硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政和支出安排的前瞻性、靈活性、有效性，促進(jìn)依法依規(guī)理財(cái)，促進(jìn)僑聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展。

基本原則：

1.實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算的編制實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與僑聯(lián)工作發(fā)展水平相適應(yīng)。

2.統(tǒng)籌兼順，突出重點(diǎn)。支出預(yù)算要統(tǒng)兼顧、突出重點(diǎn)，切實(shí)做到“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，圍繞縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略與重點(diǎn)領(lǐng)域，著力用好財(cái)政資金。

3.注重績效，科學(xué)配置。注重提高財(cái)政支出績效，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會(huì)議、出國、車輛運(yùn)行和公務(wù)接待活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，提高財(cái)政資源配置效率。

4.量力而行，強(qiáng)化平衡。按照量力而行的原則綜合考慮當(dāng)年收支增減因素，所需資金與部門職能發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)政承受能力相適應(yīng)，做到積極穩(wěn)妥、量入為出，做到跨年度預(yù)算平衡。

5.防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范舉債。防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥化解累積的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效規(guī)范地方政府舉債融資，堅(jiān)決約制隱性債務(wù)增量。

總體思路：2019年部門預(yù)算編制以強(qiáng)化控制、突出績效為核心，積極深化僑聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算管理。一是強(qiáng)化財(cái)政資金績效管理，提高資金使用效益。圍繞十九大“全面實(shí)施績效管理”要求，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，落實(shí)部門主體責(zé)任，推動(dòng)部門職能、職責(zé)的有效履行，切實(shí)提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量。二是健全統(tǒng)籌機(jī)制，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，各項(xiàng)收入全部納入部門預(yù)算編制，深化零基預(yù)算，增強(qiáng)基本支出保障能力，科學(xué)合理編制支出預(yù)算，編準(zhǔn)編實(shí)編細(xì)各項(xiàng)支出，優(yōu)先保障工資福利經(jīng)費(fèi)，根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)力情況統(tǒng)籌安排公用經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，在保障“三保”所需資金前提下，根據(jù)輕重緩急情況妥善安排項(xiàng)目支出。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約東，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。嚴(yán)格控制一般性支出，壓縮非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。強(qiáng)化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中，無大事急事，原則上不辦理預(yù)算追加。認(rèn)真落實(shí)國家、省和州規(guī)范津補(bǔ)貼各項(xiàng)政策規(guī)定。四是推進(jìn)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度。繼續(xù)強(qiáng)化部門預(yù)算公開的主體責(zé)任，嚴(yán)格按照財(cái)政部有關(guān)預(yù)算公開工作的具體要求，及時(shí)在統(tǒng)一公開平臺(tái)及門戶網(wǎng)站上公開本部門預(yù)算單位的預(yù)算信息。建立健全預(yù)算公開公眾參與反饋機(jī)制，確保預(yù)算公開落到實(shí)處，切實(shí)提升預(yù)算透明度。

三、預(yù)算單位基本情況

我單位納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)（含紅河縣人民政府僑務(wù)辦公室），屬參照公務(wù)員法管理的群團(tuán)單位。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，縣僑聯(lián)和縣僑辦在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人、工勤人員0人。在職實(shí)有6人（為僑聯(lián)人員，縣僑辦空人），其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分：紅河縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表

        （見附件預(yù)算公開表格）

 

        第三部分：部門預(yù)算說明

 

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣僑聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算97.10萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為97.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入97.10萬元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占總收入的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占總收入的0%。與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入84.41萬元對(duì)比，增加撥款收入12.69萬元，增加主要原因：基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整增加。

財(cái)政撥款預(yù)算總支出為97.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出76.51萬元，占總收入的78.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.96萬元，占總支出的10.26%；衛(wèi)生健康支出4.75萬元，占總支出的4.89%；住房保障支出5.88萬元，占總支出的6.05%。

與上年財(cái)政撥款預(yù)算總支出84.41萬元對(duì)比，增加撥款支出12.69萬元，增加主要原因：一般公共服務(wù)支出增加12.15萬元（上年64.36萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.12萬元（上年9.84萬元）；衛(wèi)生健康支出增加0.35萬元（上年4.40萬元）；住房保障支出增加0.07萬元（上年5.81萬元）。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣僑聯(lián)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)84.41萬元增加12.69萬元，其中基本支97.10萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）34（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為76.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)64.36萬元增加12.15萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整，工資福利支出增加。

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.16萬元沒有增減，主要是沒有變化。208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9.80萬元，較上年執(zhí)行數(shù)9.68萬元增加0.12萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)4.21萬元增加0.2萬元，主要是調(diào)整增加職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.19萬元增加0.15萬元，主要是調(diào)整增加其它醫(yī)療支出。 

4.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)5.81萬元增加0.07萬元，主要是調(diào)整增加住房公積金支出。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣僑聯(lián)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)97.10萬元。

政府預(yù)算支出97.10萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出85.90萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出9.80萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元。

部門預(yù)算支出97.10萬元,按經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出85.90萬元，商品和服務(wù)支出9.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣僑聯(lián)2019年基本支出97.10萬元，財(cái)政撥款97.10萬元，其中一般公共預(yù)算97.10萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出85.90萬元，主要包括：基本工資23.23萬元、津貼補(bǔ)貼40.31萬元、獎(jiǎng)金1.94萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.80萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.41萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬元、住房公積金5.88萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元。

    商品和服務(wù)支出9.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.48萬元、印刷費(fèi)2.50萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.10萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.13萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、其他交通費(fèi)用5.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用等各0萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元，主要包括：生活補(bǔ)助1.40萬元，離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各0萬元。

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣僑聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中政府性基金預(yù)算基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。沒有編制此項(xiàng)預(yù)算，不存在增減變動(dòng)。 

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣僑聯(lián)2019年收支總預(yù)算97.10萬元。預(yù)算收入共97.10萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入97.10萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等；預(yù)算支出共97.10萬元，包括：一般公共服務(wù)支出76.51萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.96萬元、衛(wèi)生健康支出4.75萬元、住房保障支出5.88萬元，教育支出、科學(xué)技術(shù)支出和金融支出等0萬元）。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣僑聯(lián)2019年收入預(yù)算97.10萬元，其中：

201（類）34（款）05(項(xiàng)）收入76.51萬元，占78.80%；

208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入0.16萬元，占0.16%,208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入9.80萬元，占10.09%；

210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入4.41萬元，占4.54%，210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入0.34萬元，占0.35%；

221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入5.88萬元，占6.06%，

與上年收入數(shù)84.41萬元對(duì)比增加12.69萬元，增加變動(dòng)的主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整，工資福利費(fèi)增加幅度大，社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障等有較小增加。

  八、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣僑聯(lián)2019年部門預(yù)算總支出 97.10萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 97.10萬元，其中，基本支出97.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）34（款）05(項(xiàng)）支出76.51萬元；

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.16萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出9.80萬元； 

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出4.41萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.34萬元；

4.221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出5.88萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.201（類）34（款）05(項(xiàng)）支出76.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)64.36萬元增加12.15萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整，工資福利支出增加。

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.16萬元沒有增減，無變化；208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9.80萬元，較上年執(zhí)行數(shù)9.68萬元增加0.12萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)4.21萬元增加0.2萬元，主要是調(diào)整增加職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.19萬元增加0.15萬元，主要是調(diào)整增加其它醫(yī)療支出。 

4.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)5.81萬元增加0.07萬元，主要是調(diào)整增加住房公積金支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

未編制此項(xiàng)預(yù)算

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣僑聯(lián)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額13萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少的主要原因是：公務(wù)出國事項(xiàng)活動(dòng)的不確定因素，致使年初難預(yù)算出國（境）經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年紅河縣僑聯(lián)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，比2018年預(yù)算減少2萬元。減少主要原因是公務(wù)出國事項(xiàng)活動(dòng)的不確定因素，致使年初難預(yù)算出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年縣僑聯(lián)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算沒有增加或減少，無增減變動(dòng)原因是取消了單位車輛編制：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2018年預(yù)算持平（無增減），無增減原因是保持上年平臺(tái)用車或單位租車日常費(fèi)用，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣僑聯(lián)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬元，與2018年預(yù)算沒有增加或減少。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3項(xiàng)，采購預(yù)算資金2.2萬元。其中：采購計(jì)算機(jī)3臺(tái)、金額1.8萬元；采購辦公椅凳2把、金額0.1萬元；采購辦公文件柜2架、金額0.3萬元。政府采購方式為訂合同轉(zhuǎn)賬方式，資金來源為本級(jí)財(cái)力安排。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣僑聯(lián)2019年政府購買服務(wù)3項(xiàng)，預(yù)算總額2.2萬元，其中：采購計(jì)算機(jī)3臺(tái)、金額1.8萬元；采購辦公椅凳2把、金額0.1萬元；采購辦公文件柜2架、金額0.3萬元。購買方式為訂合同轉(zhuǎn)賬方式，承接主體為供貨商，資金來源為本級(jí)財(cái)力安排。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣僑聯(lián)國有資產(chǎn)總額116.86萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)93.59萬元，固定資產(chǎn)23.27萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣僑聯(lián)2019年沒有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（縣級(jí)無此項(xiàng)內(nèi)容）

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣僑聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.80萬元，主要用于辦公費(fèi)0.48萬元、印刷費(fèi)2.50萬元、辦公用房水電費(fèi)0.16萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.13萬元、日常維修費(fèi)0.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、其他交通費(fèi)用5.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。較上年預(yù)算16.11萬元執(zhí)行數(shù)減少6.31萬元，減少變動(dòng)主要原因是：各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不變小幅增加情況下，僑聯(lián)工作活動(dòng)管理經(jīng)費(fèi)壓減，特別是公務(wù)接待費(fèi)（僑務(wù)管理和聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)）比上年減少4.98萬元、印刷費(fèi)（僑鄉(xiāng)紅河出版費(fèi)）比上年減少2.50萬元。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣僑聯(lián)2019年沒有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）。

第四部分：名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算撥款收入：為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出：指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900677100111