一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂紅河縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

      2、承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)及福利企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)、福利企業(yè)單位的登記管理工作。

      3、貫徹落實(shí)優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作，指導(dǎo)全縣開展優(yōu)撫工作，承擔(dān)紅河縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作。

      4、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務(wù)工作，組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問題的處置。

       5、貫徹落實(shí)救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、評估并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，申報、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈工作。

      6、貫徹落實(shí)社會救助政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

      7、貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

      8、貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域地名標(biāo)志牌的設(shè)置、變更和鄉(xiāng)級人民政府駐地的遷移審核報批工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

       9、貫徹落實(shí)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實(shí)婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

      10、會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

11、承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣民政局設(shè)有：10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、優(yōu)撫股、安置股、救災(zāi)股、社會救助股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、地名區(qū)劃辦、社會福利與社會事務(wù)股、民間組織管理股、規(guī)劃財務(wù)股。

（三）主要工作

2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、社會救助兜底保障落實(shí)有力。

（1）城市低保。城市低保工作始終堅持以提高困難群眾生活保障水平為著力點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理下的應(yīng)保盡保為目標(biāo)，細(xì)化措施，完善機(jī)制，狠抓低保規(guī)范化建設(shè)，不斷提高城鄉(xiāng)低保工作規(guī)范化管理水平，低保標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，保障力度不斷加大。2018年預(yù)計共為1594戶3033名城市低保對象發(fā)放保障金1065.75萬元，保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)557元，比2017年的505元增加52元，增長10.30%；

（2）農(nóng)村低保。按照“精準(zhǔn)規(guī)范，確保應(yīng)扶盡扶、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、按戶施保”的原則，積極開展農(nóng)村低保精準(zhǔn)施保工作，在全縣范圍內(nèi)認(rèn)真組織開展了村低保精準(zhǔn)施保全面排查整治專項行動，不斷提精準(zhǔn)施保工作水平，力爭做倒應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。2018年10月重新識別最終將符合條件的貧困戶4052戶9306人納入保障范圍。全年全縣動態(tài)管理共退出農(nóng)村低保對象16325戶27677人，全年預(yù)計共為4067戶9308名農(nóng)村低保對象發(fā)放保障金5239.39萬元，年人均保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)3500元，比2017年的3180元增加320元，增長10.06%。同時，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村低保對象和扶貧開發(fā)對象認(rèn)定工作的有效銜接，將符合條件的農(nóng)村低保對象納入建檔立卡范圍，目前農(nóng)村低保對象已納入建檔立卡7876人，占農(nóng)村低保對象總?cè)藬?shù)的84.62%；

（3）特困人員供養(yǎng)。認(rèn)真做好特困人員救助供養(yǎng)政策落實(shí)情況全面排查工作，將符合特困人員供養(yǎng)條件的831人（集中供養(yǎng)對象123人，分散供養(yǎng)對象708人）全部納入供養(yǎng)范圍，全年預(yù)計發(fā)放特困人員供養(yǎng)金658萬元，集中供養(yǎng)月人均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)665元，分散供養(yǎng)月人均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)665元；

（4）醫(yī)療救助。為解決困難群眾“看病難、看病貴”等問題，我縣醫(yī)療救助由單一的住院救助發(fā)展為住院、門診、資助參保參合、重特大疾病救助等多種方式相結(jié)合的救助機(jī)制，醫(yī)療救助政策進(jìn)一步完善，保障水平持續(xù)提高，困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)逐步減輕。2018年支出醫(yī)療救助金1637.84萬元，其中：支出醫(yī)療救助補(bǔ)助資金257.58萬元，救助2042人。為124934名建檔立卡對象繳納參保資金1190.68萬元。資助建檔立卡戶健康扶貧醫(yī)療救助資金124.95萬元，救助124952人；為重度殘疾人153人，繳納2018年參保資金1.071萬元，為2019年城鄉(xiāng)低保五保繳納參保資金63.56萬元。

（5）臨時救助。為緩解城鄉(xiāng)困難家庭的突發(fā)性、臨時性生活困難，我縣不斷完善城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助（急難救助）制度，對臨時救助（急難救助）的對象、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序作了明確規(guī)定，充分發(fā)揮了救急解難功效。累計支出資金1173萬元，實(shí)施城鄉(xiāng)貧困居民臨時救助和急難救助70077人次。

2、防災(zāi)減災(zāi)備災(zāi)工作高效有序。

2018年我縣氣候異常，復(fù)雜多變，各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，全縣相繼發(fā)生了洪澇等災(zāi)害，給人民群眾的生產(chǎn)生活造成嚴(yán)重的損失。經(jīng)核實(shí)，2018年全縣共發(fā)生各類自然災(zāi)害7（次），全縣受災(zāi)人口6976人，農(nóng)作物受災(zāi)面積226.4公頃，成災(zāi)面積167.09公頃，絕收面積144.36公頃. 倒損房屋352戶412間。因災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失452.26萬元,其中農(nóng)業(yè)損失348.68萬元。面對災(zāi)情，積極開展防災(zāi)減災(zāi)備災(zāi)工作。

截止2018年12月，累計支出各類救災(zāi)資金 208.6 萬元，發(fā)放大米2噸，食用油105桶，救濟(jì)棉被764床，大衣145件，棉衣300件，衣服145套，救災(zāi)塑料彩布12床。共救助受災(zāi)群眾約6976人；為全縣所有農(nóng)戶支付農(nóng)村民房保險費(fèi)75.6萬元，共受理受災(zāi)民房損壞農(nóng)戶401戶，賠付50.64萬元；加大救災(zāi)物資儲備力度，各類救災(zāi)物資儲備管理規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化儲備，并根據(jù)工作實(shí)際，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了10個救災(zāi)物資儲備點(diǎn)。目前全縣共儲備大米50 噸、棉被2489床、帳篷495頂、塑料彩布279床、衣服352套、大衣105件，棉衣105件，食用油2000桶，確保受災(zāi)群眾能及時得到救助。認(rèn)真落實(shí)汛期值班制度及領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，暢通災(zāi)情報送渠道。每周安排2人進(jìn)行24小時值班，并開通了值班電話。明確專人負(fù)責(zé)災(zāi)情信息統(tǒng)計報送工作，保障了各類災(zāi)害信息暢通。

3、優(yōu)撫安置工作扎實(shí)開展。

認(rèn)真貫徹落實(shí)各項優(yōu)撫安置政策，及時發(fā)放各種補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2018年累計為全縣重點(diǎn)優(yōu)撫對象、部份軍隊退役人員、60周歲退役人員及民兵民工發(fā)放各類補(bǔ)助金508.8萬元。共接收退役士兵34人，符合安置條件的2人，已實(shí)現(xiàn)就業(yè)安置2人。認(rèn)真組織2018年度退役士兵參加技能培訓(xùn)，拓寬就業(yè)渠道。積極開展“八一”建軍節(jié)和春節(jié)期間對駐縣軍（警）部隊和優(yōu)撫對象的走訪慰問活動，累計支出慰問金4.7萬元。認(rèn)真開展烈士紀(jì)念日公祭活動，號召全縣人民群眾向烈士英雄事跡學(xué)習(xí)，為強(qiáng)化愛國主義教育起到了積極的作用。扎實(shí)做好涉軍維穩(wěn)工作，為確保社會穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)；

4、專項社會事務(wù)管理創(chuàng)新突破。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省殯葬管理條例》，加大殯葬改革力度，2018年共實(shí)行遺體火化104具；扎實(shí)開展地名普查工作，不斷推動行政區(qū)劃改革，圓滿完成了鄰縣行政區(qū)域界線聯(lián)檢任務(wù)；加強(qiáng)婚姻登記信息化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，婚姻登記服務(wù)水平不斷優(yōu)化，2018年累計辦理結(jié)婚登記3361對，離婚登記348對，婚登合格率達(dá)100%；有效開展孤兒救助工作，全年預(yù)計共為139名孤兒發(fā)放保障資金188萬元；認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作，共受理救助人員172人次，累計發(fā)放救助金7.25萬元；

5、養(yǎng)老服務(wù)體系不斷完善。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行80周歲以上老年人保健長壽補(bǔ)助實(shí)施辦法。全年預(yù)計共為80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼和長壽補(bǔ)助178.3萬元。共為全縣老年人辦理《云南省老年人優(yōu)待證》606本，使老年人享受就醫(yī)減免掛號費(fèi)、提高治療費(fèi)用報銷比例、旅游減免景點(diǎn)門票費(fèi)用等實(shí)惠。加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，投入資金96萬元完成了浪堤鄉(xiāng)浪堤村老年人協(xié)會建設(shè)補(bǔ)助2萬元、西山社區(qū)老年協(xié)會建設(shè)補(bǔ)助2萬元、補(bǔ)干村委會互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，浪堤鎮(zhèn)敬老院建設(shè)72萬元。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣民政局編制2019年部門預(yù)算是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》（國務(wù)院令186號）的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，及全面貫徹黨的十九大和十九屆一中全會精神，按照“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、績效要好、信息要明、改革要實(shí)”的要求，以全口徑預(yù)算管理改革為主線，強(qiáng)化資金整合盤活，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生；結(jié)合單位實(shí)際而編制。

三、預(yù)算單位基本情況

紅河縣民政局編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位3個。

截止2019年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制32人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有38人，其中：財政全供養(yǎng)38人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣民政局2019年財政撥款收支總預(yù)算1956.03萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為1956.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1956.03萬元，占總收入的100%；與上年2292.64萬元對比減少336.61萬元，主要減少變動原因：低保、特困、殘疾人兩補(bǔ)人員大幅度減少。

支出為1956.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出11.71萬元，占總支出的0.6%；社會保障和就業(yè)支出1789.46萬元，占總支出的91.48%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出92.08萬元，占總支出的4.7%；住房保障支出35.75萬元，占總支出的1.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.03萬元，總支出的1.38%；與上年對比減少336.61萬元，主要減少變動原因：低保、特困、殘疾人兩補(bǔ)人員大幅度減少。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣民政局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1956.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少336.61萬元，其中基本支1956.03萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為414.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)394.92萬元增19.42萬元，主要是人員增資。

2.208（類）02（款）08(項）2019年預(yù)算數(shù)為16.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)15.08萬元增1.53萬元，主要是人員增資。

3.208（類）02（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為141.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)126.12萬元增15.76萬元，主要是人員增資 。

4.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為300.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)300.44萬元增0萬元。

5.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為59.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)71.57萬元減11.98萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

6.208（類）08（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為99.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)134.32萬元減34.57萬元，主要是義務(wù)兵優(yōu)待人員減少。

7.208（類）08（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為25.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)24.81萬元增0.73萬元，主要是優(yōu)撫對象補(bǔ)助提高。

8.208（類）09（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為82.00萬元，較上年執(zhí)行數(shù)148.28萬元減66.28萬元，主要是退役安置人員減少。

9.208（類）10（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為40.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)39.89萬元增0.23萬元，主要是孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

10.208（類）11（款）07(項）2019年預(yù)算數(shù)為196.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)263.98萬元減67.01萬元，主要是享受殘疾人兩補(bǔ)人員減少。

11.208（類）19（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為143.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)164.27萬元減20.63萬元，主要是2018年低保人員重新識別，人員大幅度減少。

12.208（類）19（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為88.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)213.01萬元減124.64萬元，主要是主要是2018年低保人員重新識別，人員大幅度減少。

13.208（類）99（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為50萬元，較上年執(zhí)行數(shù)50萬元增0萬元。

14.210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為18.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)20.22萬元減2.16萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

15.210（類）11（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為8.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.95萬元減2.19萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

16.210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為1.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1.09萬元增0.63萬元，主要是人員增資。

17.210（類）16（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為63.55萬元，較上年執(zhí)行數(shù)60.77萬元增2.78萬元，主要是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革原款項2080205老齡事務(wù)變更為新款項2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)，經(jīng)費(fèi)增加是因為人員增加。

18.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為35.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)42.94萬元減7.19萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

19.224（類）07（款）04(項）2019年預(yù)算數(shù)為27.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增0萬元，主要是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求原款項208（類）15（款）更新為224（類）07（款）。

20.201（類）21（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為11.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增0萬元，主要是因做預(yù)算時有一名從甲寅鎮(zhèn)調(diào)來的公務(wù)員，工資支出功能科目未更改，故比去年增加此款項。

21.208（類）21（款）01（項）2019年預(yù)算數(shù)為6.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)19.75萬元減12.76萬元，主要是人員大幅度減少。

22.208（類）21（款）02（項）2019年預(yù)算數(shù)為123.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)162.25萬元減39.04萬元，主要是人員大幅度減少。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣民政局2019年財政撥款支出總計1956.03萬元。

政府預(yù)算支出1956.03萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出534.92萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出91.05萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出1956.03萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出534.92萬元，商品和服務(wù)支出91.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1330.06萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

紅河縣民政局2019年基本支出1956.03萬元，財政撥款1956.03萬元，其中一般公共預(yù)算1956.03萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出534.92萬元，主要基本工資140.10萬元、津貼補(bǔ)貼194.98萬元、獎金11.67萬元、績效工資32.70萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)59.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)26.81萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.72萬元、住房公積金35.75萬元、其他工資福利支出31.60萬元。）

商品和服務(wù)支出91.05萬元，主要包括交通費(fèi)1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.9萬元、公共交通專項經(jīng)費(fèi)2.19萬元、辦公費(fèi)3.12萬元、水費(fèi)0.39萬元、電費(fèi)0.62萬元、郵電費(fèi)1.17萬元、差旅費(fèi)0.86萬元、退休公用經(jīng)費(fèi)0.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、工作及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)57.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元。）

對個人和家庭的補(bǔ)助1330.06萬元，主要包括：基本民生基本支出957.69萬元、南部六縣生活補(bǔ)助8.7萬元、撫恤補(bǔ)助300萬元、生活補(bǔ)助58.67萬元、遺屬補(bǔ)助5萬元。）

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

紅河縣民政局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣民政局2019年收支總預(yù)算1956.03萬元。預(yù)算收入共1956.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1956.03萬元 ；預(yù)算支出共1956.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出11.71萬元、社會保障和就業(yè)支出1789.46萬元、衛(wèi)生健康支出92.08萬元、住房保障支出35.75萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.03萬元）。

七、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣民政局2019年收入預(yù)算1956.03萬元，其中：201（類）21（款）01(項）收入11.71萬元，占0.6%；208（類）02（款）01(項）收入414.34萬元，占21.18%；208（類）02（款）08(項）收入16.61萬元，占0.85%；208（類）02（款）99(項）收入141.88萬元，占7.25%；208（類）05（款）01(項）收入300.44萬元，占15.36%；208（類）05（款）05(項）收入59.59萬元，占3.05%；208（類）08（款）05(項）收入99.75萬元，占5.10%；208（類）08（款）99(項）收入25.54萬元，占1.31%；208（類）09（款）01(項）收入82萬元，占4.19%；208（類）10（款）01(項）收入40.12萬元，占2.05%；208（類）11（款）07(項）收入196.97萬元，占10.07%；208（類）19（款）01(項）收入143.64萬元，占7.34%；208（類）19（款）02(項）收入88.37萬元，占4.52%；208（類）21（款）01(項）收入6.99萬元，占0.36%；208（類）21（款）02(項）收入123.21萬元，占6.30%；208（類）99（款）01(項）收入50萬元，占2.56%；210（類）11（款）01(項）收入18.06萬元，占0.92%；210（類）11（款）02(項）收入8.76萬元，占0.45%；210（類）11（款）99(項）收入1.72萬元，占0.09%；210（類）16（款）01(項）收入63.55萬元，占3.25%；221（類）02（款）01(項）收入35.75萬元，占1.83%；224（類）07（款）04(項）收入27.03萬元，占1.38%。與上年對比減少336.61萬元，主要原因是低保，特困，享受殘疾人兩補(bǔ)等人員大幅度減少。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 1956.03萬元。本級財力安排支出 1956.03萬元，其中，基本支出1956.03萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）21（款）01(項）支出11.71萬元；208（類）02（款）01(項）支出414.34萬元；208（類）02（款）08(項）支出16.61萬元；208（類）02（款）99(項）支出141.88萬元；208（類）05（款）01(項）支出300.44萬元；208（類）05（款）05(項）支出59.59萬元；208（類）08（款）05(項）支出99.75萬元；208（類）08（款）99(項）支出25.54萬元；208（類）09（款）01(項）支出82萬元；208（類）10（款）01(項）支出40.12萬元；208（類）11（款）07(項）支出196.97萬元；208（類）19（款）01(項）支出143.64萬元；208（類）19（款）02(項）支出88.37萬元；208（類）21（款）01(項）支出6.99萬元；208（類）21（款）02(項）支出123.21萬元；208（類）99（款）01(項）支出50萬元；210（類）11（款）01(項）支出18.06萬元；210（類）11（款）02(項）支出8.76萬元；210（類）11（款）99(項）支出1.72萬元；210（類）16（款）01(項）支出63.55萬元；221（類）02（款）01(項）支出35.75萬元；224（類）07（款）04(項）支出27.03萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.208（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為414.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)394.92萬元增19.42萬元，主要是人員增資。

2.208（類）02（款）08(項）2019年預(yù)算數(shù)為16.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)15.08萬元增1.53萬元，主要是人員增資。

3.208（類）02（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為141.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)126.12萬元增15.76萬元，主要是人員增資 。

4.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為300.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)300.44萬元增0萬元。

5.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為59.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)71.57萬元減11.98萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

6.208（類）08（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為99.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)134.32萬元減34.57萬元，主要是義務(wù)兵優(yōu)待人員減少。

7.208（類）08（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為25.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)24.81萬元增0.73萬元，主要是優(yōu)撫對象補(bǔ)助提高。

8.208（類）09（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為82.00萬元，較上年執(zhí)行數(shù)148.28萬元減66.28萬元，主要是退役安置人員減少。

9.208（類）10（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為40.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)39.89萬元增0.23萬元，主要是孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

10.208（類）11（款）07(項）2019年預(yù)算數(shù)為196.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)263.98萬元減67.01萬元，主要是享受殘疾人兩補(bǔ)人員減少。

11.208（類）19（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為143.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)164.27萬元減20.63萬元，主要是2018年低保人員重新識別，人員大幅度減少。

12.208（類）19（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為88.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)213.01萬元減124.64萬元，主要是主要是2018年低保人員重新識別，人員大幅度減少。

13.208（類）99（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為50萬元，較上年執(zhí)行數(shù)50萬元增0萬元。

14.210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為18.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)20.22萬元減2.16萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

15.210（類）11（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為8.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.95萬元減2.19萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

16.210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為1.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1.09萬元增0.63萬元，主要是人員增資。

17.210（類）16（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為63.55萬元，較上年執(zhí)行數(shù)60.77萬元增2.78萬元，主要是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革原款項2080205老齡事務(wù)變更為新款項2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)，經(jīng)費(fèi)增加是因為人員增加。

18.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為35.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)42.94萬元減7.19萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)降低。

19.224（類）07（款）04(項）2019年預(yù)算數(shù)為27.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增0萬元，主要是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求原款項208（類）15（款）更新為224（類）07（款）。

20.201（類）21（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為11.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增0萬元，主要是因做預(yù)算時有一名從甲寅鎮(zhèn)調(diào)來的公務(wù)員，工資支出功能科目未更改，故比去年增加此款項。

21.208（類）21（款）01（項）2019年預(yù)算數(shù)為6.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)19.75萬元減12.76萬元，主要是人員大幅度減少。

22.208（類）21（款）02（項）2019年預(yù)算數(shù)為123.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)162.25萬元減39.04萬元，主要是人員大幅度減少。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年度無項目支出預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣民政局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額32萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出21萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少的主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約制度。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年紅河縣民政局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣民政公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)32萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，比2018年預(yù)算減少1萬元，主要減少原因是認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約制度；主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣民政局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)21萬元，比2018年預(yù)算減少1萬元，主要減少原因是認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約制度。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣民政局2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣民政局國有資產(chǎn)總額4643.29萬元，其中：流動資產(chǎn)4125.98萬元，固定資產(chǎn)391.51萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)115.43萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣民政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算13.7萬元，主要用于辦公費(fèi)等支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)34.73萬元減少21.03萬元，主要原因認(rèn)真執(zhí)行貫徹厲行節(jié)約制度。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣民政局2019年預(yù)算項目共有0項。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三、三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

四、政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

五、退役安置

退役安置是指國家和社會依據(jù)立法規(guī)定，向退出現(xiàn)役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務(wù)，使之順利重返并適應(yīng)社會的一項優(yōu)撫保障制度。

六、義務(wù)兵家屬優(yōu)待

義務(wù)兵家屬優(yōu)待是指義務(wù)兵服現(xiàn)役期間，其家庭由當(dāng)?shù)厝嗣裾l(fā)給優(yōu)待金或者給予其他優(yōu)待，優(yōu)待標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)仄骄钏健?/font>