監(jiān)督索引號(hào)53252900534900000

紅河縣地方公路管理段2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分紅河縣地方公路管理段概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分紅河縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說(shuō)明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣地方公路管理段主要負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。目前紅河縣境內(nèi)有農(nóng)村公路列養(yǎng)里程為1194公里。（其中：省道1條76.180公里；縣道14條454.056公里；鄉(xiāng)道47條588.771公里；村道20條75.064公里）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣地方公路管理段機(jī)構(gòu)編制數(shù)：1個(gè)，設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室等。

（三）主要工作

單位于2007年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制改革后,納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算。經(jīng)過(guò)近幾年的努力現(xiàn)已配備了裝載機(jī)3臺(tái)、挖機(jī)1臺(tái)、壓路機(jī)1臺(tái)、小翻斗車1輛，路政巡查車1輛，具有三類乙級(jí)公路養(yǎng)護(hù)資質(zhì)。今年我縣境內(nèi)的道路發(fā)現(xiàn)塌方、邊溝不暢都已及時(shí)清理，保證公路暢通，不影響老百姓的出行，在大架公路實(shí)施生命安全防護(hù)工程，切實(shí)做好養(yǎng)護(hù)工作。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣地方公路管理段編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段部門（單位）2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算232.26萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為232.26萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政收入232.26萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年220.24萬(wàn)元對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析：日常正常晉升等工資支出增加。

支出為232.26萬(wàn)元，其中：基本支出232.26萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；與上年220.24萬(wàn)元對(duì)比增加12.02萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析：日常正常晉升等工資支出增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣地方公路管理段部門（單位）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.26萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.02萬(wàn)元，其中基本支232.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.77元，較上年執(zhí)行數(shù)增減11.63萬(wàn)元，主要是退休人員工資支出增減。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-3.48萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出增減。

3. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.05萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-1.16萬(wàn)元，主要是基本醫(yī)療費(fèi)支出增減。

4.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.89萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.35萬(wàn)元，主要是其他醫(yī)療費(fèi)支出增減。

5.214（類）01（款）06(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為150.28萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減6.76萬(wàn)元，主要是公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出增減。

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.73萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-2.08萬(wàn)元，主要是住房公積金支出增減。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣地方公路管理段部門（單位）2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)232.26萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出0萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出232.26萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出192.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.70萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元

四、部門基本支出情況說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段部門（單位）2019年基本支出232.26萬(wàn)元，財(cái)政撥款232.26萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算232.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出192.79萬(wàn)元，主要包括：192.79萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出3.76萬(wàn)元，主要包括：3.76萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.70萬(wàn)元，主要包括：XX萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段部門（單位）2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中XX基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣地方公路管理段2019年收支總預(yù)算232.26萬(wàn)元。預(yù)算收入共232.26萬(wàn)元，包括： 232.26萬(wàn)元一般公共預(yù)算撥款收入 ；預(yù)算支出共232.26萬(wàn)元，包括： 232.26萬(wàn)元一般公共服務(wù)支出。

七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段2019年收入預(yù)算232.26萬(wàn)元，其中  208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.77元，較上年執(zhí)行數(shù)增減11.63萬(wàn)元，208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-3.48萬(wàn)元，210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.05萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-1.16萬(wàn)元，210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.89萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.35萬(wàn)元，214（類）01（款）06(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為150.28萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減6.76萬(wàn)元，221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.73萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-2.08萬(wàn)元。

八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算總支出 232.26萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 232.26萬(wàn)元，其中，基本支出232.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

紅河縣地方公路管理段2019年支出預(yù)算232.26萬(wàn)元，其中  208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年支出預(yù)算數(shù)為30.77元，占13.25%，208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年支出預(yù)算數(shù)為24.54萬(wàn)元，占10.56%，210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年支出預(yù)算數(shù)為11.05萬(wàn)元，占4.76%，210（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.89萬(wàn)元，占0.38%，214（類）01（款）06(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為150.28萬(wàn)元，占64.71%，221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.73萬(wàn)元，占6.34%。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.人員工資變動(dòng)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段部門（單位）2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.2萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年紅河縣地方公路管理段部門（單位）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣地方公路管理段公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣地方公路管理段公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

紅河縣地方公路管理段2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣地方公路管理段2018年國(guó)有資產(chǎn)總額3087.14萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2878.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)208.569萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣地方公路管理段為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣地方公路管理段無(wú)項(xiàng)目支出

第四部分名詞解釋

一、公路養(yǎng)護(hù)：就是對(duì)道路的保養(yǎng)和維護(hù)。維護(hù)道路及道路上的構(gòu)筑物和設(shè)施，盡可能保持道路使用性能，及時(shí)恢復(fù)破損部分，保證行車安全、舒適、暢通，節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用和時(shí)間；采取正確的技術(shù)措施，提高工程質(zhì)量，延長(zhǎng)道路的使用年限，推遲重建時(shí)間

二、列養(yǎng)里程：指經(jīng)常性或季節(jié)性對(duì)公路上一切工程設(shè)施進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和修理的公路里程。不論其工作量大小及養(yǎng)護(hù)方式如何，均應(yīng)統(tǒng)計(jì)為公路養(yǎng)護(hù)里程。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900534900111