監(jiān)督索引號53252900532400000

紅河縣國土資源局2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣國土資源局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣國土資源局2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項(xiàng)目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣國土資源管理工作認(rèn)真按照省、州、縣國土資源管理工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)工作任務(wù)及國土資源管理目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對云南工作的總體要求，深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動和“六個嚴(yán)禁”專項(xiàng)治理，積極主動服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范管理，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要的職能和工作如下

1、紅河縣國土資源局的主要職能是：（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任；（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；（五）承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；（六）承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；（七）負(fù)責(zé)測繪行政管理及基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和實(shí)施；（八）承擔(dān)節(jié)約利用土地資源的責(zé)任；（九）承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；（十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的管理；（十一）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；（十二）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；（十三）依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作、擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；（十四）推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)工作，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)；（十五）開展對外合作與交流，擬訂對外合作勘查、開采礦產(chǎn)資源政策并組織實(shí)施，依法審核和報批礦產(chǎn)資源對外合作區(qū)塊，監(jiān)督對外合作勘查開采行為；（十七）擬定并實(shí)施土地收購儲備管理辦法,制定土地收購儲備，土地利用規(guī)劃和方案，承辦土地收購儲備和供應(yīng)工作，依法按程序辦理土地出讓手續(xù)。（十八）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣國土資源局設(shè)有：9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級），分別是辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕地保護(hù)股、地籍測繪管理股、礦政股、地質(zhì)環(huán)境股、科技與信息股、不動產(chǎn)登記局。2個中心即：土地收購儲備中心、土地開發(fā)整理中心；13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所即：迤薩、浪堤、樂育、寶華、甲寅、架車、阿扎河、洛恩、車古、大羊街、石頭寨、垤瑪、三村國土資源所。

（三）主要工作

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；促進(jìn)土地節(jié)約利用；深化國土資源管理制度改革；切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)規(guī)劃管控；加強(qiáng)用地保障；嚴(yán)格執(zhí)行國家集供地政策；穩(wěn)步推進(jìn)土地綜合整治；完成年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作，推動土地登記規(guī)范化建設(shè)；完成土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作；全力組織實(shí)施地質(zhì)找礦突破戰(zhàn)略行動；嚴(yán)格礦業(yè)管理，健全完善礦政管理辦法措施，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)“三”指標(biāo)監(jiān)管，提高礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)水平；落實(shí)礦業(yè)權(quán)計劃投放制度；全面開展礦山儲量動態(tài)測量工作、礦產(chǎn)資源儲量備案及登記統(tǒng)計工作；加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作；加強(qiáng)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)；扎實(shí)開展礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查；推動國土資源管理科技創(chuàng)新；嚴(yán)格責(zé)任追究；加強(qiáng)文件管理，以及工作圖片、視頻等痕跡資料收集整理，進(jìn)一步加大新聞宣傳力度，做好信息報送工作；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保土地和礦產(chǎn)資源相關(guān)規(guī)費(fèi)應(yīng)收盡收，監(jiān)管到位；健全完善國土資源綜合統(tǒng)計制度機(jī)制同各級發(fā)揮國土資源參與宏觀調(diào)控職能作用，加大重大熱點(diǎn)問題改革力度；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”；深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動；切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和班干部隊伍建設(shè)；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；推動國土資源管理制建設(shè)，做好依法行政工作。

二、部門預(yù)算編制情況

1、紅河縣國土資源局編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照加強(qiáng)政府績效管理和完善公共財政體系總體要求，以及推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理的具體部署，在全面認(rèn)識預(yù)算管理發(fā)展客觀規(guī)律的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)方向，明確目標(biāo)，健全機(jī)制、完善措施，抓住關(guān)鍵、重點(diǎn)突破，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，構(gòu)建覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的具有中國特色的預(yù)算績效管理體制，提高財政資金使用效益，更好地發(fā)揮財政職能作用，為促進(jìn)科學(xué)發(fā)展和社會和諧服務(wù)。

2、基本原則是（1）統(tǒng)一組織，分級負(fù)責(zé)；（2）統(tǒng)籌規(guī)劃，遠(yuǎn)近結(jié)合；（3）全面推進(jìn)，重點(diǎn)突破；（4）改革創(chuàng)新，協(xié)力推動。

3、編制方法是完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系；加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理；嚴(yán)格控制一般性支出；加強(qiáng)預(yù)算支出績效管理；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理；加大財政撥款結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，努力提高財政資金使用效率；進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算公開工作。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制73人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有60人，其中：財政全供養(yǎng)60人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣國土資源局2019年財政撥款收支總預(yù)算880.29萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為880.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入880.29萬元，占總收入的100%；政府基金預(yù)算收入0萬元，占總收入的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占總收入的0%；與上年對比有所減少，主要變動原因是有人員退休和調(diào)出，相應(yīng)的財政統(tǒng)發(fā)工資及福利減少。

支出為880.29萬元，其中：一般公共預(yù)算支出880.29萬元，占總支出的100%；政府基金預(yù)算支出0萬元，占總支出的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占總支出的0%；與上年對比有所減少，主要變動原因是有人員退休和調(diào)出，相應(yīng)的財政統(tǒng)發(fā)工資及福利減少。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣國土資源局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出880.29萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1559.61萬元，其中基本支204.49萬元，項(xiàng)目支出1355.12萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出類20805款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，05項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為90.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18.76萬元，主要是有人員退休和調(diào)出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類21011款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為26.14萬元，02項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為14.52萬元，99項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為2.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6.2萬元，主要是有人員退休和調(diào)出，行政單位醫(yī)療支出減少。

3. 國土海洋氣象等支出類22001款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為467.22萬元，150項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為197.79萬元，22003款04項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少490.63萬元，主要是上級項(xiàng)目未預(yù)算在內(nèi)，支出減少。

4. 住房保障支出類22102款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為54.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.51萬元，主要是工資福利增加，住房公積金相應(yīng)增加。

5. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類22406款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少135.1萬元，主要是上級項(xiàng)目未預(yù)算在內(nèi)，支出減少。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣國土資源局2019年財政撥款支出總計880.29萬元。

政府預(yù)算支出880.29萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出769.11萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出88.97萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助22.21萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,......

部門預(yù)算支出880.29萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出769.11萬元，商品和服務(wù)支出88.97萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助22.21萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，......

四、部門基本支出情況說明

紅河縣國土資源局2019年基本支出880.29萬元，財政撥款880.29萬元，其中一般公共預(yù)算880.29萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出769.11萬元，主要包括：基本工資205.66萬元、津貼補(bǔ)貼304.27萬元、獎金17.14萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.54萬元、績效工資54.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)90.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)40.67萬元、住房公積金54.22萬元、其他工資福利支出16.85萬元。）

商品和服務(wù)支出88.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)11.96萬元、水費(fèi)0.62萬元、電費(fèi)0.99萬元、郵電費(fèi)1.86萬元、差旅費(fèi)1.36萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.12萬元、公務(wù)接待1.49萬元、勞務(wù)費(fèi)26萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用37.09萬元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助22.21萬元。

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣國土資源局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則紅河縣國土資源局2019年收支總預(yù)算880.29萬元。預(yù)算收入共880.29萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入880.29萬元， 其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等；預(yù)算支出共880.29萬元，包括：一般公共服務(wù)支出880.29萬元。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣國土資源局2019年收入預(yù)算880.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出類20805款01項(xiàng)收入0.48萬元，05項(xiàng)收入90.37萬元，占總收入10.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類21011款01項(xiàng)收入26.14萬元，02項(xiàng)收入14.52萬元，99項(xiàng)收入2.54萬元，占總收入4.9%；國土海洋氣象等支出類22001款01項(xiàng)收入467.22萬元， 150項(xiàng)收入197.79萬元，22003款04項(xiàng)收入5萬元，220款項(xiàng)占總收入76.11%；住房保障支出類22102款01項(xiàng)收入54.22萬元，占總收入6.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類22406款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為22萬元，224款項(xiàng)占總收入2.51%；與上年對比減少了38.49萬元，主要變動原因是增加了工資福利收入。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 880.29萬元。本級財力安排支出 880.29萬元，其中，基本支出880.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出類20805款01項(xiàng)支出0.48萬元，05項(xiàng)支出90.37萬元，占總收入10.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類21011款01項(xiàng)收入26.14萬元，02項(xiàng)收入14.52萬元，99項(xiàng)收入2.54萬元，占總收入4.9%；國土海洋氣象等支出類22001款01項(xiàng)收入467.22萬元， 150項(xiàng)收入197.79萬元，22003款04項(xiàng)收入5萬元，220款項(xiàng)占總收入76.11%；住房保障支出類22102款01項(xiàng)收入54.22萬元，占總收入6.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類22406款01項(xiàng)2019年預(yù)算數(shù)為22萬元，224款項(xiàng)占總收入2.51%。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1. 有人員退休和調(diào)出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少；

2.有人員退休和調(diào)出，行政單位醫(yī)療支出減少；

3.人員減少及測繪事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少國土海洋氣象等支出類較上年減少；

4.有人員退休和調(diào)出住房公積金較上年減少；

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

無

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣國土資源局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10.64萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，、減少的主要原因是：厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年紅河縣國土資源局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算無增減。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣國土資源局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬元，比2018年預(yù)算減少0.04萬元，變動主要原因分析，主要用于保障地災(zāi)和土地整治工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出低于上年執(zhí)行經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣國土資源局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10.64萬元，比2018年預(yù)算減少0.04萬元，減少變動主要原因是厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣國土資源局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無承接主體無，資金來源為無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣國土資源局國有資產(chǎn)總額9385.28萬元，其中：流動資產(chǎn)9098.93萬元，固定資產(chǎn)286.35萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣國土資源局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算88.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少14.18萬元，變動主要原因：辦公費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。 

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣國土資源局2019年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

第四部分名詞解釋

一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

三、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53252900532400111