監(jiān)督索引號(hào)53252900620100000

中共紅河縣委辦公室部門(mén)單位2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門(mén)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開(kāi)信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,按照上級(jí)黨委和縣委的工作部署，以及縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，對(duì)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實(shí)情況的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）設(shè)有：6個(gè)科室局（機(jī)要局、保密局、信息科、綜合科、行政科、督查室）。

（三）主要工作

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。①.管理全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊工作，承擔(dān)縣密碼領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。②.承擔(dān)縣委文件、文稿的起草，負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的校核和簽清負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向縣委的請(qǐng)示報(bào)告，做好文字綜合和公文處理工作。③.負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的籌備、組織工作，做好縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的各種會(huì)議的督促落實(shí)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。④.負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作，負(fù)責(zé)縣委文件、電報(bào)、信函的日常處理及文件、內(nèi)部刊物的校核、印刷、分發(fā)、清退、歸檔工作。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

中共紅河縣委辦公室部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制31人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)26人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部門(mén)（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算437.70萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為437.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入437.70萬(wàn)元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；與上年對(duì)比減少7.03萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析人員減少。

支出為437.70萬(wàn)元，其中：基本支出437.70萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；與上年對(duì)比減少7.03萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析人員減少。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437.70萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.03萬(wàn)元，其中基本支出437.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為358.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減6.07萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出增減。

2.208（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為38.21萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減6.92萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出支出增加。

3. 210（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18.23萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減2.04萬(wàn)元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出增減。

4. 221（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為22.71萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減4.15萬(wàn)元，主要是住房保障支出支出增減。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)437.70萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出437.70萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出331.46萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出83.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.75萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出437.70萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出331.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出83.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.75萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年基本支出437.70萬(wàn)元，財(cái)政撥款437.70萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算437.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出331.46萬(wàn)元，主要包括：331.46萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出83.5萬(wàn)元，主要包括：83.5萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.75萬(wàn)元，主要包括：22.75萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因無(wú)。 

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年收支總預(yù)算437.70萬(wàn)元。預(yù)算收入共437.70萬(wàn)元，包括： 437.70萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共437.70萬(wàn)元，包括：437.70萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年收入預(yù)算437.70萬(wàn)元，其中：201（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）收入358.54萬(wàn)元，占81.92%；208（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）收入38.21萬(wàn)元，占8.73%；210（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）收入18.23萬(wàn)元，占4.16%；221（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）收入22.71萬(wàn)元，占5.19%；與上年對(duì)比減少7.03萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析人員減少。

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 437.70萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 437.70萬(wàn)元，其中，基本支出437.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

201（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出358.54萬(wàn)元；208（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出38.21萬(wàn)元；210（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.23萬(wàn)元；221（類(lèi)）00（款）00(項(xiàng)）住房保障支出22.71萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1. 增減變動(dòng)原因分析人員減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額24萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出19.5萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，壓減一般性支出，經(jīng)費(fèi)減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：公務(wù)用車(chē)減少，主要用于保障公務(wù)用車(chē)（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)19.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0.5萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：公務(wù)接待減少。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額904.90萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)311.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)593.40萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.3萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少20.1萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：壓減一般性支出，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

中共紅河縣委辦公室部門(mén)（單位）2019年縣級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，

四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53252900620100111