監(jiān)督索引號53252900628600000

中共紅河縣直機關(guān)工委部門單位2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分縣直機關(guān)工委部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)縣直機關(guān)黨的建設(shè)；

2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進機關(guān)思想政治工作的意見和措施；

3.參與督促檢查縣直機關(guān)黨員干部民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)；

4.研究和指導(dǎo)縣直機關(guān)基層黨組織工作，探索新形勢下機關(guān)黨建工作的新問題、新經(jīng)驗；

5.指導(dǎo)縣直機關(guān)黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；

6.做好縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣直機關(guān)工委部門（單位）設(shè)有：辦公室、組織科、宣傳科三個職能科室。

（三）主要工作

2019年重點工作任務(wù)介紹：2019年縣直機關(guān)工委重點工作任務(wù)為做好機關(guān)黨建工作。抓住黨建鞏固年的機遇，進一步把機關(guān)黨建工作做得更好。

二、部門預(yù)算編制情況

縣直機關(guān)工委部門編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

 

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年財政撥款收支總預(yù)算86.87萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為86.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入86.87萬元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；與上年對比增加42.31萬元，主要增減變動原因分析人員增加。

支出為86.87萬元，其中：基本支出86.87萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；與上年對比增加42.31萬元，主要增減變動原因分析人員增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出86.87萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加42.31萬元，其中基本支出86.87萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）00（款）00(項）2019年預(yù)算數(shù)為68.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減34.44萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增減。

2.208（類）00（款）00(項）2019年預(yù)算數(shù)為9.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減3.71萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出支出增加。

3. 210（類）00（款）00(項）2019年預(yù)算數(shù)為4.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減1.92萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出增減。

4. 221（類）00（款）00(項）2019年預(yù)算數(shù)為5.38萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減2.23萬元，主要是住房保障支出支出增減。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年財政撥款支出總計86.87萬元。

政府預(yù)算支出86.87萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出76.58萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出8.28萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭的補助支出2.02萬元。

部門預(yù)算支出86.87萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出76.58萬元，商品和服務(wù)支出8.28萬元，對個人和家庭的補助2.02萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年基本支出86.87萬元，財政撥款86.87萬元，其中一般公共預(yù)算86.87萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出76.58萬元，主要包括：76.58萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出8.28萬元，主要包括：8.28萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助2.02萬元，主要包括：2.02萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中政府性基金預(yù)算基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。 

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年收支總預(yù)算86.87萬元。預(yù)算收入共86.87萬元，包括： 86.87萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共86.87萬元，包括：86.87萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位收入情況說明

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年收入預(yù)算86.87萬元，其中：201（類）00（款）00(項）收入68.06萬元，占81.92%；208（類）00（款）00(項）收入38.21萬元，占8.73%；210（類）00（款）00(項）收入18.23萬元，占4.16%；221（類）00（款）00(項）收入22.71萬元，占5.19%；與上年對比增加42.31萬元，主要增減變動原因分析人員增加。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 86.87萬元。本級財力安排支出 86.87萬元，其中，基本支出86.87萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）00（款）00(項）一般公共服務(wù)支出68.06萬元；208（類）00（款）00(項）社會保障和就業(yè)支出38.21萬元；210（類）00（款）00(項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.23萬元；221（類）00（款）00(項）住房保障支出22.71萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1. 增減變動原因分析人員增加。

2.無

3.無

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.無

2.無

3.無

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出8萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增加/減少的主要原因是：經(jīng)費增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年縣直機關(guān)工委部門（單位）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/增加0萬元。增減變動主要原因分析無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年縣直機關(guān)工委部門（單位）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/增加0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增減變動主要原因分析：公務(wù)用車增加，主要用于保障公務(wù)用車（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年縣直機關(guān)工委部門（單位）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)8萬元，比2018年預(yù)算增加/增加0萬元，增減變動主要原因分析：公務(wù)接待無增加。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，縣直機關(guān)工委部門（單位）國有資產(chǎn)總額14.72萬元，其中：流動資產(chǎn)8.83萬元，固定資產(chǎn)5.89萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加/增加0萬元，增減變動主要原因：無。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

縣直機關(guān)工委部門（單位）2019年無項目預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。

監(jiān)督索引號53252900628600111