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紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門(mén)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開(kāi)信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)于1995年6月恢復(fù)成立，是以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，屬全額撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)有：綜合辦公室。

（三）主要工作

 2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

我們將緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，緊扣州聯(lián)年初的工作部署，著重抓好以下幾個(gè)方面的工作。

（一）強(qiáng)化思想政治工作，為科學(xué)發(fā)展凝心聚力。繼續(xù)強(qiáng)化“四信”理想信念教育，進(jìn)一步凝聚會(huì)員共識(shí)、匯聚會(huì)員正能量，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士在思想上與黨同心同德、目標(biāo)上同心同向、行動(dòng)上同心同行。

（二）開(kāi)展“雙思”教育，積極履行社會(huì)責(zé)任。繼續(xù)倡導(dǎo)“致富思源、富而思進(jìn)”，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士弘揚(yáng)博愛(ài)精神，投身公益事業(yè)和光彩事業(yè)活動(dòng)，繼續(xù)推動(dòng)“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)向縱深發(fā)展，深入開(kāi)展村企結(jié)對(duì)幫扶行動(dòng)，企業(yè)家愛(ài)心奉獻(xiàn)，貧困戶得到解困，使社會(huì)幫扶見(jiàn)實(shí)效。

（三）深入調(diào)查研究，發(fā)揮參政議政作用。繼續(xù)組織非公經(jīng)濟(jì)人士深入開(kāi)展調(diào)查研究、集思廣益，建言獻(xiàn)策，積極為黨委、政府決策提供有價(jià)值的參考。

 （四）強(qiáng)化商會(huì)職能，不斷提高服務(wù)會(huì)員水平。力求在工作方式上求創(chuàng)新，在解決問(wèn)題上求實(shí)效，在優(yōu)質(zhì)服務(wù)上下工夫，為會(huì)員提供政策法規(guī)咨詢、銀企融資協(xié)調(diào)和協(xié)調(diào)糾紛化解等服務(wù)，不斷提高服務(wù)會(huì)員的水平。

（五）推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)就業(yè)帶動(dòng)發(fā)展。繼續(xù)申報(bào)實(shí)施“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款和微型企業(yè)培育工程（財(cái)政直補(bǔ)、貼息貸款、后續(xù)服務(wù)）等惠企工程，加大惠企政策宣傳力度，鼓勵(lì)全社會(huì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，解決地方就業(yè)問(wèn)題，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（六）強(qiáng)化教育培訓(xùn)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。立足非公有制經(jīng)濟(jì)人士特點(diǎn)和需求，引入知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、法律專(zhuān)家授課，提高非公經(jīng)濟(jì)人士經(jīng)營(yíng)管理水平和提升企業(yè)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)素質(zhì)能力。

（七）加強(qiáng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。利用商會(huì)網(wǎng)絡(luò)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，搭建互動(dòng)平臺(tái)，建立合作機(jī)制，引入外商到我縣投資開(kāi)發(fā)，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。同時(shí)積極鼓勵(lì)本地企業(yè)走出去，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，立足在外健康成長(zhǎng)。

（八）夯實(shí)基層基礎(chǔ)，開(kāi)創(chuàng)工作新局面。按照抓基層、打基礎(chǔ)的工作思路，鞏固提升“一個(gè)設(shè)立（黨組）、五個(gè)有”建設(shè)成果；鞏固提升“五好”縣級(jí)工商聯(lián)；深入開(kāi)展“四好”商會(huì)建設(shè)；完善基層商會(huì)“五個(gè)一”建設(shè)，年內(nèi)成立1個(gè)特色行業(yè)（異地）商會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，助推商會(huì)健康發(fā)展，努力開(kāi)創(chuàng)工作新局面。 

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制2019年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制2人,駕駛員1人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部門(mén)（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算75.45萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為75.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)收入59.96萬(wàn)元，占總收入的79.47%；社會(huì)保障與就業(yè)收入7.49萬(wàn)元，占總收入的9.93%；衛(wèi)生健康收入3.59萬(wàn)元,占總收入的4.76%；住房保障收入4.42萬(wàn)元；占總收入的5.86%,與上年對(duì)比，2019年財(cái)政撥款預(yù)算總收入比上年增加5.07萬(wàn)元,主要增減變動(dòng)原因:預(yù)算數(shù)增加,（增加在職職工工資）,減少辦公費(fèi)；增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助；一般公共服務(wù)收入比上年增加7.54萬(wàn)元,原因：預(yù)算數(shù)增加,（增加在職職工工資 ）,減少辦公費(fèi)，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助；社會(huì)保障與就業(yè)收入比上年減少1.31元,主要減少原因:交費(fèi)比例減少。衛(wèi)生健康收入比上年減少0.36萬(wàn)元，主要減少原因:交費(fèi)比例減少,住房保障收入比上年減少0.79萬(wàn)元，主要減少原因:交費(fèi)比例減少。

　　財(cái)政撥款預(yù)算支出為75.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出59.96萬(wàn)元，占總支出的79.47%；社會(huì)保障與就業(yè)支出7.49萬(wàn)元，占總支出的9.93%；衛(wèi)生健康支出3.59萬(wàn)元,占總支出的4.76%；住房保障支出4.42萬(wàn)元；占總支出的5.86%, 與上年對(duì)比,2019年財(cái)政撥款預(yù)算總支出比上年增加5.07萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因：預(yù)算數(shù)增加,（增加在職職工工資,減少辦公費(fèi)）。

一般公共服務(wù)支出比上年增加7.54萬(wàn)元，原因：預(yù)算數(shù)增加,（增加在職職工工資,減少辦公費(fèi)，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）。社會(huì)保障與就業(yè)支出比上年減少1.31萬(wàn)元,減少原因:交費(fèi)比例減少。衛(wèi)生健康支出比上年減少0.36萬(wàn)元，減少原因:交費(fèi)比例減少,住房保障支出比上年減少0.79萬(wàn)元,減少原因:交費(fèi)比例減少。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.45萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5.07萬(wàn)元，其中，基本支出75.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類(lèi)）28（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為59.96萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.54萬(wàn)元，原因：主要是增加職工工資。

2.208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變動(dòng)。

3.208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.31萬(wàn)元，原因：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。(交費(fèi)比例減少)。

4.210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3.32萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬(wàn)元，原因：主要是行政單位醫(yī)療支出減少.(交費(fèi)比例減少)。

5.210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.27萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.1萬(wàn)元，原因：主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少.(交費(fèi)比例增加)。

6.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.79萬(wàn)元，原因：主要是住房公積金支出減少。(交費(fèi)比例減少)．

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)75.45萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出75.45萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出64.89萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.62萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出75.45萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出64.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.62萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年基本支出75.45萬(wàn)元，財(cái)政撥款75.45萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算75.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出64.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資16.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.39萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.37萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、住房公積金4.42萬(wàn)元、大病醫(yī)療費(fèi)0.27萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出6.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用4.82萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.62萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.62萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

五、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因：與上年對(duì)比沒(méi)有增減變動(dòng)。

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年收支總預(yù)算75.45萬(wàn)元。預(yù)算收入共75.45萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入75.45萬(wàn)元， 其他收入0萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等；

預(yù)算支出共75.45萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出59.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.59萬(wàn)元，,教育支出0萬(wàn)元、、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元和住房保障支出4.42萬(wàn)元。

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年收入預(yù)算75.45萬(wàn)元，其中：

201（類(lèi)）28（款）01(項(xiàng)）收入59.96萬(wàn)元，占總收入79.47%

208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）收入0.12萬(wàn)元，占總收入0.16%

208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）收入7.37萬(wàn)元，占總收入9.77%

210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）收入3.32萬(wàn)元，占總收入4.40%

210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）收入0.27萬(wàn)元，占總收入0.36%

221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）收入4.42萬(wàn)元，占總收入5.86%與上年對(duì)比,主要增減變動(dòng)原因:

201（類(lèi)）28（款）01(項(xiàng)）收入,與上年對(duì)比增加7.54萬(wàn)元，原因：主要是增加職工工資。

208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）收入，與上年對(duì)比，沒(méi)有變動(dòng)

208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）收入，與上年對(duì)比減少1.31萬(wàn)元，原因：主要是交費(fèi)比例減少.

210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）收入，與上年對(duì)比減少0.46萬(wàn)元，原因：主要是交費(fèi)比例減少.

210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）收入，與上年對(duì)比增加0.1萬(wàn)元，

原因：主要是交費(fèi)比例增加.

221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）收入，與上年對(duì)比減少0.79萬(wàn)元，原因：交費(fèi)比例減少。

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 75.45萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 75.45萬(wàn)元，其中，基本支出75.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

201（類(lèi)）28（款）01(項(xiàng)）支出59.96萬(wàn)元；

208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）支出0.12萬(wàn)元；

208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）支出7.37萬(wàn)元；

210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）支出3.32萬(wàn)元；

210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）支出0.27萬(wàn)元

221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）支出4.42萬(wàn)元；

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2012801款2019年預(yù)算數(shù)為59.96萬(wàn)元, 較上年執(zhí)行數(shù)增加7.54萬(wàn)元，原因：主要是增加職工工資,商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)減少。

2.2080501款2019年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，以上年預(yù)算數(shù)相同，沒(méi)有增減變化。

3. 2080505款2019年預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，比上年減少1.31萬(wàn)元，主要是交費(fèi)比例減少.

4.2101101款2019年預(yù)算數(shù)為3.32萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出減少。 (交費(fèi)比例減少)。

5.2101199款2019年預(yù)算數(shù)為0.27萬(wàn)元，比上年增加0.1萬(wàn)元，原因：主要是交費(fèi)比例增加.

6.2210201款2019年預(yù)算數(shù)為4.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.79萬(wàn)元，主要是住房公積金預(yù)算支出減少。(交費(fèi)比例減少)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

沒(méi)有發(fā)生變動(dòng),項(xiàng)目支出都為0萬(wàn)元。

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年工商業(yè)聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算對(duì)比。沒(méi)有增減變化。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年工商業(yè)聯(lián)合會(huì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，沒(méi)有增減變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少5萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。主要用于保障本單位開(kāi)展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年工商業(yè)聯(lián)合會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，減少1萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式0，資金來(lái)源為：0

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類(lèi)型0，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買(mǎi)方式0，承接主體0，資金來(lái)源為：0

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，工商業(yè)聯(lián)合會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額16.83萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)11.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.8萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.94萬(wàn)元，主要用于日常公用辦公費(fèi)的支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少1萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：辦公費(fèi)預(yù)算數(shù)減少,控制辦公費(fèi)的支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算支出為0.

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2019年3月28日

監(jiān)督索引號(hào)53252900671400111