監(jiān)督索引號(hào)53252900936300000

 

紅河縣教育體育局2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣教育體育局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣教育體育局2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

九、對(duì)下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣教育體育局2019年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分紅河縣教育體育局概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家的方針政策，擬訂教育、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育體育方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動(dòng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級(jí)各類體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.承擔(dān)教育體育法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)教育體育交流、宣傳工作，組織實(shí)施對(duì)外教育體育交流活動(dòng)。

4.負(fù)責(zé)縣屬中等專業(yè)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報(bào)批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導(dǎo)各級(jí)社會(huì)力量辦學(xué)工作。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。

6.負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評(píng)估，高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級(jí)各類教育專項(xiàng)督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測工作。

7.統(tǒng)籌管理教育、體育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策；負(fù)責(zé)縣級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。

8.負(fù)責(zé)民族教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導(dǎo)管理全縣民族中小學(xué)和各級(jí)各類學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育；協(xié)調(diào)邊疆少數(shù)民族地區(qū)的教育體育項(xiàng)目援助；指導(dǎo)民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、毒品和艾滋病預(yù)防教育工作。指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。

10.指導(dǎo)全縣教師隊(duì)伍和教練員隊(duì)伍工作，加強(qiáng)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格制度，主管全縣中小學(xué)教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作；指導(dǎo)學(xué)校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實(shí)施中小學(xué)教師、教練員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

11.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和信息化教育工作；指導(dǎo)教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。

13.貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國家制定的漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。

14.規(guī)劃并指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校、運(yùn)動(dòng)隊(duì)的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生和運(yùn)動(dòng)員思想狀況，及時(shí)處理政治性、突發(fā)性重大問題。

15.推進(jìn)體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共體育產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施建設(shè)。

16.實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn)。

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和青少年體育訓(xùn)練工作；組織參加和舉辦體育競賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。

18.擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；規(guī)范體育服務(wù)管理，組織銷售體育彩票。

19.承辦紅河縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣教育體育局設(shè)有：辦公室、人事股、基礎(chǔ)教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、職業(yè)教育與成人教育股、招生考試辦公室、思想政治教育股、紅河縣人民政府教育督導(dǎo)室辦公室8個(gè)股室。
紅河縣教育局下設(shè)36個(gè)事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制2451名。分別為：
    1、紅河縣第一中學(xué)，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正三副（即校長1名，副校長3名），為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類；內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處4個(gè)處室，分別設(shè)主任1名。
    2、紅河縣第二中學(xué)，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正三副（即校長1名，副校長3名），為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類；內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處4個(gè)處室，分別設(shè)主任1名。
   3、縣屬小學(xué)及鄉(xiāng)中心完小15所，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正二副（即校長1名，副校長2名），為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類；內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處4個(gè)處室，分別設(shè)主任1名。
   4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)14所，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正二副（即校長1名，副校長2名），為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類；內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處4個(gè)處室，分別設(shè)主任1名。
   5、縣幼兒園1所，機(jī)構(gòu)規(guī)格股所級(jí)，設(shè)園長1名，副園長2名，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類。
    6、校外機(jī)構(gòu)4個(gè)即教研室、電教室、資助中心、活動(dòng)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格股所級(jí)，各設(shè)主任1名，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類。
（三）主要工作

抓“三率”指標(biāo)，完成重點(diǎn)任務(wù)；抓項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)教育基礎(chǔ)；抓惠民政策，提升扶貧成效；抓控輟保學(xué)，確保兒童入學(xué)；抓隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁；抓入學(xué)招生，強(qiáng)化教學(xué)研究；抓信息技術(shù)，促城鄉(xiāng)一體化；抓立德樹人，提升內(nèi)涵發(fā)展；抓基層黨建，強(qiáng)化廉政建設(shè)；抓保障措施，扎緊安全防護(hù)；抓宣傳陣地，擴(kuò)大教育影響；抓人大政協(xié)監(jiān)督協(xié)商，落實(shí)代表委員建議提案。 

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹上級(jí)主管部門文件精神,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢，嚴(yán)格控制一般性支出，反對(duì)鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長效機(jī)制，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

（二）基本原則及編制方法

堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，從嚴(yán)控制和降低各項(xiàng)支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

（三）總體思路

堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共36個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位36個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位35個(gè)。

截止2019年3月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制2466人，其中：行政編制15人（含工勤人員2人），事業(yè)編制2451人。在職實(shí)有3062人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3062人，非財(cái)政供養(yǎng)503人（中小學(xué)安保及食堂工勤人員）。

離退休人員814人，其中：離休1人，退休813人。

車輛編制19輛，實(shí)有車輛19輛（包含職業(yè)成人學(xué)校教學(xué)車輛17輛）。

 

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

 

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣教育體育局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42388.29萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為42388.29萬元，其中：工資福利收入39392.1萬元，占總收入的92.93%。商品和服務(wù)支出收入1118.6萬元，占總收入的2.64%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入1877.59萬元，占總收入的4.43%.與上年對(duì)比增加1385.46萬元，主要增加變動(dòng)原因人員增加，運(yùn)行成本增加。

財(cái)政撥款預(yù)算總支出為42388.29萬元，其中：工資福利收入39392.1萬元，占總收入的92.93%。商品和服務(wù)支出收入1118.6萬元，占總收入的2.64%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入1877.59萬元，占總收入的4.43%.與上年對(duì)比增加1385.46萬元，主要增加變動(dòng)原因人員增加，運(yùn)行成本增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣教育體育局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42388.29萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1385.46萬元，其中基本支42388.29萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.205（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為1337.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1173.38萬元，主要是對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助支出增加。

2.205（類）01（款）99(項(xiàng)）其他教育管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為162.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加104.17萬元，主要是對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助支出增加。

3. 205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2019年預(yù)算數(shù)為432.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少23.5萬元，主要是人員減少支出減少。

4. 205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2019年預(yù)算數(shù)為19595.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1428.16萬元，主要是人員增加支出增加。

5. 205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2019年預(yù)算數(shù)為9309.98萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加316.67萬元，主要是人員增加支出增加。

6. 205（類）02（款）04(項(xiàng)）高中教育2019年預(yù)算數(shù)為2348.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加46.83萬元，主要是人員增加支出增加。

7. 205（類）02（款）99(項(xiàng)）其他普通教育支出2019年預(yù)算數(shù)為737.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少805.06萬元，主要是人員減少支出減少。

8. 205（類）03（款）04(項(xiàng)）職業(yè)高中教育2019年預(yù)算數(shù)為318.42萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少59.11萬元，主要是人員減少支出減少。

9. 205（類）08（款）01(項(xiàng)）教師進(jìn)修2019年預(yù)算數(shù)為62.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.63萬元，主要是人員增加支出增加。

10. 205（類）08（款）02(項(xiàng)）干部教育2019年預(yù)算數(shù)為69.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9.3萬元，主要是人員增加相應(yīng)預(yù)算增加

11. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為13.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.84萬元，主要是退休費(fèi)增加。。

12. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為58.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.8萬元，主要是退休費(fèi)用增加。

13. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為4783.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少464.96萬元，主要是基數(shù)下調(diào)，預(yù)算減少。

14. 210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療2019年預(yù)算數(shù)為14.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬元，主要是基數(shù)調(diào)整，預(yù)算減少。

15. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2019年預(yù)算數(shù)為2137.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少130.17萬元，主要是基數(shù)調(diào)整，預(yù)算減少。

16. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年預(yù)算數(shù)為136萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加55.91萬元，主要是人員增加，支出增加。

17. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為2807.07萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少341.98萬元，主要是公積金基數(shù)調(diào)整，預(yù)算減少。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣教育體育局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)42388.29萬元。

政府預(yù)算支出42388.29萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出15472.08萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出838.86萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助24116.14萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1961.21萬元。

部門預(yù)算支出42388.29萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出39103.64萬元，商品和服務(wù)支出1323.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1961.21萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣教育體育局2019年基本支出42388.29萬元，財(cái)政撥款42388.29萬元，其中一般公共預(yù)算42388.29萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出39103.65萬元，主要包括：基本工資11187.93萬元、津貼補(bǔ)貼9275.9萬元、獎(jiǎng)金930.26萬元、績效工資7731.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4783.45萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2152.55萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)136萬元、住房公積金2870.07萬元、其他工資福利支出36.04萬元。

商品和服務(wù)支出1323.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)503.31萬元、水費(fèi)6.45萬元、電費(fèi)13.65萬元、郵電費(fèi)19.35萬元、差旅費(fèi)14.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)18.41萬元、培訓(xùn)費(fèi)405.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.48萬元、勞務(wù)費(fèi)271.67萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用20.26萬元、其他商品和服務(wù)支出33.48萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1961.21萬元，主要包括：離休費(fèi)38.07萬元、生活補(bǔ)助1795.61萬元、助學(xué)金12.15萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金100萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.38萬元。

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣教育體育局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年對(duì)比無增減。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣教育體育局2019年收支總預(yù)算42388.29萬元。預(yù)算收入共42388.29萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入42388.29萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)11633.83萬元；預(yù)算支出共42388.29萬元，包括：教育支出32374.68萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4854.99萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2288.55萬元、住房保障支出2870.07萬元。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣教育局2019年收入預(yù)算42388.29萬元，其中：205（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行收入1337.63萬元，占3.15%；205（類）01（款）99(項(xiàng)）其他教育管理事務(wù)支出收入162.46萬元，占0.38%；205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育收入432.56萬元，占1.02%；205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育收入17595.13萬元，占41.50%；205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育收入9309.98萬元，占21.96%；205（類）02（款）04(項(xiàng)）高中教育收入2348.75萬元，占5.54%；205（類）02（款）99(項(xiàng)）其他普通教育支出收入737.99萬元，占1.74%；205（類）03（款）04(項(xiàng)）職業(yè)高中教育收入318.42萬元，占0.75%；205（類）08（款）01(項(xiàng)）教師進(jìn)修收入62.68萬元，占0.14%；205（類）08（款）02(項(xiàng)）干部教育收入69.08萬元，占0.16%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休收入13.45萬元，占0.03%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休收入58.09萬元，占0.14%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入4783.45萬元，占11.28%；210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療收入14.96萬元，占0.03%；210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療收入2137.59萬元，占5.04%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入136萬元，占0.32%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金收入2870.07萬元，占6.77%；與上年對(duì)比增加了1385.46萬元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的收入增加。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 42388.29萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 42049.97萬元，其中，基本支出42049.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

（205（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行支出1337.63萬元；205（類）01（款）99(項(xiàng)）其他教育管理事務(wù)支出支出162.46萬元；205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育支出432.56萬元；205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育支出17595.13萬元；205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育支出9309.98萬元；205（類）02（款）04(項(xiàng)）高中教育支出2348.75萬元；205（類）02（款）99(項(xiàng)）其他普通教育支出支出737.99萬元；205（類）03（款）04(項(xiàng)）職業(yè)高中教育支出318.42萬元；205（類）08（款）01(項(xiàng)）教師進(jìn)修支出62.68萬元；205（類）08（款）02(項(xiàng)）干部教育支出69.08萬元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休支出13.45萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出58.09萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出4783.45萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出14.96萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出2137.59萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出136萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出2870.07萬元；與上年對(duì)比增加了1385.46萬元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的支出增加。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年基本支出預(yù)算與上年對(duì)比增加了1385.46萬元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，與上年度一致。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣教育局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額131.15萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出100.29萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.86萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少22.22萬元，減少的主要原因是：學(xué)習(xí)交流人次減少，接待費(fèi)用減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年紅河縣教育體育局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年對(duì)比無增減。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣教育體育局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)30.86萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年對(duì)比無增減；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.86萬元，比2018年預(yù)算減少4.45萬元，減少變動(dòng)主要原因?yàn)檐囕v使用減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，主要用于保障運(yùn)送試卷、緊急情況下鄉(xiāng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣教育體育局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)100.29萬元，比2018年預(yù)算減少17.77萬元，減少變動(dòng)主要原因?qū)W習(xí)交流人次減少，接待費(fèi)用減少，，主要用于接待上級(jí)檢查、學(xué)習(xí)交流產(chǎn)生的費(fèi)用。

十、政府采購預(yù)算情況

2019年未編制了政府采購預(yù)算。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣教育體育局年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣教育體育局國有資產(chǎn)總額53229.38萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13999.24萬元，固定資產(chǎn)38959.72萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)270.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣教育體育局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算129萬元，主要用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出，其中：辦公費(fèi)51.6萬元、水費(fèi)6.45萬元、電費(fèi)10.32萬元、郵電費(fèi)19.36萬元、差旅費(fèi)14.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)11.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.47萬元。較2018年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加3.34萬元，增加變動(dòng)主要原因：人員增加，運(yùn)行成本增加。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣教育體育局2019年項(xiàng)目預(yù)算共有0項(xiàng)。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

五、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300111