浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年預算公開說明

目錄

第一部分 浪堤鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預算收支增減變化情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、預算單位收入情況說明

八、預算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

鎮(zhèn)黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

浪堤鎮(zhèn)人民政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

浪堤鎮(zhèn)人民政府設有：政府口、財政所、人力資源部、黨委政府口、文化所、國土所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)站、水利站。

（三）主要工作

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標是：農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長10%以上，全社會固定資產(chǎn)投資增長15%，財政預算支出增長3%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長10%。

為實現(xiàn)上述目標，要著重從以下五個方面抓好工作：

（一）決戰(zhàn)決勝，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。

（二）加快推進項目建設，不斷夯實發(fā)展基礎。

（三）加強生態(tài)文明建設，突出環(huán)境綜合整治。

（四）著力保障改善民生，社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。

（五）堅持和諧發(fā)展，維護社會穩(wěn)定。

（六）加強政府自身建設。

二、部門預算編制情況

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年預算指導思想：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照省、州財政廳的決策部署，縣財政局的指導，落實中華人民共和國預算法和改革完善預算管理制度意見要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調整優(yōu)化支出結構，突出保障重點；深化部門預算改革，建立并完善項目庫及其管理制度，規(guī)范和加強項目支出管理，嚴格項目立項，全面推進績效管理，提高財政資金使用效益；推進中期財政規(guī)劃管理，增強部門預算的嚴肅性、時效性；加強預算公開，提高預算透明度，著力構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。

在編制預算過程中，嚴格遵循以下原則：

（一）依法理財原則；

（二）綜合預算原則；

（三）零基預算原則；

（四）結構優(yōu)化和收支平衡原則。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共3個，其中：財政全供給單位3個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截至2019年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制58人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制32人。在職實有58人，其中：財政全供養(yǎng)58人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算971.01萬元。

財政撥款預算總收入為971.01萬元。其中，一般公共服務支出585.80萬元，文化體育與傳媒支出17.81萬元，社會保障和就業(yè)支出79.93萬元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出38.83萬元，農(nóng)林水支出170.06萬元，自然資源海洋氣象等支出31.10萬元，住房保障支出47.48萬元。

2019年部門預算總支出971.01萬元。本級財力安排支出971.01萬元，其中，基本支出971.01萬元，項目支出0萬元。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算財政撥款支出971.01萬元，其中基本支971.01萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.一般公共服務支出類政府辦公廳（室）及相關機構事務款行政運行項2019年預算數(shù)為329.94萬元， 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出項預算數(shù)為35.30萬元。

2. 財政事務款行政運行項2019年預算數(shù)為11.73萬元；

3. 人力資源事務款事業(yè)運行項2019年預算數(shù)為69.67萬元；

4. 紀檢監(jiān)察事務款事業(yè)運行項2019年預算數(shù)為0.26萬元；

5. 黨委辦公廳（室）及相關機構事務款行政運行項2019年預算數(shù)為138.39萬元；

6. 文化旅游體育與傳媒支出類文化款群眾文化項2019年預算數(shù)為17.81萬元；

7. 社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項2019年預算數(shù)為0.52萬元，事業(yè)單位離退休項2019年預算數(shù)為0.28萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算數(shù)為79.13萬元；

8. 衛(wèi)生健康支出類計劃生育事務款其他計劃生育事務支出項2019年預算數(shù)為0.58萬元；

9. 行政事業(yè)單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項2019年預算數(shù)為16.55萬元，事業(yè)單位醫(yī)療項2019年預算數(shù)為19.06萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出項2019年預算數(shù)為2.64萬元。

10. 農(nóng)林水支出類農(nóng)業(yè)款事業(yè)運行項2019年預算數(shù)為113.33萬元，對高校畢業(yè)生到基層任職補助項2019年預算數(shù)為19.21萬元；

11. 農(nóng)林水支出類林業(yè)和草原款林業(yè)事業(yè)機構項2019年預算數(shù)為19.85萬元；

12. 農(nóng)林水支出類水利款水利技術推廣項2019年預算數(shù)為17.67萬元；

13. 自然資源海洋氣象等支出類自然資源事務款事業(yè)運行項2019年預算數(shù)為31.10萬元；

14. 住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項2019年預算數(shù)為47.48萬元。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款支出總計971.01萬元。

政府預算支出971.01萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出701.39萬元，機關商品和服務支出158.80萬元，對個人和家庭的補助110.82萬元。

部門預算支出971.01萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出701.39萬元，商品和服務支出158.80萬元，對個人和家庭的補助110.82萬元。

四、部門基本支出情況說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年基本支出971.01萬元，財政撥款971.01萬元，其中一般公共預算971.01萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。明細如下：

工資福利支出701.39萬元，主要包括：基本工資170.04萬元，津貼補貼270.85萬元，獎金14.17萬元，績效工資75.58萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.13萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費35.61萬元，其他社會保障繳費7.32萬元，住房公積金48.69萬元。

商品和服務支出158.80萬元，主要包括：辦公費135.38萬元，水費0.01萬元，電費0.02萬元，郵電費0.03萬元，差旅費0.02萬元，維修（護）費0.02萬元，公務接待費0.02萬元，其他交通費用22.50萬元，其他商品和服務支出0.80萬元。

對個人和家庭的補助110.82萬元，主要包括：生活補助110.82萬元。

五、部門預算收支增減變化情況說明

浪堤鎮(zhèn)2019年政府性基金預算支出0萬元。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算971.01萬元。預算收入共971.01萬元，包括：一般公共預算撥款收入971.01萬元。預算支出共971.01萬元，包括：一般公共服務支出585.80萬元，文化旅游體育與傳媒支出17.81萬元，社會保障和就業(yè)支出79.93萬元，衛(wèi)生健康支出38.83萬元，農(nóng)林水支出170.06萬元，自然資源海洋氣象等支出31.10萬元，住房保障支出47.48萬元。

七、預算單位收入情況說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年收入預算971.01萬元，其中：一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項）收入329.94萬元，占34%，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務收入35.30萬元，占3.6%；財政事務行政運行收入11.73萬元，占1.2%；人力資源事務款事業(yè)運行項收入69.67萬元，占7.2%； 紀檢監(jiān)察事務款事業(yè)運行項收入0.26萬元，占0.027%；黨委辦公廳（室）及相關機構事務款行政運行項收入138.39萬元，占14.3%；文化旅游體育與傳媒支出款群眾文化項收入17.81萬元，占1.8%；歸口管理的行政單位離退休項收入0.52萬元，占0.053%；事業(yè)單位離退休項收入0.28萬元，占0.029%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入項79.13萬元，占8.15%；衛(wèi)生健康類計劃生育收入款其他計劃生育事務收入0.58萬元，占0.060%； 行政單位醫(yī)療收入16.55萬元，占1.7%；事業(yè)單位醫(yī)療收入19.06萬元，占1.96%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療收入2.64萬元，占0.27%；農(nóng)業(yè)款事業(yè)運行項收入113.33萬元，占11.67%；對高校畢業(yè)生到基層任職補助收入19.21萬元，占2%；林業(yè)和草原事業(yè)機構收入19.85萬元，占2%；水利技術推廣收入17.67萬元，占1.8%；自然資源海洋氣象事務款事業(yè)運行項收入31.10萬元，占3.2%；住房公積金收入47.48萬元，占4.9%。

八、預算單位支出情況說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算財政撥款支出971.01萬元，其中基本支出971.01萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項）支出329.94萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出35.3萬元；一般公共服務支出類財政事務款行政運行項支出11.73萬元；人力資源事務款事業(yè)運行項支出69.67萬元； 紀檢監(jiān)察事務款事業(yè)運行項支出0.26萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務款行政運行項支出138.39萬元；文化旅游體育與傳媒支出款群眾文化項支出17.81萬元；歸口管理的行政單位離退休項支出0.52萬元；事業(yè)單位離退休項支出0.28萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項79.13萬元；衛(wèi)生健康計劃生育收入款其他計劃生育事務支出0.58萬元；行政單位醫(yī)療支出16.55萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出19.06萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元；農(nóng)業(yè)款事業(yè)運行項支出113.33萬元；對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出19.21萬元；林業(yè)和草原事業(yè)機構支出19.85萬元；水利技術推廣支出17.67萬元；自然資源海洋氣象事務款事業(yè)運行項支出31.10萬元；住房公積金支出47.48萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.在職人員工資支出減少，辦公費增加。

2.脫貧攻堅任務中產(chǎn)業(yè)扶持力度增加。

3.下村走訪視察次數(shù)增加。

（三）項目支出預算變動的主要原因

未編制此項預算。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額30.87萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出13.37萬元，公務接待費支出17.50萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.3萬元，減少幅度為0.96%，減少的主要原因是：依據(jù)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，從嚴控制公務接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年浪堤鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年浪堤鎮(zhèn)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數(shù)13.37萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費13.37萬元，主要用于保障順利完成脫貧攻堅任務，上級交待的其他工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年浪堤鎮(zhèn)人民政府公務接待費預算數(shù)17.50萬元，比2018年預算減少0.3萬元，變動主要原因分析：依據(jù)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，從嚴控制公務接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年1月1日，浪堤鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額1358.523144萬元，其中：流動資產(chǎn)1162.555524萬元，固定資產(chǎn)195.96762萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉移支付情況

縣級無轉移支付。

十四、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費

浪堤鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算158.80萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務交通補貼費、其他商品和服務支出。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加18.04萬元，增加變動主要原因：為順利完成脫貧攻堅任務，加班次數(shù)增多，紙張打印復印數(shù)量增多，下村干扶貧工作次數(shù)增多，為提高管理水平而增加了成本。

（二）項目支出績效目標（縣級）

未編制此項預算。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。