監(jiān)督索引號53252900655200000

中共紅河縣委政法委員會2019年預(yù)算公開說明 

                                目錄

第一部分中共紅河縣委政法委概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分中共紅河縣委政法委預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分中共紅河縣委政法委預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門中共紅河縣委政法委概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

中共紅河縣委政法委是縣委領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣政法工作的職能部門，縣委政法委機關(guān)是縣委政法委的辦事機構(gòu)，與縣社會治安綜合治理委員會辦公室、縣維護社會穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室合署辦公。縣委政法委擔(dān)負著根據(jù)黨的路線、方針、政策和中央、省、州黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；對全縣政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo)；組織和指導(dǎo)全縣政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè)；協(xié)助縣委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。支持和監(jiān)督政法各部門各負其責(zé)，密切配合，嚴格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責(zé)對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督等職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委政法委全稱為中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會政法委員會，屬于黨委工作部門，下設(shè)辦公室、維穩(wěn)辦、綜治辦、依法治縣辦、執(zhí)法監(jiān)督室、政治處、610辦7個部門。（三）主要工作

2019年主要工作是：

（一）保持嚴打高壓態(tài)勢，提升群眾安全感滿意度。   

（二）全力做好維穩(wěn)工作，維護全縣大局穩(wěn)定。   

（三）進一步加大禁毒防艾工作，努力減少因毒品問題帶來的社會危害。   

（四）抓好縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)三級綜治中心建設(shè)，推進社會治理創(chuàng)新。

 （五）加強公共安全監(jiān)管工作，切實維護人民群眾生命財產(chǎn)安全。

 （六）筑強綜治維穩(wěn)隊伍，為創(chuàng)建平安紅河提供強有力的法治保障。

 （七）深化掃黑除惡斗爭，弘揚社會正氣。

二、部門預(yù)算編制情況

縣委政法委員會根據(jù)紅河縣財政局紅財預(yù)〔2018〕194號關(guān)于編制2019年部門預(yù)算的通知要求，以黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照黨中央、國務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府的決策部署，圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”四大重點，切實保障中央、國務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府各項政策的落實及重點支出需要；從嚴控制“三公” 經(jīng)費等一般性支出，切實降低行政運行成本。認真遵循“合法合規(guī)、真實科學(xué)；綜合預(yù)算、規(guī)劃約束、講求績效；民生優(yōu)先、確保重點。”的原則編制部門預(yù)算，切實做到部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與縣級財力相適應(yīng)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照“改進預(yù)算管理，實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度”的總體要求，做好2019年部門預(yù)算編制工作。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制10人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

第三部分中共紅河縣委政法委預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

中共紅河縣委政法委2019年財政撥款收支總預(yù)算355.09萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為355.09萬元，其中：一般公共預(yù)算收入355.09萬元，占總收入的100%；其他收入0萬元，占總收入的0%；比上年的333.93萬元增加21.16萬元，上升6.34%。主要是職工工資增加。

支出為355.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出296.72萬元，占總支出的83.56%；公共安全支出3萬元，占總支出的0.84%；社會保障和就業(yè)支出26.78萬元，占總支出的7.54%；衛(wèi)生健康支出12.55萬元，占總支出的3.53%；住房保障支出16.05萬元，占總支出的4.52%。總體支出與上年對比增加 21.16萬元，主要增減變動原因為2019年單位職工基本工資及津貼補貼支出增加。

二、中共紅河縣委政法委一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中共紅河縣委政法委2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出355.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21.16萬元，其中基本支21.16萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）03（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，無增減變動。

2.201（類）31（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為264.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加59.53萬元，主要是基本工資及津補貼增加、綜治維穩(wěn)經(jīng)費增加。

3. 201（類）31（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為30萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加30萬元，主要是商品和服務(wù)支出增加。

4.204（類）06（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3萬元，主要是對個人和家庭補助增加。

5.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少，主要是本單位只有一名退休人員。

6.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為26.74萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.97萬元，主要是職工養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少。

7.210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為12.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.04萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少。210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，主要是大病養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

8.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為16.05萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.57萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)減少。

三、中共紅河縣委政法委財政撥款支出明細情況說明（

紅河縣森林公安局2019年財政撥款支出總計244.25萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出244.25萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出217.7萬元，商品和服務(wù)支出23.79萬元，對個人和家庭的補助2.75萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣政法委2019年財政撥款支出總計355.09萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元.

部門預(yù)算支出355.09萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出226.88萬元，商品和服務(wù)支出121.81萬元，對個人和家庭的補助6.4萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元.

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

中共紅河縣委政法委2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

   六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣政法委2019年收支總預(yù)算355.09萬元。預(yù)算收入共355.09萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入355.09萬元；預(yù)算支出共355.09萬元，包括：一般公共服務(wù)支出355.09萬元。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣政法委2019年收入預(yù)算355.09萬元，其中：201（類）03（款）01(項）收入2萬元，占0.56%；201（類）31（款）01(項）收入264.72萬元，占74.55%；201（類）31（款）99(項）收入30萬元，占8.45%；204（類）06（款）99(項）收入3萬元，占0.85%；208（類）05（款）01(項）收入0.04萬元，占0.01%；208（類）05（款）05(項）收入26.74萬元，占7.53%；210（類）11（款）01(項）收入12.03萬元，占3.39%；210（類）11（款）99(項）收入0.51萬元，占0.14%；221（類）02（款）01(項）收入16.05萬元，占4.52%。總體支出與上年對比增加21.16萬元，上升6.34萬元，主要增加原因是職工工資及津補貼增加。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 355.09萬元。本級財力安排支出 355.09萬元，其中，基本支出355.09萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）03（款）01(項）支出2萬元；201（類）31（款）01(項）支出364.72萬元；201（類）31（款）99(項）支出30萬元；204（類）06（款）99(項）支出3萬元；208（類）05（款）01(項）支出0.04萬元；208（類）05（款）05(項）支出26.74萬元；210（類）11（款）01(項）支出12.03萬元；210（類）11（款）99(項）支出0.51萬元；221（類）02（款）01(項）支出16.05萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年基本支預(yù)算支出355.09萬元，比上年的333.93萬元，增加21.16萬元，上升6.34%，這主要是職工基本工資及津補貼比上年增加。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年中共紅河縣委政法委無項目支出預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

中共紅河縣委政法委2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元，公務(wù)接待費支出10萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)無增減，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共紅河縣委政法委2019年因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。比2018年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共紅河縣委政法委2019年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)10元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。2019年運行維護費10萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。主要用于保障政法工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

中共紅河縣委政法委2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0萬元，政府采購方式無，資金來源為：無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣政法委2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式0，承接主體無，資金來源為：無

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣政法委國有資產(chǎn)總額142.90萬元，其中：流動資產(chǎn)35.96萬元，固定資產(chǎn)106.94萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

中中共紅河縣委政法委2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算121.81萬元，主要用于辦公及印刷費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加19.89萬元，主要原因為增加綜治維穩(wěn)經(jīng)費支出。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣政法委2019年縣級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0。

第四部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項支出。

7.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

 

 

監(jiān)督索引號53252900655200111