監(jiān)督索引號53252900671200000

共青團紅河縣委部門單位2019年預算公開說明

目錄

第一部分共青團紅河縣委概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分共青團紅河縣委2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分共青團紅河縣委2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預算收支增減變化情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、預算單位收入情況說明

八、預算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．主要職能。

團縣委的工作職能是組織青年、服務青年、引導青年，維護青少年合法權益。

（二）機構設置情況

團縣委機構數(shù)為1，當中獨立編制和核算機構為1，沒有變動。

（三）主要工作

1、引導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)團組織開展豐富多彩的五四青年活動；

2、開展希望工程扶貧助困行動（金秋圓夢助學金等），共發(fā)放各類助學款達20余萬；

3、做好青年創(chuàng)業(yè)貸款工作；

4、加強非公企業(yè)團組織建設；

5、按年初計劃，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)團組織開展了禁毒、防艾、法治、志愿服務等宣傳活動；

6、做好“西部計劃”地方項目志愿者的服務工作；

7、團結(jié)帶領廣大團員青年，積極開展了一系列富有時代特征、突出區(qū)域特色、彰顯團的特點的活動。

二、部門預算編制情況

2018年以來，在團州委的精心指導和縣委、縣政府的正確領導以及各部門的通力協(xié)作下，共青團紅河縣委緊緊圍繞黨政中心工作，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆四中、六中全會精神和十九大精神，本著組織青年、服務青年、引導青年、維護青少年合法權益的基本工作原則，努力踐行“服務大局、服務社會、服務青年”的職能，圓滿完成了全年的目標任務，取得了良好的工作成果。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年3月統(tǒng)計，部門在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

團縣委2019年財政撥款收支總預算86.21萬元。

財政撥款預算總收入為86.22萬元，其中：行政運行收入74.74萬元，占總收入的86.69%；養(yǎng)老保險收入5.53萬元，占總收入的6.41%；基本醫(yī)療保險收入2.63萬元，占總收入的3.05%：大病醫(yī)療保險收入0.14萬元，占總收入的0.16%：住房公積金收入3.32萬元，占總收入的3.85%。與上年對比有所上升，主要原因是工資變動，各項繳費基數(shù)提高。

支出為86.22萬元，其中：其中：行政運行支出74.74萬元，占總支出的86.69%；養(yǎng)老保險支出5.53萬元，占總支出的6.41%；基本醫(yī)療保險支出2.63萬元，占總支出的3.05%：大病醫(yī)療保險支出0.14萬元，占總支出的0.16%：住房公積金支出3.32萬元，占總支出的3.85%。與上年對比有所上升，主要原因是工資變動，各項繳費基數(shù)提高。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

團縣委2019年一般公共預算財政撥款支出105.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少19.21萬元，其中基本支86.21萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.一般公共服務2019年預算數(shù)為74.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少17.17萬元，主要是社會保障與就業(yè)支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出2019年預算數(shù)為5.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.02萬元，主要是主要是社保基數(shù)減低。

3. 醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為2.62萬元，較上年執(zhí)行減少0.32萬元。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

團縣委2019年財政撥款支出總計86.21萬元。

政府預算支出86.21萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出49.13萬元，機關商品和服務支出7.76萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,......

部門預算支出86.21萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出49.13萬元，商品和服務支出7.76萬元，對個人和家庭的補助29.31萬元，債務利息及費用支出0萬元，......

四、部門基本支出情況說明

團委2019年基本支出86.21萬元，財政撥款86.21萬元，其中一般公共預算74.73萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出49.13萬元，主要包括：基本工資11.66萬元、津貼補貼25.02萬元、獎金0.97萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.48、公務員醫(yī)療補助繳費0.13萬元、住房公積金3.31萬元、

商品和服務支出5.76萬元，主要包括：辦公費0.32萬元、水費0.04萬元、電費0.06萬元、郵電費0.12、差旅費0.08、維修（護）費0.07萬元、公務接待費0.09萬元、其他交通費用0.36萬元。

對個人和家庭的補助29.31萬元，主要包括：X生活補助29.16萬元、其他對個人和家庭的補助0.15萬元。

五、部門預算收支增減變化情況說明

團委2019年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，團委2019年收支總預算86.21萬元。預算收入共86.21萬元，包括：：一般公共預算撥款收入86.21萬元；預算支出共86.21萬元，包括：行政運行支出74.74萬元；養(yǎng)老保險支出5.53萬元；基本醫(yī)療保險支出2.63萬元：大病醫(yī)療保險支出0.14萬元：住房公積金支出3.32萬元。

七、預算單位收入情況說明

財政撥款預算總收入為86.22萬元，其中：行政運行收入74.74萬元，占總收入的86.69%；養(yǎng)老保險收入5.53萬元，占總收入的6.41%；基本醫(yī)療保險收入2.63萬元，占總收入的3.05%：大病醫(yī)療保險收入0.14萬元，占總收入的0.16%：住房公積金收入3.32萬元，占總收入的3.85%。與上年對比有所上升，主要原因是工資變動，各項繳費基數(shù)提高。

八、預算單位支出情況說明

支出為86.22萬元，其中：其中：行政運行支出74.74萬元，占總支出的86.69%；養(yǎng)老保險支出5.53萬元，占總支出的6.41%；基本醫(yī)療保險支出2.63萬元，占總支出的3.05%：大病醫(yī)療保險支出0.14萬元，占總支出的0.16%：住房公積金支出3.32萬元，占總支出的3.85%。與上年對比有所上升，主要原因是工資變動，各項繳費基數(shù)提高。

（一）部門支出按功能科目分類情況

一般公共服務2019年預算數(shù)為74.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少17.17萬元，主要是社會保障與就業(yè)支出減少:社會保障和就業(yè)支出2019年預算數(shù)為5.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.02萬元，主要是主要是社保基數(shù)減低: 醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為2.62萬元，較上年執(zhí)行減少0.32萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.人員增資。

（三）項目支出預算變動的主要原因

1.無項目預算。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

團委2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額10萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5萬元，公務接待費支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加減少2萬元，減少的主要原因是減少公務接待。

（一）因公出國（境）費

團委部門（單位）因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比0年預算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析......。

（二）公務用車購置及運行維護費

團委公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元。

（三）公務接待費

2019年團委公務接待費預算數(shù)5萬元，與2018年預算持平。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

團委年政府購買服務0項，預算總額0萬元，

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年3月30日，團委國有資產(chǎn)總額15萬元，其中：流動資產(chǎn)5.7萬元，固定資產(chǎn)9.3萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付情況。

十四、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費

團委2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算2萬元與2018年預算數(shù)持平，主要用于單位正常運行經(jīng)費。

（二）項目支出績效目標（縣級）

團委年2019年無項目預算。

第四部分名詞解釋

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

監(jiān)督索引號53252900671200111