監(jiān)督索引號53252900255600000

紅河縣哈尼梯田管理局2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣哈尼梯田管理局2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項(xiàng)目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣哈尼梯田管理局部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（一）基本職能

紅河縣哈尼梯田管理局，為縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于正科級；加掛云南紅河哈尼梯田國家濕地公園紅河縣管理局牌子。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實(shí)施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實(shí)施紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。

2、按照紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的開發(fā)利用項(xiàng)目。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展措施，并組織實(shí)施。對輻射區(qū)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)等行為實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的資源，對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核、論證、資源影響評估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與市場開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施；組織開展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的公眾形象、對外宣傳、對外交流業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)開展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)濕地野生動植物、森林資源的保護(hù)；開展轄區(qū)內(nèi)濕地資源保護(hù)的宣傳教育工作；開展轄區(qū)內(nèi)野生動物疫源疫病監(jiān)測和外來有害生物的監(jiān)測防控工作。

4、依法對紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)進(jìn)行管理，指導(dǎo)查處違反《紅河哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》的行為；保證紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負(fù)責(zé)開展日常巡邏和監(jiān)測管護(hù)工作，對管轄區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見，并配合相關(guān)職能部門進(jìn)行處理。

5、負(fù)責(zé)規(guī)劃哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實(shí)挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補(bǔ)償措施及政策。

6、負(fù)責(zé)組織轄區(qū)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對棄耕、拋荒梯田、毀林開荒、獵捕野生動物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

7、組織紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)資源的普查；負(fù)責(zé)紅河縣輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護(hù)。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細(xì)作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。

8、協(xié)調(diào)促進(jìn)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的工作秩序。

9、制定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級制度，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和其他部門的教育培訓(xùn)工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣哈尼梯田管理局設(shè)有辦公室、宣傳股、檔案數(shù)據(jù)室、監(jiān)測站4個股室。

（三）主要工作

2019年工作計劃

一是加快規(guī)劃編制工作。完成編制《紅河哈尼梯田數(shù)據(jù)庫建設(shè)規(guī)劃方案》和《紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃（2017—2035年）》，真正做到界線明確，定位清晰。在《規(guī)劃》指導(dǎo)下，深入片區(qū)進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)了解，嚴(yán)格規(guī)范片區(qū)內(nèi)的管理和建設(shè)行為，在實(shí)際工作中妥善處理保護(hù)與開發(fā)的矛盾，把哈尼梯田的管理、開發(fā)和建設(shè)納入到科學(xué)化、規(guī)范化和制度化軌道，使哈尼梯田的保護(hù)與開發(fā)走上良性循環(huán)的道路。

二是加大核心區(qū)執(zhí)法工作力度。完善日常巡查制，杜絕一切違規(guī)新建、改建、擴(kuò)建建筑物、構(gòu)筑物，制止一切《條例》禁止的行為，確保哈尼梯田的原真性、完整性。

三是積極探索梯田產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。嚴(yán)格遵循“嚴(yán)格保護(hù)、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的方針，按綠水青山就是金山銀山的理念，采取科學(xué)的開發(fā)策略，探索各種產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，通過產(chǎn)業(yè)帶動，積極引導(dǎo)哈尼等各族群眾自覺保護(hù)梯田，同時爭取對哈尼梯田農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的資金扶持和技術(shù)支持，挖掘綠色食品生產(chǎn)潛力，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、水面經(jīng)濟(jì)，開發(fā)梯田紅米、梯田魚、梯田茶等無污染、高品質(zhì)、純天然的山區(qū)特色產(chǎn)品，著力打造哈尼歌舞、特色食宴、原始宗教、節(jié)慶活動等民俗文化，利用哈尼村寨幫助村民有序發(fā)展農(nóng)家客棧，使其參與到第三產(chǎn)業(yè)中增收致富。

四是繼續(xù)做好宣傳工作。利用年底年初農(nóng)閑季節(jié)，實(shí)施以村為單位的宣傳教育活動，將《條例》和《規(guī)劃》進(jìn)行無死角的宣傳，讓家家戶戶知道自己的梯田是全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)，明白自己的責(zé)權(quán)利。同時，利用“村村響”廣播大力宣傳《條例》，用民族語和漢語進(jìn)行交替宣傳，使《條例》深入人心，達(dá)到耕者有其田、毀者受重罰、棄者收集體的宣傳效果。

五是做好哈尼梯田恢復(fù)工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，鞏固好寶華片區(qū)哈尼梯田恢復(fù)試點(diǎn)工作，做到恢復(fù)一片，長期耕作。同時，做好梯田產(chǎn)業(yè)文章，大力推進(jìn)稻漁共作、稻鴨養(yǎng)殖模式，使廣大群眾切實(shí)增加收入。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣哈尼梯田管理局根據(jù)紅河縣財政局紅財預(yù)〔2018〕194號關(guān)于編制2019年部門預(yù)算的通知要求，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照“改進(jìn)預(yù)算管理，實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度”的總體要求，做好2019年部門預(yù)算編制工作。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截至2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制6人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣哈尼梯田管理局2019年財政撥款收支總預(yù)算65.40萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為65.40萬元，其中：一般公共預(yù)算收入65.40萬元，占總收入的100%；上年預(yù)算總收入為64.97萬元，與上年對比增加1%，主要增加原因是人員工資調(diào)整增加。

支出為65.40萬元，其中：一般公共預(yù)算支出65.40萬元，占總支出的100%；與上年對比增加1%，主要增加原因是人員工資調(diào)整增加支出。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣哈尼梯田管理局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出65.40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.43萬元，其中基本支65.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1、207（類）02（款）04(項(xiàng)）支出49.53萬元；

2、208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出7.66萬元；

3、210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出0.73萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出2.71萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出 0.17 萬元；

4、221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出 4.59 萬元。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣哈尼梯田管理局2019年財政撥款支出總計65.40萬元。

政府預(yù)算支出65.40萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出61.41萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1.99萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2萬元。

部門預(yù)算支出65.40萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出61.41萬元，商品和服務(wù)支出1.99萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元

四、部門基本支出情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2019年基本支出65.40萬元，財政撥款65.40萬元，其中一般公共預(yù)算65.40萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出61.41萬元，主要包括：基本工資17.97萬元、津貼補(bǔ)貼16.43萬元、獎金1.50萬元、績效工資9.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)0.17萬元、住房公積金4.59萬元。

商品和服務(wù)支出1.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.40萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元、其他交通費(fèi)用0.99萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元，主要包括：生活補(bǔ)助1萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。）

其他支出1萬元。

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。無增減變動。 

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣哈尼梯田管理局2018年收支總預(yù)算665.40萬元。預(yù)算收入共65.40萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入65.40萬元；預(yù)算支出共65.40萬元，包括：一般公共服務(wù)支出65.40萬元。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年年收入預(yù)算65.40萬元，其中：207（類）02（款）04(項(xiàng)）收入49.53萬元，占75.73%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入7.66萬元，占11.71%；210（類）11（款）收入3.62萬元，占5.54%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入4.59 萬元，占7.99%。與上年對比增加1%，主要增加原因是人員工資調(diào)整增加。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 65.40萬元。本級財力安排支出 65.40萬元，其中，基本支出65.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

（207（類）02（款）04(項(xiàng)）支出49.53萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出7.66萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出0.73萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出 2.71 萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出 0.17 萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出4.59 萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.人員增資。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

1.無項(xiàng)目預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年紅河縣哈尼梯田管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣哈尼梯田管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算無增減變動；（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣哈尼梯田管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，比2018年預(yù)算減少1萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣哈尼梯田管理局國有資產(chǎn)總額10.99萬元，其中：流動資產(chǎn)5.48萬元，固定資產(chǎn)5.51萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付情況。

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣哈尼梯田管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，增減變動主要原因：無增減變動。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣哈尼梯田管理局2019年項(xiàng)目預(yù)算為0項(xiàng)。

第四部分名詞解釋

一、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

二、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號53252900255600111