監(jiān)督索引號(hào)53252900436400000

紅河縣衛(wèi)生健康局2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分衛(wèi)生健康部門(mén)（單位）2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門(mén)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分衛(wèi)生部門(mén)（單位）2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開(kāi)信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣衛(wèi)生健康局是主管全縣衛(wèi)生健康工作的縣級(jí)政府工作部門(mén)。其主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，組織區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。4、組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。7、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。8、負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開(kāi)發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。9、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。10、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。12、組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。13、組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。14、指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與紅河縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。根據(jù)國(guó)家、省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。16、承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)和縣人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)縣重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。17、承辦縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣共有醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)19個(gè)，其中：縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)2個(gè)，即縣級(jí)人民醫(yī)院1個(gè)，縣級(jí)中醫(yī)院1個(gè)；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)；衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)4個(gè)，即行政單位1個(gè)，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1個(gè)，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法機(jī)構(gòu)1個(gè)，婦幼保健機(jī)構(gòu)1個(gè)。

（三）主要工作

一年來(lái)，紅河縣衛(wèi)生計(jì)生工作在縣委、縣政府、州衛(wèi)計(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的政策、方針、精神，以“群眾能否得實(shí)惠、醫(yī)院能否得發(fā)展、政府能否得民心”為標(biāo)準(zhǔn)，以健康扶貧工作為重點(diǎn)，充分發(fā)揮衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的重要作用，統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)新舉措，較好的完成了2018年的各項(xiàng)工作任務(wù)。本年開(kāi)展的工作主要有：1、醫(yī)改工作繼續(xù)深入推進(jìn)；2、扎實(shí)開(kāi)展婦幼健康工作，強(qiáng)化疾病預(yù)防控制，加強(qiáng)中醫(yī)公衛(wèi)服務(wù)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，使基本公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提高；3、加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)不斷完善；4、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法力度不斷加大；5、全面加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急工作和安全生產(chǎn)工作；6、防治艾滋病工作有序推進(jìn)7、計(jì)生工作有序開(kāi)展；8、健康扶貧工作；9、積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；10、衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)；11、機(jī)關(guān)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及相關(guān)規(guī)定來(lái)編制2019年部門(mén)預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共19個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位17個(gè)，部分供給單位2個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位17個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制476人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制457人。在職實(shí)有449人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)289人，非財(cái)政供養(yǎng)160人。

離退休人員186人，其中：離休2人，退休184人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部門(mén)（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5095.06萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為5086.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5095.06萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加252萬(wàn)元，增加的主要原因是：本年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助增加322.33萬(wàn)元。

支出為5095.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出5095.06萬(wàn)元，占總支出的100%；與上年對(duì)比增加252萬(wàn)元，增加的主要原因是：本年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助增加322.33萬(wàn)元。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5095.06萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加252萬(wàn)元，其中基本支5095.06萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為19.86萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.24萬(wàn)元，主要是退休人員增加1人。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.04萬(wàn)元，主要是補(bǔ)貼調(diào)整減少。

3、208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為556.74萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少53.70萬(wàn)元，主要是本年計(jì)提養(yǎng)老保險(xiǎn)的基數(shù)變動(dòng)減少。

4. 210（類）01（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為214.78萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.48萬(wàn)元，主要是本年行政人員的改革性補(bǔ)貼增加。

5、210（類）01（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為40.1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加23.53萬(wàn)元，主要是本年增加了艾滋病防治中心，事業(yè)人員增加3人。

6、210（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為494.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少265.88萬(wàn)元，主要是2018年年終一次性獎(jiǎng)、退休人員統(tǒng)籌外工資及在職自治州補(bǔ)貼納入預(yù)算，2019年未納入預(yù)算。

7、210（類）02（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為187.23萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少61.06萬(wàn)元，主要是2018年年終一次性獎(jiǎng)、退休人員統(tǒng)籌外工資及在職自治州補(bǔ)貼納入預(yù)算，2019年未納入預(yù)算。

8、210（類）03（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1492.92萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加161.49萬(wàn)元，主要是人員增加，工資增加。

9、210（類）03（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為151.79萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加370.10萬(wàn)元，主要是離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助增加。

10、210（類）04（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為267.20萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加34.39萬(wàn)元，主要是工資增加。

11、210（類）04（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為111.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.68萬(wàn)元，主要是工資增加。

12、210（類）04（款）03(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為170.36萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加26.26萬(wàn)元，主要是婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

13、210（類）04（款）08(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為106.15萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加59.95萬(wàn)元，主要是基本公共衛(wèi)生人均費(fèi)用增加，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助增加。

14、210（類）04（款）09(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.5萬(wàn)元，主要是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目增加。

15、210（類）04（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19萬(wàn)元，主要是創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城經(jīng)費(fèi)增加。

16、210（類）06（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1萬(wàn)元，主要是中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)是本年新增項(xiàng)目。

17、210（類）07（款）16(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為104.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.26萬(wàn)元，主要是婦計(jì)中心工資增加。

18、210（類）07（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24.46萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少41.77萬(wàn)元，主要是本年社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返回經(jīng)費(fèi)減少。

19、210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.16萬(wàn)元，主要是計(jì)提基數(shù)與上年不一致。

20、210（類）11（款）02（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為263.57萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19.52萬(wàn)元，主要是計(jì)提基數(shù)與上年不一致，本年事業(yè)人員增加。

21、210（類）11（款）99（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為21.71萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10萬(wàn)元，主要是本年事業(yè)人員增加，醫(yī)療支出增加。

22、210（類）99（款）01（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元。

23、221（類）02（款）01（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為311.29萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少54.98萬(wàn)元，計(jì)提基數(shù)與上年不一致，基數(shù)減少。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)5095.06萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出5095.06萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出815.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出228.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3359.41萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助691.99萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出5095.06萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出815.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出228.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3359.41萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助691.99萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)年基本支出5095.06萬(wàn)元，財(cái)政撥款5095.06萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算5095.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出4174.86萬(wàn)元，主要包括：4174.86萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出228.21萬(wàn)元，主要包括：228.21萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助691.99萬(wàn)元，主要包括：691.99萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。無(wú)增減變動(dòng)。六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年收支總預(yù)算5905.06萬(wàn)元。預(yù)算收入共5905.06萬(wàn)元，包括： 5905.06萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共5905.06萬(wàn)元，包括： 5905.06萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年收入預(yù)算5095.06萬(wàn)元，其中：208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入為27.10萬(wàn)元，占0.53%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入2.56萬(wàn)元，占0.05%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入556.74萬(wàn)元，占10.93%；210（類）01（款）01(項(xiàng)）收入214.78萬(wàn)元，占4.22%；210（類）01（款）99(項(xiàng)）收入63.63萬(wàn)元，占1.25%；210（類）02（款）01(項(xiàng)）收入494.97萬(wàn)元，占9.72%；210（類）02（款）02(項(xiàng)）收入126.17萬(wàn)元，占2.47%；210（類）03（款）02(項(xiàng)）收入1654.41萬(wàn)元，占32.47%；210（類）03（款）99(項(xiàng)）收入521.89萬(wàn)元，占10.24%； 210（類）04（款）01(項(xiàng)）收入267.20萬(wàn)元，占5.24%；210（類）04（款）02(項(xiàng)）收入111.62萬(wàn)元，占2.19%；210（類）04（款）03(項(xiàng)）收入170.36萬(wàn)元，占3.34%；210（類）04（款）08(項(xiàng)）收入106.15萬(wàn)元，占2.08%；210（類）04（款）09(項(xiàng)）收入6.5萬(wàn)元，占0.12%；210（類）04（款）99(項(xiàng)）收入22萬(wàn)元，占0.43%；210（類）06（款）01(項(xiàng)）收入1萬(wàn)元，占0.02%；210（類）07（款）16(項(xiàng)）收入104.97萬(wàn)元，占2.06%；210（類）07（款）99(項(xiàng)）收入24.46萬(wàn)元，占0.48%；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入18.97萬(wàn)元，占0.37%；210（類）11（款）02(項(xiàng)）收入263.57萬(wàn)元，占5.17%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入21.71萬(wàn)元，占0.42%；210（類）99（款）01(項(xiàng)）收入3萬(wàn)元，占0.05%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入311.29萬(wàn)元，占6.11%。與上年對(duì)比增加252萬(wàn)元，增加的主要原因是本年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助增加322.33萬(wàn)元。

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 5095.06萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 5095.06萬(wàn)元，其中，基本支出5095.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出27.10萬(wàn)元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出2.56萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出556.74萬(wàn)元；210（類）01（款）01(項(xiàng)）支出214.78萬(wàn)元%；210（類）01（款）99(項(xiàng)）支出63.63萬(wàn)元；210（類）02（款）01(項(xiàng)）支出494.97萬(wàn)元；210（類）02（款）02(項(xiàng)）支出126.17萬(wàn)元；210（類）03（款）02(項(xiàng)）支出1654.41萬(wàn)元；210（類）03（款）99(項(xiàng)）支出521.89萬(wàn)元； 210（類）04（款）01(項(xiàng)）支出267.20萬(wàn)元；210（類）04（款）02(項(xiàng)）支出111.62萬(wàn)元；210（類）04（款）03(項(xiàng)）支出170.36萬(wàn)元；210（類）04（款）08(項(xiàng)）支出106.15萬(wàn)元；210（類）04（款）09(項(xiàng)）支出6.5萬(wàn)元；210（類）04（款）99(項(xiàng)）支出22萬(wàn)元；210（類）06（款）01(項(xiàng)）支出1萬(wàn)元；210（類）07（款）16(項(xiàng)）支出104.97萬(wàn)元；210（類）07（款）99(項(xiàng)）支出24.46萬(wàn)元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出18.97萬(wàn)元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出263.57萬(wàn)元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出21.71萬(wàn)元；210（類）99（款）01(項(xiàng)）支出3萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出311.29萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；

2.事業(yè)人員增加，工資總額增加；

3.本年離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.無(wú)

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額73.13萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出49.45萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.18萬(wàn)元，增加的主要原因是：2019年車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增加1.1萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)23.68萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.1萬(wàn)元，增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)新增，主要用于保障衛(wèi)生計(jì)生和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作產(chǎn)生的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)49.45萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.92萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目431項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金230.30萬(wàn)元。其中：支出類型基本，數(shù)量431項(xiàng)，金額230.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式：?jiǎn)挝蛔孕胁少?gòu)、詢價(jià)采購(gòu)或者招標(biāo)采購(gòu)，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排、專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)或醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額25177.74萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)11968.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11027.94萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1788.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)392.78萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣衛(wèi)生健康部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算228.21萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康工作及業(yè)務(wù)發(fā)展。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少4.36萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：財(cái)政緊縮，部門(mén)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣衛(wèi)生健康局部門(mén)（單位）2019年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目XX級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值XX，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：......

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

五、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

 

 

 

紅河縣衛(wèi)生健康局

2019年3月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900436400111